organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
121/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
100,22 EUR
18.12.2013
Predmet: Telekomunikácie
120/13
faktúra
OBI centrum, spol s.r.o.
36231312
108,80 EUR
17.12.2013
Predmet: revízia komínov
119
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 099,10 EUR
17.12.2013
Predmet: elektrina
118/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 000,00 EUR
17.12.2013
Predmet: plyn
117/13
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
17.12.2013
Predmet: kosenie trávnika
116/13
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
408,66 EUR
17.12.2013
Predmet: kancelársky tovar
115/2013
faktúra
Verlag Dashofer
35730129
36,00 EUR
17.12.2013
Predmet: sprievodca účtovníctvom
114/13
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
91,24 EUR
17.12.2013
Predmet: kancelárske potreby
113/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,14 EUR
17.12.2013
Predmet: telekomunikácie
112/13
faktúra
IRIS - Vydavateľstvo a tlač s.r.o.
35926376
36,90 EUR
17.12.2013
Predmet: časopis - predplatné
111/13
faktúra
Malunet s.r.o.
27856162
249,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Latka laminátová
110/13
faktúra
Bokor Jozef
22732934
54,00 EUR
17.12.2013
Predmet: revízia kotlov
109/13
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
87,65 EUR
17.12.2013
Predmet: kancelárske potreby
108/13
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
106,00 EUR
17.12.2013
Predmet: práce v oblasti BOZP
102/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
74,09 EUR
09.10.2013
Predmet: telekomunikácie
107/13
faktúra
YES FIN s.r.o.
46320814
29,00 EUR
09.10.2013
Predmet: knihy
106/13
faktúra
Jutex Slovakia s.r.o.
36250643
96,00 EUR
09.10.2013
Predmet: koberec
105/13
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
09.10.2013
Predmet: tekutý odpad
104/13
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
226,80 EUR
09.10.2013
Predmet: toner
103/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
641,00 EUR
09.10.2013
Predmet: plyn
101/13
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
38,64 EUR
09.10.2013
Predmet: dokumentácia v mš
100/13
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
193,82 EUR
08.10.2013
Predmet: kancelársky tovar
99/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 099,01 EUR
08.10.2013
Predmet: elektrina
98/13
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
08.10.2013
Predmet: kosenie
97/13
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
29,40 EUR
08.10.2013
Predmet: publikácia
96/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,93 EUR
08.10.2013
Predmet: telekomunikácie
95/13
faktúra
Ferluk s.r.o.
153,89 EUR
08.10.2013
Predmet: čistenie záclon
94/13
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
326,76 EUR
08.10.2013
Predmet: vodné, stočné
93/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
80,59 EUR
08.10.2013
Predmet: telekomunikácie
92/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 099,01 EUR
08.10.2013
Predmet: elektrina
91/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
309,00 EUR
08.10.2013
Predmet: plyn
90/13
faktúra
Antes B+M s.r.o.
31414079
153,54 EUR
08.10.2013
Predmet: oprava ezs
89/13
faktúra
Feromont, s.r.o.
900,00 EUR
08.10.2013
Predmet: revízia el. inš.
88/13
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
08.10.2013
Predmet: kosenie trávnika
87/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,46 EUR
08.10.2013
Predmet: telekomunikácie
86/13
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
198,24 EUR
08.10.2013
Predmet: tlačivá
85/13
faktúra
Praktik Textil s.r.o.
44491191
100,80 EUR
08.10.2013
Predmet: molitanové sedačky
84/13
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
79,75 EUR
08.10.2013
Predmet: dokumentácia zš
83/13
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
64,75 EUR
08.10.2013
Predmet: publikácia pre mš
82/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,38 EUR
08.10.2013
Predmet: telekomunikácie
81/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 099,01 EUR
08.10.2013
Predmet: elektrina
80/13
faktúra
Kadlec Jozef
33433054
162,00 EUR
08.10.2013
Predmet: autodoprava
79/13
faktúra
Jaroslav Haššo
40374380
94,55 EUR
08.10.2013
Predmet: sieťky na okná
78/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
309,00 EUR
08.10.2013
Predmet: plyn
77/13
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
27,29 EUR
08.10.2013
Predmet: výkresy
76/13
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
119,76 EUR
08.10.2013
Predmet: kancelárske potreby
75/13
faktúra
aquatermal Senec
382,04 EUR
08.10.2013
Predmet: vstup
73/13
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
235,12 EUR
08.10.2013
Predmet: čistiace prostriedky
72/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
47,08 EUR
08.10.2013
Predmet: telekomunikácia
71/13
faktúra
Sloboda MIlan
43921647
90,00 EUR
08.10.2013
Predmet: revízia plynových zariadení
70/13
faktúra
Verlag Dashofer
35730129
295,88 EUR
08.10.2013
Predmet: aktualizácia príručky
69/13
faktúra
Avan Elektrik s.r.o.
447722389
98,35 EUR
08.10.2013
Predmet: elektroinštalácia
68/13
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
163,58 EUR
08.10.2013
Predmet: práce v oblasti BOZP
67/2013
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
08.10.2013
Predmet: kosenie trávy
66/13
faktúra
MEGGY s. r. o.
36535290
57,60 EUR
08.10.2013
Predmet: žiacka knižka
65/13
faktúra
Rastislav Bereš REVELCOM
37470213
126,58 EUR
08.10.2013
Predmet: odborná skúška bleskozvodu
64/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
94,58 EUR
08.10.2013
Predmet: telekomunikácie
63/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 099,01 EUR
08.10.2013
Predmet: elektrina
62/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
334,00 EUR
08.10.2013
Predmet: plyn
61/13
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
61,28 EUR
08.10.2013
Predmet: kancelárske potreby
60/13
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
08.10.2013
Predmet: kosenie trávy
59/13
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
193,76 EUR
08.10.2013
Predmet: kancelárske potreby
58/13
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
237,61 EUR
08.10.2013
Predmet: čistiace prostriedky
57/13
faktúra
Vojtech Moravčík -VM-print
17700159
88,00 EUR
08.10.2013
Predmet: výroba tlačovín
56/13
faktúra
VOMET, spol. s r. o.
36239186
2 322,00 EUR
08.10.2013
Predmet: Plot
55/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,50 EUR
08.10.2013
Predmet: telekomunikácie
146/12
faktúra
Jana Bunčiaková -Pameko
11857684
63,90 EUR
22.05.2013
Predmet: Obrusy
54/13
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Tek. odpad
53/13
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
359,96 EUR
22.05.2013
Predmet: Dodávka vody
52/13
faktúra
Ján Šiška
41721497
120,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Čistenie odpadov
51/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 099,01 EUR
22.05.2013
Predmet: Dodávka energie
50/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
97,18 EUR
22.05.2013
Predmet: Faktúra za telefón - pevná sieť
49/13
faktúra
VAMONT, s. r. o.
36553921
247,20 EUR
22.05.2013
Predmet: Metrológia
48/13
faktúra
Bokor Jozef
22732934
65,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Revízie plynu
47/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
796,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Dodávky plynu
46/13
faktúra
PUBLICOM, s. r. o.
36337897
75,25 EUR
22.05.2013
Predmet: Učebné pomôcky
45/13
faktúra
JEEL.SK, s. r. o.
44315431
58,50 EUR
22.05.2013
Predmet: Odborné prehliadky a skúšky
44/13
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
22.05.2013
Predmet: Kosenie trávnikov
43/13
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Tek. odpad
42/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,73 EUR
22.05.2013
Predmet: Faktúra za telefón - mobilná sieť