organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/12/0380
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
2,98 EUR
12.10.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
82/12/0071
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
3,00 EUR
18.04.2012
Predmet: slovenský stenograf
82/12/0205
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
3,55 EUR
11.10.2012
Predmet: servis.prenájom rohoží
13/12/0038
faktúra
STAVMAT IN, spol. s.r.o.
34116125
4,51 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie tovaru
82/12/0149
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
5,00 EUR
10.07.2012
Predmet: predplatné
12/11/0051
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
5,30 EUR
07.02.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/12/0290
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
5,44 EUR
04.07.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
13/11/0029
faktúra
KolorMat, s.r.o.
36438987
6,25 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/12/0057
faktúra
HAUS Seman, s.r.o.
36477630
6,32 EUR
21.03.2012
Predmet: Obstaranie materiálu
82/12/0173
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
6,36 EUR
23.08.2012
Predmet: pranie a prenájom rohožky
82/13/0049
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
6,78 EUR
07.03.2013
Predmet: kontrola hydrantov
12/12/0147
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
7,31 EUR
12.04.2012
Predmet: Obstaranie potr. - škol. jedáleň
12/12/0353
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
7,84 EUR
28.09.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre školskú jedáleň
12/120497
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
7,90 EUR
11.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol.jedáleň
12/13/0039
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
7,93 EUR
06.02.2013
Predmet: Obstaranie potr.pre škol. jedáleň
12/11/0034
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
8,38 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
13/12/0110
faktúra
HAUS Seman, s.r.o.
36477630
8,60 EUR
23.05.2012
Predmet: Spojovací materiál
12/12/0177
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
8,74 EUR
24.04.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0277
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
9,12 EUR
26.06.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
12/13/0121
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
9,24 EUR
09.05.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
13/12/0018
faktúra
Peter Palša EXPRES PRINT
32938691
9,36 EUR
09.03.2012
Predmet: Obstaranie tovaru
82/12/0190
faktúra
Peter Palša EXPRES PRINT
32938691
9,60 EUR
26.09.2012
Predmet: tlač tlačív
13/13/0073
faktúra
STAVMAT IN, spol. s.r.o.
34116125
9,60 EUR
28.05.2013
Predmet: Obstaranie materiálu - Vap. hydrat
12/12/0466
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
9,61 EUR
05.12.2012
Predmet: Obstaranie potr.
12/12/0366
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
9,66 EUR
03.10.2012
Predmet: Obstaranie potr pre škol. jedáleň.
12/11/0116
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
9,67 EUR
06.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
82/12/0080
faktúra
Peter Palša EXPRES PRINT
32938691
9,92 EUR
18.04.2012
Predmet: tlač tlačív
82/13/0084
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,92 EUR
09.05.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/13/0109
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,92 EUR
22.05.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/13/0135
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,92 EUR
18.06.2013
Predmet: telekomunikačné služby
13/13/0071
faktúra
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
9,94 EUR
28.05.2013
Predmet: Obstaranie materiálu - farby
12/12/0390
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
10,31 EUR
22.10.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0167
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
10,76 EUR
19.04.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
13/12/0061
faktúra
HAUS Seman, s.r.o.
36477630
10,78 EUR
21.03.2012
Predmet: Obstaranie materiálu
13/12/0238
faktúra
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
10,98 EUR
14.01.2013
Predmet: Farba Primalex
2011013
faktúra
BOSS, Ing. Marcel BROŽ
32936630
11,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Prenájom priestorov
2011020
faktúra
BOSS, Ing. Marcel BROŽ
32936630
11,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Prenájom priestorov
2011044
faktúra
BOSS, Ing. Marcel BROŽ
32936630
11,00 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za prenájom priestorov
2011067
faktúra
BOSS, Ing. Marcel BROŽ
32936630
11,00 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za prenájom priestorov
82/11/0054
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
11,57 EUR
09.03.2011
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
82/12/0035
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
11,57 EUR
12.03.2012
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
82/13/0058
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
11,69 EUR
07.03.2013
Predmet: pranie a prenájom rohožky
2011022
faktúra
Lekáreň ESENCIA RNDr. Anton Bartunek
31994296
11,70 EUR
02.02.2011
Predmet: Stravné lístky
12/12/0324
faktúra
JeS trading s.r.o.
45951225
11,77 EUR
19.09.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/11/0042
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
11,88 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0016
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
12,05 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/12/0209
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
12,78 EUR
16.05.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0011
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
12,78 EUR
23.01.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0248
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
12,80 EUR
13.06.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
82/13/0060
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,88 EUR
07.03.2013
Predmet: telekomunikačné služby
13/13/0044
faktúra
Jaroslav Adamec - Phobosstudio
41596404
12,90 EUR
27.03.2013
Predmet: Obstaranie materiálu
13/13/0072
faktúra
Jaroslav Adamec - Phobosstudio
41596404
12,90 EUR
28.05.2013
Predmet: Obstaranie tovaru - tonery
82/11/0014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,96 EUR
17.02.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0051
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,96 EUR
09.03.2011
Predmet: telekomunikačné služby
13/12/0146
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
13,42 EUR
18.07.2012
Predmet: Obstaranie čist. prostriedkov
12/12/0273
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
14,35 EUR
26.06.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
13/12/0229
faktúra
STAVMAT IN, spol. s.r.o.
34116125
14,54 EUR
14.01.2013
Predmet: Univerzalna malta MIX KM
2011068
faktúra
Detský domov SLON
352306
14,84 EUR
27.04.2011
Predmet: Stravné lístky
12/12/0281
faktúra
MINERÁLNE VODY a.s.
31711464
15,06 EUR
26.06.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
12/13/0061
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
15,11 EUR
25.02.2013
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0096
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
15,22 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup potravín
82/11/0020
faktúra
LINDSTROM, s.r.o.
35742364
15,29 EUR
16.02.2011
Predmet: pranie a prenájom rohoží
82/11/0056
faktúra
LINDSTROM, s.r.o.
35742364
15,29 EUR
09.03.2011
Predmet: pranie a prenájom rohoží
82/11/0072
faktúra
LINDSTROM, s.r.o.
35742364
15,29 EUR
12.04.2011
Predmet: pranie a prenájom rohoží
82/11/0099
faktúra
LINDSTROM, s.r.o.
35742364
15,29 EUR
11.05.2011
Predmet: pranie a prenájom rohoží
82/12/0019
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
15,29 EUR
12.03.2012
Predmet: pranie a prenájom rohožky
82/12/0058
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
15,29 EUR
12.03.2012
Predmet: pranie a prenájom rohožky
82/12/0082
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
15,29 EUR
18.04.2012
Predmet: pranie a prenájom rohožky
82/12/0108
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
15,29 EUR
11.05.2012
Predmet: pranie a prenájom rohožky
12/12/0155
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
15,31 EUR
12.04.2012
Predmet: Obstaranie potr. - škol. jedáleň
12/12/0479
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
16,14 EUR
17.12.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0014
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
16,15 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
82/12/0125
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
16,27 EUR
13.06.2012
Predmet: pranie a prenájom rohožky
82/12/0147
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
16,27 EUR
10.07.2012
Predmet: pranie a prenájom rohožky
82/12/0238
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
16,27 EUR
23.10.2012
Predmet: servisný prenájom rohoží
82/12/0263
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
16,27 EUR
30.11.2012
Predmet: pranie a prenájom rohoží
82/12/0278
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
16,27 EUR
08.01.2013
Predmet: pranie a prenájom rohoží
82/12/0300
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
16,27 EUR
14.01.2013
Predmet: prenájom a pranie rohoží
82/13/0023
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
16,27 EUR
06.02.2013
Predmet: servisný prenájom rohoží
82/13/0081
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
16,27 EUR
24.04.2013
Predmet: pranie a prenájom rohoží