organizácia
Základná škola Jasov
zriaďovateľ Obec Jasov
zverejnené dokumenty: 4385
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2/2021
objednávka
ANDY comp s.r.o.
46564926
08.01.2021
Predmet: Objednávka - revízia elektrických rozvodov a zariadení
1/2021
objednávka
Krass Peter - Krass Elektric s.r.o.
08.01.2021
Predmet: Objednávka - servis elektrických rozvodov v školskej kuchyni
226/2020
objednávka
IT Expres s.r.o.
46471073
4 000,00 EUR
02.12.2020
Predmet: PC a notebooky
37/2018
objednávka
ROLUX
30310571
20.03.2018
Predmet: okenné žalúzie
29/2018
objednávka
Bytnovum, s.r.o.
36594288
20.03.2018
Predmet: nábytok
175/2016
objednávka
Jozef KMEC
10823646
04.11.2016
Predmet: vyčistenie kanalizačného potrubia a kanalizačných šácht
134/2016
objednávka
Ladislav LAVEN- KUPIU
17260051
06.10.2016
Predmet: oprava dvoch sociálnych zariadení
168/2016
objednávka
Ladislav LAVEN- KUPIU
17260051
29.09.2016
Predmet: práce spojené s opravou havarijného stavu kanalizačného potrubia
164/2016
objednávka
TEMOL s.r.o.
31732763
26.09.2016
Predmet: revízia kotlov a nastavenie na zimnú prevádzku
132/2016
objednávka
Stavomark s.r.o.
01.08.2016
Predmet: umývadlo, batérie, oceľ.hadice, wc plavák ...
103/2016
objednávka
Bytnovum, s.r.o.
36594288
25.05.2016
Predmet: jedálenské stoly
241/2015
objednávka
TEMOL s.r.o.
31732763
0,00 EUR
31.03.2016
Predmet: oprava regulácie vykurovania
1/2011
objednávka
Školex,spol. s r.o.
31396763
10.02.2011
Predmet: školský nábytok
030112
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.
35840790
579,00 EUR
10.02.2011
Predmet: Hygienické potreby
9125005709
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
664,00 EUR
13.06.2025
Predmet: aSc Agenda Komplet ZŠ 2026
530520054
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 322,41 EUR
13.06.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
250021
faktúra
Helena Ničová
32705646
3 435,63 EUR
10.06.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
530518105
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
558,55 EUR
10.06.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
1520250609
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
35,67 EUR
06.06.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
9082501696
faktúra
CBC Slovakia s.r.o.
44773293
52,27 EUR
06.06.2025
Predmet: Multifunkčné zariadenie, odpočty stavu počítadiel
322025
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
763,50 EUR
06.06.2025
Predmet: Dovoz, dodanie podľa montážneho listu a údržba elektrických zariadení
312025
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
420,61 EUR
06.06.2025
Predmet: Dovoz, dodanie a výmena spotrebného materiálu
530519173
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 450,55 EUR
06.06.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
202506
faktúra
DoFeTi s.r.o.
55229174
141,45 EUR
05.06.2025
Predmet: Činnosť technika požiarnej ochrany
20253311
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
49,98 EUR
05.06.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
20253310
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
0,00 EUR
05.06.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
530518673
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
883,07 EUR
05.06.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
8202512
faktúra
Perlik Zoltán
324264
740,66 EUR
05.06.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
20250026
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
2 626,10 EUR
05.06.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
20250053
faktúra
POBOstav, s.r.o.
48137286
165,00 EUR
05.06.2025
Predmet: Zabezpečenie výkonu činnosti CO a bezpečnostno- technickej služby od, 01.03.2025 do 31.05.2025
20250025
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
136,00 EUR
05.06.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
2500069
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
132,47 EUR
05.06.2025
Predmet: Servisné práce podľa protokolu
2500074
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
295,20 EUR
05.06.2025
Predmet: Servisné práce
10250019
faktúra
Krass Electric s.r.o.
51802210
696,93 EUR
05.06.2025
Predmet: Elektromontážne práce
112508626
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
52,73 EUR
05.06.2025
Predmet: Výkony služieb TZ
8370366400
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
31,87 EUR
05.06.2025
Predmet: za telefon. hovory
10250008
faktúra
Krass Electric s.r.o.
51802210
1 762,50 EUR
05.06.2025
Predmet: Elektromontážne práce
20253100
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
121,38 EUR
28.05.2025
Predmet: Potraviny - Ovocie
20253099
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
0,00 EUR
28.05.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
530517699
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 374,45 EUR
28.05.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
530517220
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 754,92 EUR
28.05.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
8718529954
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 590,00 EUR
27.05.2025
Predmet: za dodávku plynu
2290302407
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
2 342,95 EUR
27.05.2025
Predmet: za dodávku elektrickej energie
8699227762
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 590,00 EUR
27.05.2025
Predmet: za dodávku plynu
292025
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
610,75 EUR
22.05.2025
Predmet: Oprava a údržba elektrických zariadení
926708195
faktúra
Dolphin Central Europe, s.r.o.
50046586
117,73 EUR
20.05.2025
Predmet: Balená voda
926708194
faktúra
Dolphin Central Europe, s.r.o.
50046586
27,00 EUR
20.05.2025
Predmet: Sanitácia-výdajník na balenú vodu
530516269
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 243,71 EUR
19.05.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
9082501492
faktúra
CBC Slovakia s.r.o.
44773293
180,79 EUR
19.05.2025
Predmet: Odpočty stavu počítadiel
20252746
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
565,25 EUR
15.05.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
20252745
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
0,00 EUR
15.05.2025
Predmet: Potraviny ŠJ - školské ovocie
25067
faktúra
Gastroservis,spol.s.r.o.
44447507
263,71 EUR
13.05.2025
Predmet: Servis umývačky riadu
530515719
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 158,83 EUR
13.05.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
22052025
faktúra
ViGeR s.r.o.
47457066
70,00 EUR
13.05.2025
Predmet: Pozvánka-školenie zmeny a aplikácia v praxi v školských jedálňach
209/2025
faktúra
Vojtech PETRÍK
30250412
64,58 EUR
13.05.2025
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
2025030
faktúra
MOLDOM
36902080
111,70 EUR
12.05.2025
Predmet: USB, Pero Pilot, Lepiaca páska, Ceruza
20250020
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
2 513,03 EUR
07.05.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
1520250509
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
35,67 EUR
06.05.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
530514888
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
660,27 EUR
05.05.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
290803
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
1 004,44 EUR
05.05.2025
Predmet: Čistiace, kancelárske potreby, zariadenie do kuchyne
290802
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
1 388,85 EUR
05.05.2025
Predmet: Čistiace potreby
8368783355
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
31,87 EUR
05.05.2025
Predmet: za telef. hovory
2500061
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
295,20 EUR
05.05.2025
Predmet: Servisná práce podľa zmluvy
2500056
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
389,91 EUR
05.05.2025
Predmet: Servisné práce, káble
272025
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
222,35 EUR
02.05.2025
Predmet: Dovoz, dodanie a výmena spotrebného materiálu
7202512
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
970,06 EUR
02.05.2025
Predmet: Fa školská jedáleň - potraviny
250017
faktúra
Helena Ničová
32705646
3 345,85 EUR
02.05.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
112506416
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
52,73 EUR
02.05.2025
Predmet: Výkony služieb TZ
202502164
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
75,87 EUR
02.05.2025
Predmet: BezKriedy Plus
20252507
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
94,50 EUR
02.05.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
20252506
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
0,00 EUR
02.05.2025
Predmet: Potraviny ŠJ - školské ovocie
530514014
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
930,34 EUR
02.05.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
2500073
faktúra
BISTIKA Valter - TERRA VARI SERVIS
10698833
435,37 EUR
28.04.2025
Predmet: Oprava kosačky:filter, olej, klin. remeň...
530513624
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
2 149,64 EUR
28.04.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
20250425
faktúra
Lánik.sk s.r.o.
46206787
1 321,61 EUR
28.04.2025
Predmet: Betón, práca, vykládka, doprava
202506
faktúra
DoFeTi s.r.o.
55 229 174
1 073,04 EUR
28.04.2025
Predmet: Polokošele, tepláky. fleece bundy. sandále-oblečenie pre kuchyňu a upratovačky
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
91,02 EUR
28.04.2025
Predmet: za telef. hovory
242025
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
336,00 EUR
28.04.2025
Predmet: Dovoz a dodanie spotrebného materiálu
2290302407
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
2 662,36 EUR
16.04.2025
Predmet: za dodávku elektriny
20252278
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
0,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Potraviny ŠJ-školské ovocie