organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
82/12/0144
faktúra
AG PROFIS, s.r.o.
36481297
128 546,80 EUR
03.07.2012
Predmet: dodávka a montáž plastových výrobkov
Dodatok č. 1
dodatok
AG PROFIS, s.r.o.
36481297
104 127,92 EUR
14.03.2012
Predmet: Výmena okien a dverí - školský internát
82/11/0205
faktúra
AG PROFIS, s.r.o.
36481297
104 127,92 EUR
19.10.2011
Predmet: dodávka a montáž plastových výrobkov
č. 1504/2011
zmluva
AG PROFIS, s.r.o.
36481297
79 493,90 EUR
17.05.2011
Predmet: Výmena okien a dverí - školský internát
82/11/0190
faktúra
AG PROFIS, s.r.o.
36481297
66 838,15 EUR
19.09.2011
Predmet: dodávka a montáž plastových výrobkov
1
dodatok
Parson, s.r.o.
31732291
54 366,12 EUR
28.12.2011
Predmet: na zhotovenie stavby: "Oprava športového areálu SOŠ technická, Prešov "
82/11/0161
faktúra
ESM - YZAMER spol. s r.o.
36226904
47 856,84 EUR
20.07.2011
Predmet: inštalácia technologických zariadení
82/11/0265
faktúra
PARSON, s.r.o.
31732291
44 369,88 EUR
13.12.2011
Predmet: oprava športového areálu
17/2011
zmluva
Parson, s.r.o.
31732291
44 369,88 EUR
03.11.2011
Predmet: Oprava športového areálu SOŠ technická Prešov
13/11/0222
faktúra
TENERGO Brno, a.s.
37803484
31 926,60 EUR
28.11.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0030
faktúra
ESM-YZAMER, s.r.o.
36226904
27 370,00 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0176
faktúra
TENERGO Brno, a.s.
37803484
25 541,28 EUR
28.11.2011
Predmet: Obstaranie mater.
82/11/0260
faktúra
ESM - YZAMER spol. s r.o.
36226904
20 510,08 EUR
13.12.2011
Predmet: inštalácia technologických zariadení
82/12/0145
faktúra
AG PROFIS, s.r.o.
36481297
19 900,00 EUR
03.07.2012
Predmet: oprava sociálnych zariadení
82/12/0066
faktúra
SPP, a.s.
35815256
18 679,85 EUR
22.03.2012
Predmet: spotreba plynu
82/12/0027
faktúra
SPP, a.s.
35815256
15 436,16 EUR
15.02.2012
Predmet: spotreba plynu
247
objednávka
Mecom Group s.r.o.
31735151
15 307,00 EUR
26.04.2012
Predmet: Nákup mäsa
82/13/0037
faktúra
SPP, a.s.
35815256
13 585,50 EUR
26.02.2013
Predmet: spotreba plynu
82/11/0028
faktúra
SPP, a.s.
35815256
13 480,99 EUR
16.02.2011
Predmet: plyn
82/11/0272
faktúra
SPP, a.s.
35815256
12 873,38 EUR
13.12.2011
Predmet: spotreba plynu