organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
14/2023
objednávka
3b, s.r.o.
36513148
371,00 EUR
02.02.2023
Predmet: Reklamný banner+ stojan
DFP/23/0010 faktúra
faktúra
3b, s.r.o.
36513148
445,20 EUR
27.02.2023
Predmet: Reklamný banner + stojan - PČ
25/2018
objednávka
4home, a.s.
27465616
1 000,00 EUR
12.06.2018
Predmet: Objednávame si chrániče matraca Harmony 208590, rozmery 90 x 200 v počte 100 ks.
254/2018
faktúra
4home, a.s.
27465616
999,00 EUR
16.07.2018
Predmet: chránič matraca 100 ks
92/2022
objednávka
4home, a.s.
274 65 616
3 050,00 EUR
15.12.2022
Predmet: Prestieradlá a bavlnené obliečky pre školský internát - 105 kusov
104/2022
objednávka
4home, a.s.
27465616
2 798,00 EUR
30.12.2022
Predmet: Bavlnené obliečky pre školský internát - 200 kusov
105/2022
objednávka
4home, a.s.
27465616
1 199,10 EUR
30.12.2022
Predmet: Bavlnené obliečky – podnikateľská činnosť - 90 kusov
347/2022
faktúra
4home, a.s.
27465616
3 042,90 EUR
04.01.2023
Predmet: ŠI-spotrebný materiál
DFP/23/0001 faktúra
faktúra
4home, a.s.
27465616
1 199,10 EUR
24.01.2023
Predmet: obliečky PČ
001/2023
faktúra
4home, a.s.
27465616
2 798,00 EUR
31.01.2023
Predmet: Bavlnené obliečky pre školský internát
49/2023
objednávka
4 SPORT, s.r.o
36478369
1 450,00 EUR
06.04.2023
Predmet: Slávnostné posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov-53 osôb+prenájom športového zariadenia
064/2011
faktúra
ABC - Miheličová Jana
17206022
458,10 EUR
04.03.2011
Predmet: kancelárske potreby
149/2011
faktúra
ABC - Miheličová Jana
17206022
72,04 EUR
05.04.2011
Predmet: kancelárske potreby
239/2011
faktúra
ABC - Miheličová Jana
17206022
537,60 EUR
31.05.2011
Predmet: kancelárský papier
16/2012
objednávka
ABC - Miheličová Jana
17206022
160,00 EUR
13.02.2012
Predmet: Nákup kancelárskeho materiálu.
073/2012
faktúra
ABC - Miheličová Jana
17206022
157,02 EUR
26.03.2012
Predmet: kancelárske potreby
474/2014
faktúra
ABC - Miheličová Jana
17206022
892,22 EUR
24.11.2014
Predmet: kancelárske potreby
37/2016
objednávka
ABC - Miheličová Jana
17206022
254,00 EUR
21.06.2016
Predmet: Objednávame si kancelárske a čistiace potreby - dierovač 1 ks, toaletný papier 6 ks, utierky 48 ks.
22/2017
objednávka
ABC - Miheličová Jana
17206022
410,00 EUR
27.02.2017
Predmet: Objednávame si školské potreby.
40/2016
objednávka
ADGAMTOUR, s.r.o.
50242431
360,00 EUR
07.07.2016
Predmet: Objednávame si prepravu osôb na trase Prešov - Užhorod - Mukačevo a späť v dňoch 4.7. - 5.7.2016.
109/2021
faktúra
Advokátska kancelária Fabian a Novosad s.r.o.
51913984
90,00 EUR
07.06.2021
Predmet: právne poradenstvo
202/2021
faktúra
Advokátska kancelária Fabian a Novosad s.r.o.
51913984
240,00 EUR
17.09.2021
Predmet: Právne služby
24/2021
objednávka
Advokátska kancelária Fabián a Novosad s.r.o.
90,00 EUR
28.05.2021
Predmet: Právne služby
17a/2021
objednávka
Advokátska kancelária Fabián a Novosad s.r.o.
51913984
200,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Právne služby
130/2021
faktúra
Advokátska kancelária Fabián a Novosad s.r.o.
51913984
180,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Právne služby.
3/2022
objednávka
Advokátska kancelária Fabián a Novosad s.r.o.
51913984
270,00 EUR
08.02.2022
Predmet: Právne služby
18/2022
faktúra
Advokátska kancelária Fabián a Novosad s.r.o.
51913984
270,00 EUR
03.03.2022
Predmet: Právne služby.
18/2022
objednávka
Advokátska kancelária Fabián a Novosad s.r.o.
51913984
500,00 EUR
06.05.2022
Predmet: Právne služby
23/2022
objednávka
Advokátska kancelária Fabián a Novosad s.r.o.
51913984
498,00 EUR
06.06.2022
Predmet: Právne služby
167/2022
faktúra
Advokátska kancelária Fabián a Novosad s.r.o.
51913984
498,00 EUR
27.06.2022
Predmet: Právne služby.
43/2022
zmluva
Advokátska kancelária Fabián a Novosad s.r.o.
51913984
0,00 EUR
29.11.2022
Predmet: Zmluva o poskytovaní právnych služieb
022/2023
faktúra
Advokátska kancelária Fabián a Novosad s.r.o.
51913984
363,92 EUR
28.02.2023
Predmet: Právne služby
002/2012
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja
37885341
395,00 EUR
08.03.2012
Predmet: služby ARR PSK
19/2020
zmluva
Agentúra regionálneho rozvoja
37885341
15 290,00 EUR
05.08.2020
Predmet: Zabezpečenie externého manažmentu projektu
DFPR/20/001
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja
37885341
695,00 EUR
03.12.2020
Predmet: Služby externého manažmentu - projekt PLSK.03.01.00-18-0189/18-00
DFPR/20/002
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja
37885341
695,00 EUR
03.12.2020
Predmet: Služby externého manažmentu - projekt PLSK.03.01.00-18-0189/18-00
DFPR/20/003
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja
37885341
695,00 EUR
20.01.2021
Predmet: Projekt INTERREG - externý manažment
DFPR/20/004
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja
37885341
695,00 EUR
20.01.2021
Predmet: Projekt INTERREG - externý manažment
043/2011
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
395,00 EUR
01.03.2011
Predmet: Úhrada služieb za rok 2010
21/2018
zmluva
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
0,00 EUR
01.06.2018
Predmet: dodávka pečiva a pekárenských výrobkov
238/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
79,60 EUR
16.07.2018
Predmet: potraviny ŠJ
245/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
129,19 EUR
16.07.2018
Predmet: potraviny ŠJ
246/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
110,95 EUR
16.07.2018
Predmet: potraviny ŠJ
247/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
81,72 EUR
16.07.2018
Predmet: potraviny ŠJ
275/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
92,10 EUR
21.08.2018
Predmet: potraviny ŠJ
332/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
135,64 EUR
26.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
346/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
122,85 EUR
27.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
347/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
114,98 EUR
27.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
365/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
157,06 EUR
27.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
388/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
165,78 EUR
27.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
389/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
183,85 EUR
27.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
392/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
163,86 EUR
27.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
398/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
205,85 EUR
02.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
438/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
128,17 EUR
03.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
441/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
103,14 EUR
03.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
449/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
195,40 EUR
04.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
450/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
180,21 EUR
04.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
459/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
192,31 EUR
04.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
477/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
251,23 EUR
17.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
493/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
131,21 EUR
17.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
16/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
84,17 EUR
20.02.2019
Predmet: potraviny ŠJ
20/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
183,73 EUR
20.02.2019
Predmet: potraviny ŠJ
21/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
203,53 EUR
20.02.2019
Predmet: potraviny ŠJ
26/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
47,41 EUR
20.02.2019
Predmet: potraviny ŠJ
29/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
145,89 EUR
20.02.2019
Predmet: potraviny ŠJ
48/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
108,01 EUR
18.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
60/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
175,41 EUR
18.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
74/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
112,80 EUR
18.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
85/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
281,05 EUR
16.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ
102/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
104,51 EUR
16.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ
109/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
186,22 EUR
16.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ
115/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
190,15 EUR
16.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ
1_2019
výpoveď
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
15.05.2019
DFJ/22/0038
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
259,70 EUR
18.10.2022
Predmet: Potraviny - ŠJ.
33/2022
zmluva
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
0,00 EUR
13.10.2022
Predmet: potraviny ŠJ
DFJ/22/0047
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
378,80 EUR
27.10.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFP/22/0025
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
174,49 EUR
27.10.2022
Predmet: Potraviny - P. Č.
DFJ/22/0054
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
326,75 EUR
03.11.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0065
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
506,05 EUR
22.11.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0074 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
535,51 EUR
21.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ