Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF1272/22
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-15 671,54 EUR
01.03.2023
Predmet: Vyúčtovanie 2022 - plyn - preplatok
DF0725/24
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
-8 537,10 EUR
10.10.2024
Predmet: Dobropis - opatrovateľská služba - oprava základu dane k dokladu č. 240100703 (DF 563/2024) za 6/2024
DF0021/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-8 436,19 EUR
18.03.2024
Predmet: Vyúčtovanie 2023 - plyn - preplatok
DF0614/23
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-8 233,44 EUR
25.07.2023
Predmet: Vyúčtovanie el. energia 6/2023 - preplatok
DF0724/24
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
-7 458,52 EUR
10.10.2024
Predmet: Dobropis - opatrovateľská služba - oprava základu dane k dokladu č. 240100579 (DF 434/2024) za 5/2024
DF0378/11
faktúra
DYNAMIK HOLDING, a.s.
34134557
-6 428,64 EUR
06.07.2011
Predmet: Dobropis - nezrealizované práce
"Revitalizácia a rekonštrukcia CMZ - 1.etapa"
DF0611/17
faktúra
EUROAKUSTIK s.r.o.
35954663
-6 188,40 EUR
16.08.2017
Predmet: Dobropis k fa č. 201601043
DF0381/11
faktúra
DYNAMIK HOLDING, a.s.
34134557
-3 091,88 EUR
06.07.2011
Predmet: Dobropis - nezrealizované práce
"Revitalizácia a rekonštrukcia CMZ - 1.etapa"
DF0158/11
faktúra
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
-2 893,10 EUR
20.04.2011
Predmet: Reklamácia dodaných prác - netesnosť rozvodu vody
DF0956/24
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-1 935,88 EUR
09.05.2025
Predmet: El. energia - budovy Msú - 1-10/2024 - preplatok
DF1105/23
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 822,57 EUR
05.01.2024
Predmet: Opravný doklad 6/2023 - preplatok
DF0435/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 797,46 EUR
19.07.2024
Predmet: Plyn - vyúčtovanie 1.1.2024 - 31.5.2024 - preplatok
DF1194/23
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-1 707,56 EUR
30.01.2024
Predmet: El. energia budovy Msú 7-12/2023 - vyúčtovacia faktúra
DF0106/23
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 676,23 EUR
01.03.2023
Predmet: Vyúčtovanie el. energia 1/2023 - preplatok
DF0486/23
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 662,07 EUR
12.07.2023
Predmet: Vyúčtovanie el. energia 5/2023 - preplatok
DF1224/23
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-1 605,49 EUR
24.01.2024
Predmet: El. energia - verejné osvetlenie 7-12/2023 - vyúčtovacia faktúra
DF0917/22
faktúra
ST MUSIC s.r.o.
51238322
-1 500,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Dobropis k DFA 897/2022 Akcia - Dni mesta Žarnovica - vystúpenie kapely Zbojná
DF1062/23
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 343,34 EUR
05.01.2024
Predmet: Opravný doklad 1/2023 - preplatok
DF0616/23
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 315,67 EUR
25.07.2023
Predmet: Vyúčtovanie el. energia 6/2023 - preplatok
DF0377/23
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 145,59 EUR
29.05.2023
Predmet: Vyúčtovanie el. energia 4/2023 - preplatok
DF1074/23
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 107,88 EUR
05.01.2024
Predmet: Opravný doklad 3/2023 - preplatok
DF1073/23
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 093,49 EUR
05.01.2024
Predmet: Opravný doklad 2/2023 - preplatok
DF0319/23
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-937,85 EUR
09.05.2023
Predmet: Vyúčtovanie el. energia 3/2023 - preplatok
DF0110/24
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
-923,53 EUR
18.03.2024
Predmet: Dodávka tepla - zdrav. stredisko - koncoročné vyúčtovanie dodávky tepla za rok 2023
DF1075/23
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-909,34 EUR
05.01.2024
Predmet: Opravný doklad 4/2023 - preplatok
DF1221/21
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-750,96 EUR
23.03.2022
Predmet: Vyúčtovanie spotreby el. energie 1-12/2021 - preplatok
DF0721/12
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
-750,11 EUR
07.11.2012
Predmet: Dobropis k Fa 616/2012 - Podpora APV Korwin 8/12, školenie IS
DF22-10/2024
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
-729,54 EUR
18.03.2024
Predmet: Dodávka tepla - BD 1710, dobropis - prerozdelenie fixných nákladov a vyúčtovanie variabilnej zložky za rok 2023
DF0914/24
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-698,89 EUR
28.11.2024
Predmet: El. energia - DHZ - vyúčtovacia faktúra 1.1. - 31.10.2024 - preplatok
DF0707/12
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
-690,11 EUR
07.11.2012
Predmet: Dobropis k Fa 88/2012 - Podpora APV Korwin 1/12
DF0709/12
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
-690,11 EUR
07.11.2012
Predmet: Dobropis k Fa 161/2012 - Podpora APV Korwin 2/12
DF0711/12
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
-690,11 EUR
07.11.2012
Predmet: Dobropis k Fa 189/2012 - Podpora APV Korwin 3/12
DF0713/12
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
-690,11 EUR
07.11.2012
Predmet: Dobropis k Fa 326/2012 - Podpora APV Korwin 4/12
DF0715/12
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
-690,11 EUR
07.11.2012
Predmet: Dobropis k Fa 360/2012 - Podpora APV Korvin 5/12
DF0717/12
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
-690,11 EUR
07.11.2012
Predmet: Dobropis k Fa 455/2012 - Podpora APV Korwin 6/12
DF0719/12
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
-690,11 EUR
07.11.2012
Predmet: Dobropis k Fa 587/2012 - Podpora APV Korwin 7/12
DF0130/23
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
-674,22 EUR
20.03.2023
Predmet: Dodávka tepla - BD 1525, dobropis - prerozdelenie fixných nákladov za rok 2022
DF22-12/2024
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
-578,78 EUR
18.03.2024
Predmet: Dodávka tepla - BD 1526, prerozdelenie fixných nákladov a vyúčtovania variabilnej zložky za rok 2023
DF0486/24
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-538,11 EUR
19.07.2024
Predmet: El. energia - verejné osvetlenie - vyúčtovacia faktúra - 6/2024 - preplatok
DF22-11/24
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
-531,43 EUR
18.03.2024
Predmet: Dodávka tepla - BD 1616, prerozdelenie fixných nákladov a vyúčtovania variabilnej zložky za rok 2023