organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3722
Dokumenty:
zobraziť na stránke
051/2024
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Pracovná porada riaditeľov stredných škôl v pôsobnosti PSK 04.04.2024.- 05.04.2024, strava a ubytovanie
050/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
16.04.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.03.2024 do 31.03.2024
049/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
882,17 EUR
16.04.2024
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 07.12.2023 - 20.03.2024 pre budovu Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok: vodné 177 m3 = 268,98 €, stočné 177 m3 = 260,10 €, zrážky 240,274 m3 = 353,09 €
048/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
135,29 EUR
16.04.2024
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.01.2024 do 31.03.2024 (mzdový program)
047/2024
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
2 505,60 EUR
16.04.2024
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 2,40 € na 1 obed za mesiac marec 2024, spolu 1044 obedov
KV003/24
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
612,10 EUR
16.04.2024
Predmet: Montáž vodovodnej prípojky pri realizácii stavebných prác na diele "Prestavba Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" podľa súpisu vykonaných prác v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 22.11.2023
046/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
16.04.2024
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.04.2024 do 30.06.2024 (účtovný program)
045/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
16.04.2024
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 04/2024
004/24/ER
faktúra
Edu Tours, s.r.o.
24841790
1 884,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Projekt Erasmus+ cestovné a doplnkové služby k jazykovému pobytu pre 4 učiteľov na partnerskej škole v Španielsku, zaplatené 30%
003/24/ER
faktúra
Edu Tours, s.r.o.
24841790
4 396,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Projekt Erasmus+ cestovné a doplnkové služby k jazykovému pobytu pre 4 učiteľov na partnerskej škole v Španielsku, zaplatené 70%
044/2024
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
2 459,60 EUR
22.03.2024
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady v sume 2459,60 € na kalendárny rok 2024
KV001/24
faktúra
GMT development, s.r.o.
47981563
194 197,02 EUR
22.03.2024
Predmet: Realizácia stavebných prác na diele "Prestavba Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" podľa súpisu vykonaných prác v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 22.11.2023
043/2024
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
-2 654,03 EUR
20.03.2024
Predmet: Ročné zúčtovanie dodávky tepla za rok 2023 pre Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok - preplatok
042/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
63,92 EUR
20.03.2024
Predmet: Fólia Strech 1,2 kg 50 cm 23 um = 6 ks á 6,62 €, špagát 200 g PP = 4 ks á 3,17 €, špagát jutel 500 g = 2 ks á 5,76, spolu 63,92 €
041/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
84,20 EUR
20.03.2024
Predmet: Papierové utierky Katrin classic 2 vrst. 20 ks á 2,06 €, papierové utierky Katrin classic 2 vrst. 20 ks á 2,15 €, spolu 84,20 €
040/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
63,01 EUR
20.03.2024
Predmet: Obrúsky 33*33 Symfony Línia 140 ks = 4 bal. á 1,06 €, Linteo kozmetické utierky 200 ks = 2 bal. á 2,02 €, Lilien mydlo antibac. 5 litr. á 6,53 €, Fixinela 5 litr. á 15,26 €, Domestos 750 ml Pine Fresh = 4 ks á 1,73 €, Krezosan 950 ml = 4 ks á 3,36 €, Jar duo 2x900 ml = 2 ks á 6,29 €, celkom 63,01 €.
039/2024
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 530,00 EUR
19.03.2024
Predmet: Fakturácia za opakované dodávky tepla za obdobie 03/2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
038/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
100,45 EUR
18.03.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
037/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
533,05 EUR
18.03.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
036/2024
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
5 499,07 EUR
13.03.2024
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie február 2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
035/2024
faktúra
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáž
10720766
136,80 EUR
13.03.2024
Predmet: Oprava a servis osvetlenia s dodávkou materiálu v priestoroch telocvične T2 na poschodí. Senzor pohybu 38,- €, oprava 86,- €, doprava 12,80 €, cena spolu 136,80 €
034/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
13.03.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.02.2024 do 29.02.2024
KV002/24
faktúra
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
50759612
1 685,00 EUR
13.03.2024
Predmet: Vykonanie činnosti autorského dohľadu projektanta pri realizácii investičnej akcie "Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" za 1. kvartál 2024. Fa č. 033/2024 pôvodne zaúčtovaná z bežných výdavkov a podľa pokynov PSK preúčtovaná na kapitálové výdavky fa č. KV002/24
032/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,89 EUR
11.03.2024
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.02.2024 - 29.02.2024
031/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
11.03.2024
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024
030/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,60 EUR
11.03.2024
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.02.2024 - 29.02.2024
029/2024
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
2 294,40 EUR
11.03.2024
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 2,40 € na 1 obed za mesiac február 2024, spolu 956 obedov
028/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
84,68 EUR
11.03.2024
Predmet: Vrecia na triedený odpad 10 ks 120 litr. = 1 bal. á 3,07 €, vrecia na odpad 160 litr. 70 um 10 ks = 2 ks á 5,76 €, Fólia Stretch 1,2 kg 50 cm 23 um = 3 ks á 6,63 €, Jar 900 ml = 3 ks á 3,16 €, špagát jutel 500g = 2 ks á 5,76 € ,fólia potrav. 45 cm/300m = 2 ks á 6,25 €, páska balíkova 48 mm/66m hnedá = 2 ks á 1,34 €, vrecia žlté 70*110/25ks = 1 ks á 3,07 €, páska priesvitná 48mm/66m = 1 ks á 1,44 €, špagát 200g PP = 3 ks á 3,17 €, celkom 84,68 €.
027/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
86,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Papierové utierky Katrin classic 2 vrst. 40 ks á 2,15 €, celkom 86,- €
026/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
11.03.2024
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 03/2024
025/2024
faktúra
KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s.
31714501
6 450,00 EUR
19.02.2024
Predmet: Lyžiarsky výcvik ubytovanie a stravovanie s plnou penziou na 4 dní pre 43 žiakov našej školy v hoteli Travertín Kúpele Vyšné Ružbachy č. 48 v dňoch 12.2.2024 - 16.2.2024. Cena na 1 žiaka je 150,- €
024/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
130,10 EUR
19.02.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
023/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
554,77 EUR
19.02.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
022/2024
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 530,00 EUR
16.02.2024
Predmet: Fakturácia za opakované dodávky tepla za obdobie 02/2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
021/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
16.02.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.01.2024 do 31.01.2024
020/2024
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
16 204,64 EUR
16.02.2024
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie január 2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
019/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,01 EUR
16.02.2024
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.01.2024 - 31.01.2024
018/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
16.02.2024
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024
017/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,60 EUR
16.02.2024
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.01.2024 - 31.01.2024
016/2024
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
2 678,40 EUR
16.02.2024
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 2,40 € na 1 obed za mesiac január 2024, spolu 1116 obedov
015/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
16.02.2024
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 02/2024
002/24/ER
faktúra
CK Edu Tours, s.r.o.
24841790
648,00 EUR
16.02.2024
Predmet: Projekt Erasmus+ cestovné a doplnkové služby k jazykovému pobytu pre 6 učiteľov na partnerskej škole v Španielsku, zaplatené 30%
001/24/ER
faktúra
European Trainee Academy Spain, S. L.
000028
4 512,00 EUR
16.02.2024
Predmet: Projekt Erasmus+ ubytovanie a stravovanie k jazykovému pobytu pre 6 učiteľov na partnerskej škole v Španielsku, zaplatené 30%
014/2024
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
7 621,00 EUR
19.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie nákladov na dodávku tepla do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku, za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023
013/2024
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
266,77 EUR
19.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za odber vody a odkanalizovanie odpadových vôd za obdobie od 19.04.2023 do 15.01.2024 (vodné 82 m3 = 130,49 €, stočné 82 m3 = 136,28 €)
012/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
130,93 EUR
16.01.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2023 - 31.12.2023 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
011/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
515,63 EUR
16.01.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2023 - 31.12.2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
010/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.01.2024
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.01.2024 do 31.03.2024 (účtovný program)
009/2024
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
9 164,94 EUR
12.01.2024
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie december 2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
008/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
25,49 EUR
12.01.2024
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.01.2024 do 31.03.2024 (mzdový program)
007/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
133,12 EUR
12.01.2024
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.10.2023 - 31.12.2023 (množstvo 87,211 m3) telocvičňa T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1294/2 v Kežmarku
006/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
12.01.2024
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024
005/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,51 EUR
12.01.2024
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.12.2023 - 31.12.2023
004/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,15 EUR
12.01.2024
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.12.2023 - 31.12.2023
003/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
12.01.2024
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2, fakturácia RAP za rok 2024
002/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
18,84 EUR
12.01.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.12.2023 do 31.12.2023
001/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
12.01.2024
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 01/2024
213/2023
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
863,33 EUR
02.01.2024
Predmet: Toner Canon CRG-057H black pre MF443 originál 2 ks á 150,- €, Toner Canon C-EXV33 originál 2 ks á 42,- €, Toner HP CE285A repasovaný 4 ks á 18,- €, Toner Brother TN-2421 repasovaný 2 ks á 25,- €, Toner HP Q7551X čierny 13.000 strán= 1 ks á 32,83 €, Kancelársky papier A4 HP biely 500 ks = 55 bal. á 5,90 €. Celková suma 863,33 €.
212/2023
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
570,64 EUR
02.01.2024
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 22.09.2023 - 06.12.2023 pre budovu Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok: vodné 100 m3 = 154,44 €, stočné 100 m3 = 153,61 €, zrážky 167,617 m3 = 262,59 €
211/2023
faktúra
Dušan Jankura
31252257
44,10 EUR
02.01.2024
Predmet: Kancelárske potreby: spisové dosky A4 = 35 ks, celková suma 44,10 €.
210/2023
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
243,91 EUR
02.01.2024
Predmet: Čistiace potreby: Handra vaflová 65*50 cm = 3 ks á 1,73 €, Savo proti plesni 500 ml rozprašovač = 3 ks á 3,65 €, Sidolux 5 litrov power á 8,35 €, TM 5 litrov s anti. prísadou = 2 ks á 4,03 €, Bref WC gel 360 ml Ocean = 1 ks á 3,65 €, AirWelnn 19 ml vôňa mora = 1 ks á 3,55 €, Katrin Classic 2 vrst (papierové utierky do WC) = 80 ks á 2,06 €, Rohož Antracit 90 x 150 cm (ku hlavnému vchodu) = 1 ks á 39,36 €. Celková suma 243,91 €
209/2023
faktúra
Mgr. Monika Ramsová
46190414
213,30 EUR
29.12.2023
Predmet: Pranie prádla: obrusy 25 ks á 1,- €, uteráky 248 ks á 0,60 €, utierky 79 ks á 0,50 €. Cena spolu 213,30 €
208/2023
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
110,50 EUR
29.12.2023
Predmet: Toner Canon CRG-057H black pre MF 443 á 50,00 €, SSD Verbatim Vi550 256GB 2.5"SATA = 2 ks á 28,- €, myš Genius DX-120USB á 4,50 €, cena spolu 110,50 €.
207/2023
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
48,00 EUR
29.12.2023
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb používanie služby eGov-Zmluvy rok 2024 (zverejňovanie dokumentov)
206/2023
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
213,04 EUR
29.12.2023
Predmet: Čistiace prostriedky: Fixinela 5 litr. á 16,22 €,Llilien mydlo antib. 5 litr. á 6,53 €, Sidolux 5 litr. á 8,35 €, Domestos 750 ml pine f. 3 ks á 1,73 €, Cif cream 500 ml. or. 2 ks á 2,35 €, Jar duo 2x900 ml 1 ks á 6,29 €, tyč hliníková Profi 140 cm á 13,97 €, držiak magnetický 40 cm profi á 16,80 € ,mop náhr. profi 40 cm bavlna á 3,79 €, kodak baterky AA 4 ks 8 ks á 1,54 €, Savo proti plesni 500 ml 3 ks á 3,65 €, soľ posypová 5 kg = 3 ks á 2,83 €, Krezosan 950 ml 3 ks á 3,36 €, Katrin classic 2 vrst. 40 ks á 2,06 €, celkom 213,04 €.
006/23/ER
faktúra
European Trainee Academy Spain, S. L.
000028
10 528,00 EUR
29.12.2023
Predmet: Projekt Erasmus+ ubytovanie a stravovanie k jazykovému pobytu pre 6 učiteľov na partnerskej škole v Španielsku, zaplatené 70%
005/23/ER
faktúra
CK Edu Tours, s.r.o.
24841790
1 512,00 EUR
29.12.2023
Predmet: Projekt Erasmus+ cestovné a doplnkové služby k jazykovému pobytu pre 6 učiteľov na partnerskej škole v Španielsku, zaplatené 70%
205/2023
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
9 158,72 EUR
29.12.2023
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie november 2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
204/2023
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
2 301,60 EUR
29.12.2023
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 2,40 € na 1 obed za mesiac december 2023, spolu 959 obedov
203/2023
faktúra
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
185,60 EUR
29.12.2023
Predmet: Oprava osvetlenia a inštalácie v priestoroch telocvične T2, svetlo v šatniach á 98,- €, svetlo WC á 62,- €, doprava 25,60 €, cena spolu 185,60 €
202/2023
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
132,00 EUR
29.12.2023
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 2. polrok 2023
201/2023
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
135,29 EUR
29.12.2023
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.10.2023 do 31.12.2023 (mzdový program)
200/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
471,16 EUR
29.12.2023
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.11.2023 - 30.11.2023 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
199/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
131,57 EUR
29.12.2023
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.11.2023 - 30.11.2023 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
198/2023
faktúra
Škola.sk, s.r.o.
50293893
1 177,20 EUR
29.12.2023
Predmet: Podpora digitálnej transformácie vzdelávania: Mikroskop učiteľský s dispejom 1 ks á 583,20 €, Digitálny kombinovaný mikroskop 1 ks á 594,- €, cena spolu 1177,20 €
197/2023
faktúra
Nemocnica Poprad, a.s.
36513458
173,52 EUR
29.12.2023
Predmet: Poskytnuté služby PZS za obdobie november 2023 "Vykonanie dohľadu nad pracovnými podmienkami pre 24-mesačnú zákonnú lehotu" v hodnote 173,52 €.
196/2023
faktúra
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
1 250,00 EUR
29.12.2023
Predmet: Verejné obstarávanie 2. časť na dodávateľa pre investičnú akciu: Prestavba budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku, vo výške 1250,- €.
195/2023
faktúra
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia s.r.o.
53231414
422,20 EUR
29.12.2023
Predmet: Cvičný defibrilátor SAVER One T á 415,00 €+ dopravné a balné 7,20 €, celková cena 422,20 € ( na krúžok záchranárov - zo vzdelávacích poukazov)
194/2023
faktúra
GIVsport s.r.o.
50527584
240,90 EUR
29.12.2023
Predmet: Basketbalové súpravy Kit double in mesh giallo/azzurro Tg.L = 11 ks á 21,90 € (pre žiakov na basketbalový krúžok - zo vzdelávacích poukazov), celková cena 240,90 €
193/2023
faktúra
PRUSA Research a.s.
06649114
1 618,37 EUR
29.12.2023
Predmet: 3D tlačiareň Originál Prusa MK 4 á 1186,47 €, Prusament PLA Prusa Galaxy Black 2 kg á 44,99 €, Original Prusa Enclosure á 350,53 €, DHL Economy Select á 36,38 €, celková cena 1618,37 € (digitalizácia vzdelávania)