organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
13/2025
faktúra
BP winter s.r.o
56557981
2 400,00 EUR
25.03.2025
Predmet: lyžiarsky výcvik
12/2025
faktúra
Spojená škola
36094234
553,70 EUR
10.02.2025
Predmet: režijné náklady stravníkov
11/2025
faktúra
Spojená škola
36094234
369,94 EUR
10.02.2025
Predmet: energie MŠ Abrahámska
10/2025
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,85 EUR
10.02.2025
Predmet: telefón
9/2025
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
332,10 EUR
10.02.2025
Predmet: preprava žiakov autobusom
8/2025
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
60,00 EUR
10.02.2025
Predmet: revízia hydrantov a has.prístrojov
7/2025
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
43,07 EUR
10.02.2025
Predmet: prenájom kopírky
6/2025
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,23 EUR
10.02.2025
Predmet: virtuálna knižnica pre MŠ
5/2025
faktúra
VKÚ Harmanec s.r.o
36047911
291,51 EUR
10.02.2025
Predmet: tlač brožúr
4/2025
faktúra
FUEGO.SK s.r.o
47569255
22,00 EUR
10.02.2025
Predmet: registratúrny denník, poštová kniha
3/2025
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
96,00 EUR
10.02.2025
Predmet: archivácia údajov - údržba software
2/2025
faktúra
Ives Košice
00162957
212,00 EUR
10.02.2025
Predmet: licencia e-Tlačivá
1/2025
faktúra
ZO - RVC v Nitre
0034006656
150,00 EUR
10.02.2025
Predmet: vzdelávacie služby na rok 2025
134/2024
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
10.02.2025
Predmet: služby bezp.technika
133/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
550,16 EUR
14.01.2025
Predmet: energie MŠ Abrahámska
132/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,08 EUR
14.01.2025
Predmet: telefón
131/2024
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
270,00 EUR
14.01.2025
Predmet: preprava žiakov
130/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
60,26 EUR
14.01.2025
Predmet: prenájom kopírky
129/2024
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 744,01 EUR
14.01.2025
Predmet: energie ZŠ Richterova
128/2024
faktúra
Textilománie s.r.o
04788494
66,00 EUR
14.01.2025
Predmet: plachty pre MŠ
127/2024
faktúra
Möbelix SK s.r.o
349,50 EUR
14.01.2025
Predmet: sedacie vaky
126/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
627,20 EUR
14.01.2025
Predmet: rež.náklady stravovania
125/2024
faktúra
B2B Partner s.r.o
44413467
1 008,00 EUR
14.01.2025
Predmet: regále do knižnice
124/2024
faktúra
furbify s.r.o
44827385
223,90 EUR
14.01.2025
Predmet: repasovanie PC
123/2024
faktúra
furbify s.r.o
44827385
463,90 EUR
14.01.2025
Predmet: repasovanie PC
122/2024
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
550,00 EUR
14.01.2025
Predmet: preprava žiakov
121/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
1 690,00 EUR
14.01.2025
Predmet: interaktívny displej
1008/2024
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
191,57 EUR
14.01.2025
Predmet: školské ovocie
1007/2024
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
138,76 EUR
14.01.2025
Predmet: školské ovocie
1006/2024
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
67,11 EUR
14.01.2025
Predmet: školské ovocie
1005/2024
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
335,95 EUR
14.01.2025
Predmet: školské ovocie
1004/2024
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
375,69 EUR
14.01.2025
Predmet: školské ovocie
1003/2024
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
321,30 EUR
14.01.2025
Predmet: školské ovocie
1002/2024
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
181,96 EUR
14.01.2025
Predmet: školské ovocie
1001/2024
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
159,81 EUR
14.01.2025
Predmet: školské ovocie
120/2024
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
342,00 EUR
09.12.2024
Predmet: preprava žiakov
119/2024
faktúra
Projektplus s.r.o
44812350
38,25 EUR
09.12.2024
Predmet: medaile
118/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,62 EUR
09.12.2024
Predmet: telefóny
117/2024
faktúra
MASTER SPORT s.r.o
27792064
36,70 EUR
09.12.2024
Predmet: učebné pomôcky
116/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
730,10 EUR
09.12.2024
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
115/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
550,16 EUR
09.12.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
114/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
172,50 EUR
09.12.2024
Predmet: prenájom telocvične
113/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
48,35 EUR
09.12.2024
Predmet: prenájom kopírky
112/2024
faktúra
Robot World s.r.o
49813366
252,90 EUR
09.12.2024
Predmet: učebné pomôcky
111/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
1 690,00 EUR
09.12.2024
Predmet: učebné pomôcky
110/2024
faktúra
Jokermedia s.r.o
46725890
500,00 EUR
09.12.2024
Predmet: tlačiarenské služby
109/2024
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
103,60 EUR
09.12.2024
Predmet: tonery
108/2024
faktúra
Educaplay s.r.o
44889780
132,00 EUR
09.12.2024
Predmet: učebné pomôcky
107/2024
faktúra
Katkyn s.r.o
54684790
60,36 EUR
09.12.2024
Predmet: učebné pomôcky
106/2024
faktúra
NOMIland s.r.o
36174319
337,30 EUR
09.12.2024
Predmet: UP pre MŠ
105/2024
faktúra
AbiiCom s.r.o
53248805
294,10 EUR
09.12.2024
Predmet: UP - nástenné mapy
104/2024
faktúra
Up Slovensko s.r.o
31396674
2 019,14 EUR
09.12.2024
Predmet: Darčekové poukážky zo SF
103/2024
faktúra
B2B Partner s.r.o
44413467
52,80 EUR
09.12.2024
Predmet: rohože - vchod do budovy
102/2024
faktúra
Ives Košice
00162957
216,00 EUR
09.12.2024
Predmet: ročná licencia WINPAM,WINIBEU
101/2024
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 781,32 EUR
09.12.2024
Predmet: energie ZŠ Richterova
100/2024
faktúra
Kontroly s.r.o
53715241
144,00 EUR
09.12.2024
Predmet: ročná kontrola detského ihriska MŠ
99/2024
faktúra
INSGRAF s.r.o
47078839
446,10 EUR
09.12.2024
Predmet: koberce
98/2024
faktúra
K24 International s.r.o
27851559
64,58 EUR
09.12.2024
Predmet: TP - link
97/2024
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
126,58 EUR
14.11.2024
Predmet: služby virtuálnej knižnice
96/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
550,16 EUR
14.11.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
95/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
891,80 EUR
14.11.2024
Predmet: rež.náklady stravovania zamestnancov
94/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,08 EUR
14.11.2024
Predmet: telefón
93/2024
faktúra
Vysoká škola Danubius s.r.o
36264113
1,00 EUR
14.11.2024
Predmet: nábytok a zariadenie pre triedy
92/2024
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
378,00 EUR
14.11.2024
Predmet: preprava žiakov
91/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
48,97 EUR
14.11.2024
Predmet: prenájom kopírky
90/2024
faktúra
Alza.sk s.r.o
36562939
70,37 EUR
14.11.2024
Predmet: čistiace potreby
89/2024
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
15,70 EUR
14.11.2024
Predmet: tonery pre MŠ
88/2024
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
61,00 EUR
14.11.2024
Predmet: archivácia údajov
87/2024
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
17.10.2024
Predmet: služby bezp.technika
86/2024
faktúra
AITEC s.r.o
43829171
571,56 EUR
17.10.2024
Predmet: vyúčtovacia faktúra za učebnice
85/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,08 EUR
17.10.2024
Predmet: telefón + internet
84/2024
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
360,00 EUR
17.10.2024
Predmet: preprava žiakov
83/2024
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
279,40 EUR
17.10.2024
Predmet: učebnice
82/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
550,16 EUR
17.10.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
81/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
744,80 EUR
17.10.2024
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov 9/2024
80/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
58,13 EUR
17.10.2024
Predmet: prenájom kopírky
79/2024
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
36,00 EUR
17.10.2024
Predmet: licencia BezKriedy na 1.rok
78/2024
faktúra
Slovenská pošta a.s.
31797512
20,40 EUR
26.09.2024
Predmet: šeky pre MŠ a ŠKD
77/2024
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
288,90 EUR
26.09.2024
Predmet: tonery
76/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
550,16 EUR
26.09.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska