organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
141/2023
faktúra
Ján Pecho
17851963
598,00 EUR
30.01.2024
Predmet: ABC Notebook + 262 hier - UP pre MŠ
140/2023
faktúra
AbiiCom s.r.o
53248805
398,80 EUR
30.01.2024
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ
139/2023
faktúra
Baribal s.r.o
44984740
370,20 EUR
30.01.2024
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ
138/2023
faktúra
Planeo .sk
35712783
369,00 EUR
30.01.2024
Predmet: umývačka riadu
137/2023
faktúra
SmartBooks, a.s.
50244388
794,00 EUR
30.01.2024
Predmet: licencia SmartBooks
136/2023
faktúra
StreamIT s.r.o
50133845
124,80 EUR
30.01.2024
Predmet: digitalizácia - učíme sa s Hardvérom
135/2023
faktúra
Családi könyvklub s.r.o
36257982
126,83 EUR
30.01.2024
Predmet: knihy
134/2023
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
30.01.2024
Predmet: používanie služieb eGov zmluvy
133/2023
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
58,40 EUR
30.01.2024
Predmet: tonery
132/2023
faktúra
PEMAK STAV GROUP s.r.o
45355274
14,88 EUR
30.01.2024
Predmet: kreatívne potreby
131/2023
faktúra
IToffice s.r.o
47036770
490,63 EUR
30.01.2024
Predmet: multifunkčné zariadenie
130/2023
faktúra
Pohary Bauer
29,18 EUR
30.01.2024
Predmet: medaile
129/2023
faktúra
Alemat cz. spol. s r.o.
28159233
62,20 EUR
30.01.2024
Predmet: laminátor s príslušenstvom
128/2023
faktúra
FUEGO.SK s.r.o
47569255
16,36 EUR
30.01.2024
Predmet: tlačivá kancelárske
127/2023
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
522,67 EUR
30.01.2024
Predmet: energie ZŠ za Október
126/2023
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
550,00 EUR
30.01.2024
Predmet: preprava autobusom do Budapešti
125/2023
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
360,00 EUR
30.01.2024
Predmet: preprava žiakov
124/2023
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
792,00 EUR
30.01.2024
Predmet: preprava žiakov
123/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
102,22 EUR
30.01.2024
Predmet: telefón
122/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
165,00 EUR
30.01.2024
Predmet: prenájom telocvične
121/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
881,71 EUR
30.01.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
120/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
251,16 EUR
30.01.2024
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
119/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
58,28 EUR
30.01.2024
Predmet: prenájom kopírky
118/2023
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
307,06 EUR
30.01.2024
Predmet: energie ZŠ Richterova
117/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
879,49 EUR
30.01.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
116/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
253,89 EUR
30.01.2024
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
115/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
195,00 EUR
30.01.2024
Predmet: licencia eTlačivá na 12 mesiacov
114/2023
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
300,00 EUR
30.01.2024
Predmet: preprava žiakov
113/2023
faktúra
UP Déjenuer s.r.o
53528654
2 016,74 EUR
30.01.2024
Predmet: darčekové poukážky pre zamestnancov zo SF
112/2023
faktúra
preskoly.sk. s.r.o
51692881
39,10 EUR
30.01.2024
Predmet: učebnice
111/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
102,58 EUR
30.01.2024
Predmet: telefón
110/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
54,92 EUR
30.01.2024
Predmet: prenájom kopírky
109/2023
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
270,00 EUR
30.01.2024
Predmet: preprava autobusom
108/2023
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
86,00 EUR
30.01.2024
Predmet: údržba software
107/2023
faktúra
Ives Košice
00162957
216,00 EUR
30.01.2024
Predmet: licencie WINIBEU a WINPAM
106/2023
faktúra
Planeo .sk
35712783
363,90 EUR
30.01.2024
Predmet: chladnička
105/2023
faktúra
Planeo .sk
35712783
263,90 EUR
30.01.2024
Predmet: umývačka riadu
104/2023
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
513,28 EUR
30.01.2024
Predmet: energie zš za júl - august 2023
103/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,01 EUR
29.01.2024
Predmet: telefón + internet
102/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
878,73 EUR
29.01.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
101/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
264,81 EUR
29.01.2024
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
100/2023
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
29.01.2024
Predmet: služby technika PO a BOZP
99/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
53,63 EUR
29.01.2024
Predmet: prenájom kopírky
98/2023
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
36,00 EUR
25.10.2023
Predmet: licencia bez kriedy
97/2023
faktúra
Nezisková organizácia RECYKLOHRY
45740836
20,00 EUR
25.10.2023
Predmet: zber odpadov
96/2023
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
40,40 EUR
25.10.2023
Predmet: toner
95/2023
faktúra
GT s.r.o
45912602
254,94 EUR
25.10.2023
Predmet: čistiace potreby
94/2023
faktúra
Slovenská pošta a.s.
31797512
13,67 EUR
25.10.2023
Predmet: šeky pre MŠ a ŠKD
93/2023
faktúra
AITEC s.r.o
43829171
51,70 EUR
25.10.2023
Predmet: učebnice
92/2023
faktúra
ELITOM s.r.o
45894469
209,50 EUR
25.10.2023
Predmet: kancelársky papier
91/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
8,19 EUR
25.10.2023
Predmet: rež.náklady stravníkov
90/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
920,64 EUR
25.10.2023
Predmet: energie MŠ Abrahámska
89/2023
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
324,84 EUR
25.10.2023
Predmet: energie ZŠ Richterova
88/2023
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 044,85 EUR
25.10.2023
Predmet: energie ZŠ Richterova
87/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
25,00 EUR
25.10.2023
Predmet: tlač triednej knihy
86/2023
faktúra
AITEC s.r.o
43829171
28,05 EUR
25.10.2023
Predmet: učebnice
85/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
59,74 EUR
25.10.2023
Predmet: školské tlačivá
84/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
97,66 EUR
25.10.2023
Predmet: telefón
83/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
33,14 EUR
25.10.2023
Predmet: prenájom kopírky
82/2023
faktúra
AITEC s.r.o
43829171
250,47 EUR
25.10.2023
Predmet: učebnice
81/2023
faktúra
preskoly.sk. s.r.o
51692881
95,00 EUR
25.10.2023
Predmet: učebnice
80/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
91,33 EUR
03.10.2023
Predmet: telefón
79/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
879,49 EUR
03.10.2023
Predmet: energie MŠ Abrahámska
78/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
38,22 EUR
03.10.2023
Predmet: rež. náklady stravovania
77/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
19,97 EUR
03.10.2023
Predmet: prenájom kopírky
76/2023
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
61,00 EUR
03.10.2023
Predmet: inštalácia software
75/2023
faktúra
preskoly.sk. s.r.o
51692881
1 678,40 EUR
03.10.2023
Predmet: učebnice
74/2023
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
240,00 EUR
03.10.2023
Predmet: dezinsekcia priestorov školy
73/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
89,00 EUR
03.10.2023
Predmet: licencia eŠkola
72/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
226,59 EUR
03.10.2023
Predmet: rež. náklady stravovania
71/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
878,74 EUR
03.10.2023
Predmet: energie MŠ Abrahámska
70/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
427,50 EUR
03.10.2023
Predmet: prenájom telocvične
69/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
67,66 EUR
03.10.2023
Predmet: telefón
68/2023
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 053,42 EUR
03.10.2023
Predmet: energie ZŠ Richterova
67/2023
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
03.10.2023
Predmet: služby bezp. technika
66/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
40,99 EUR
03.10.2023
Predmet: prenájom kopírky
65/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
135,68 EUR
03.10.2023
Predmet: telefón
64/2023
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
1 600,00 EUR
03.10.2023
Predmet: preprava detí projekt Rákóczi
63/2023
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
81,40 EUR
03.10.2023
Predmet: tonery
62/2023
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.
35908718
451,20 EUR
28.08.2023
Predmet: aktualizačné vzdelávanie pegagógov