Dokumenty:
zobraziť na stránke
Z92/7705/2016
zmluva
Bratislavský samosprávny kraj
999999
0,00 EUR
26.04.2016
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku
Z27/2617/2016
zmluva
Bratislavský samosprávny kraj
999999
1,00 EUR
26.02.2016
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
45
objednávka
Ing. Edita Košíková
911724
250,00 EUR
24.05.2011
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
Z22/1376/2011
zmluva
Marek Miroslav
846
0,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy
Z107/09
zmluva
Stavebné bytové družstvo
813
4,97 EUR
31.12.2010
Predmet: Nájom pozemkov
7/5/2008
zmluva
Klub žien Unia žien
790
0,03 EUR
31.12.2010
Predmet: Nájom nebytových priestorov
20130670
faktúra
Peter Mlýnek , DiS
76048276
98,00 EUR
13.09.2013
Predmet: cestovné zahraničné
20130481
faktúra
Fyzická osoba
76048276
597,50 EUR
02.07.2013
Predmet: cestovné zahraničné
181
faktúra
Přemysl Dofek
75372118
1 111,11 EUR
03.04.2019
Predmet: ozvučenie
136
faktúra
Ing. arch. Jan Hora
74529749
1 257,14 EUR
14.02.2025
Predmet: odmena člen poroty arch. súťaž KC
Z15/2037/2025
zmluva
Ing. arch. Jan Hora
74529749
40,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Zmluva o vykonávaní činnosti člena poroty v architektonickej súťaži "Kultúrne centrum Svätý Jur"
271
objednávka
Martin Vozár
73932191
124,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Objednávame si u Vás zvonkohru Boomwhackers Chroma-Notes Resonator Bells, 1 ks.
Cena: 124,- €
302
faktúra
GARDEN SKLEP ROLNO OGRODNICZY
7352886153
510,15 EUR
25.03.2025
Predmet: verejná zeleň materiál - postrek
883
faktúra
GARDEN SKLEP ROLNO OGRODNICZY
7352886153
414,01 EUR
16.07.2024
Predmet: verejná zeleň materiál - postrek
386
faktúra
GARDEN SKLEP ROLNO OGRODNICZY
7352886153
429,28 EUR
05.04.2024
Predmet: verejná zeleň materiál - postrek
Z130/10411/2014
zmluva
Kadlec Michal
72600730
600,00 EUR
16.06.2014
Predmet: Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu
Z99/7289/2014
zmluva
Kadlec Michal
72600730
600,00 EUR
23.04.2014
Predmet: Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu
165
objednávka
Kukulka Roman
72008261
1 190,00 EUR
16.12.2011
Predmet: Interiérové vybavenie
759
faktúra
Kupka nakladateľstvo
71098372
66,00 EUR
19.06.2024
Predmet: MŠ FELCANOVA učebné pomôcky, knihy
1269
faktúra
Petr Mrázek prodej a aplikace
69639485
216,00 EUR
14.10.2024
Predmet: servis kanalizačných systémov
1272
faktúra
Petr Mrázek prodej a aplikace
69639485
216,00 EUR
08.11.2023
Predmet: servis kanalizačných systémov
1192
faktúra
Petr Mrázek prodej a aplikace
69639485
216,00 EUR
18.10.2022
Predmet: servis kanalizačných systémov
1370
faktúra
Petr Mrázek prodej a aplikace
69639485
180,00 EUR
10.12.2021
Predmet: servis kanalizačných systémov
875
faktúra
Petr Mrázek prodej a aplikace
69639485
180,00 EUR
10.09.2020
Predmet: bioenzymatické prípravky do odpadového systému
494
faktúra
Petr Mrázek prodej a aplikace
69639485
240,00 EUR
21.06.2019
Predmet: bioenzymatické prípravky do odpadového systému
110
objednávka
Petr Mrázek prodej a aplikace bioenzymatických pří
69639485
240,00 EUR
17.06.2019
Predmet: Objednávame si u Vás dávku bioenzymatických prípravkov do odpadového systému v budove.
425
faktúra
Petr Mrázek prodej a aplikace
69639485
180,00 EUR
01.06.2016
Predmet: údržba ŠJ Kollárová - čistenie odpadových systémov
119
objednávka
Petr Mrázek prodej a aplikace bioenzymatických pří
69639485
180,00 EUR
18.05.2016
Predmet: objednávame si u Vás
bioenzymatické čistenie odpadových systémov 30 l v budove Školskej jedálne, Kollárová 4, 90021 Svätý Jur
Kontaktná osoba:
0908 789 534, 02/4497 1597
Bc. Gaburová - vedúca školskej jedálne
20140495
faktúra
Mrázek Petr
69639485
60,00 EUR
17.06.2014
Predmet: MŠ Veltlinska služby
20140494
faktúra
Mrázek Petr
69639485
60,00 EUR
17.06.2014
Predmet: MŠ Felcánová služby
20140493
faktúra
Mrázek Petr
69639485
65,00 EUR
17.06.2014
Predmet: MŠ Bratislavská služby
20140492
faktúra
Mrázek Petr
69639485
55,00 EUR
17.06.2014
Predmet: MŠ Pezinská služby
106
objednávka
Mrázek Petr
69639485
55,00 EUR
17.06.2014
Predmet: Všeobecné služby
105
objednávka
Mrázek Petr
69639485
60,00 EUR
17.06.2014
Predmet: všeobecné služby
104
objednávka
Mrázek Petr
69639485
65,00 EUR
17.06.2014
Predmet: Všeobecné služby
103
objednávka
Mrázek Petr
69639485
60,00 EUR
17.06.2014
Predmet: Všeobecné služby
20130763
faktúra
Mrázek Petr
69639485
60,00 EUR
11.11.2013
Predmet: materiál MŠ Veltlínska
20130771
faktúra
Mrázek Petr
69639485
60,00 EUR
11.10.2013
Predmet: MŠ Felcánová služby
20130762
faktúra
Mrázek Petr
69639485
60,00 EUR
11.10.2013
Predmet: MŠ Pezinská služby
20130761
faktúra
Mrázek Petr
69639485
60,00 EUR
11.10.2013
Predmet: MŠ Bratislavská služby
141
objednávka
Mrázek Petr
69639485
60,00 EUR
04.10.2013
Predmet: Všeobecné služby
140
objednávka
Mrázek Petr
69639485
60,00 EUR
04.10.2013
Predmet: Všeobecné služby
139
objednávka
Mrázek Petr
69639485
60,00 EUR
04.10.2013
Predmet: všeobecné služby
138
objednávka
Mrázek Petr
69639485
60,00 EUR
04.10.2013
Predmet: Všeobecné služby
20120324
faktúra
Petr Mrázek prodej a aplikace
69639485
180,00 EUR
10.05.2012
Predmet: dezinfekcia,deratizácia
71
objednávka
Petr Mrázek prodej a aplikace bioenzymatických pří
69639485
180,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Všeobecný materiál
Z78/8274/2019
zmluva
Únia nevidiacich a slabozrakýc
683876
200,00 EUR
01.04.2019
Predmet: Zmluva o poskyntutí dotácie
Z66/5136/2018
zmluva
Únia nevidiacich a slabozrakýc
683876
200,00 EUR
19.03.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z67/5359/2017
zmluva
Únia nevidiacich a slabozrakýc
683876
200,00 EUR
30.03.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z103/8967/2016
zmluva
Únia nevidiacich a slabozrakýc
683876
150,00 EUR
29.04.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Z 90/7035/2015
zmluva
Únia nevidiacich a slabozrakýc
683876
150,00 EUR
15.05.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku
Z41/3462/2014
zmluva
Únia nevidiacich a slabozrakýc
683876
150,00 EUR
05.03.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku
39
faktúra
FAST ADVERT
67212646
19,00 EUR
28.01.2020
Predmet: MŠ Veltlínska učebné pomôcky, knihy
14
objednávka
FAST ADVERT
67212646
19,00 EUR
27.01.2020
Predmet: Objednávame si u vás učebné pomôcky - malovaná mapa SR detská
FD 20110405
faktúra
Jirí Olšák
65812506
13 795,00 EUR
09.08.2011
Predmet: MS Kač. vybavenie interiéru
FD 20110350
faktúra
Jirí Olšák
65812506
4 535,00 EUR
24.06.2011
Predmet: MŠ Veltlínska - vybavenie in terieru
FD 20110305
faktúra
Jiří Olšák
65812506
17 669,00 EUR
08.06.2011
Predmet: interierové vybavenie MŠ Kačačnice
25
objednávka
Chromeček Vladimír
64302008
650,00 EUR
21.03.2012
Predmet: Všeobecné služby
Z83/2010
zmluva
Francisci
620301
484,16 EUR
31.12.2010
Predmet: Nájom nebytových priestorov
20140119
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
400,00 EUR
20.02.2014
Predmet: ŠK hospodár 1/2014
20140104
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
2,22 EUR
13.02.2014
Predmet: ŠK voda za ihrisko
20140103
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
89,16 EUR
13.02.2014
Predmet: bežný transfer pre ŠK Svätý Jur
20140102
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
722,00 EUR
13.02.2014
Predmet: bežný transfer pre ŠK Svätý Jur
20140030
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
878,74 EUR
22.01.2014
Predmet: ŠK Sv. Jur zá za ZSE 1.polr.2014
20140013
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
745,00 EUR
20.01.2014
Predmet: bežný transfer telovýchova
201301021
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
455,90 EUR
30.12.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
201301003
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
87,77 EUR
19.12.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
201301002
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
250,00 EUR
19.12.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130947
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
265,00 EUR
10.12.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130945
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
247,20 EUR
10.12.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130944
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
8,87 EUR
10.12.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130917
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
87,77 EUR
02.12.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130913
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
1 800,00 EUR
02.12.2013
Predmet: montáž sedadiel na tribúne ŚK ihrisko ALLIGO s.r.o. Ba
20130876
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
345,00 EUR
18.11.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130875
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
593,00 EUR
14.11.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130845
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
500,00 EUR
11.11.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130844
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
2 280,00 EUR
11.11.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130816
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
87,77 EUR
29.10.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130787
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
1 100,00 EUR
14.10.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
20130779
faktúra
ŠPORTOVÝ KLUB
609081
359,00 EUR
11.10.2013
Predmet: bežný transfer telovýchova
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.