organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3721
Dokumenty:
zobraziť na stránke
001/2011
faktúra
T com
35763469
26,55 EUR
07.02.2011
Predmet: telefón, december 2010
001/2012
objednávka
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
57,82 EUR
27.01.2012
Predmet: Objednávame si kancelárske potreby: rýchloviazače, obaly na prospekty, xerox papier, kniha príchodov a odchodov, perá, ceruzy, zvýrazňovače, popisovače na bielu šk. tabuľu a iný drobný kancelársky materiál
001/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
27.01.2012
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1 Vám fakturujeme servisné práce za obdobie od 01.01.2012 do 31.03.2012
001/2013
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Poskytovanie služby eGov-Zmluvy za obdobie rok 2013
001/2013
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
242,05 EUR
29.01.2013
Predmet: Objednávame si 103 ks stravných lístkov na mesiac január 2013 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava
001/2014
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
121,97 EUR
28.01.2014
Predmet: Stočné - zrážková voda za obdobie 1.10.2013 - 31.12.2013 telocvičňa T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
001/2014
objednávka
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
282,00 EUR
31.01.2014
Predmet: Objednávame si 120 ks stravných lístkov na mesiac január 2014 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
001/2015
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
118,46 EUR
23.01.2015
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 1.10.2014 - 31.12.2014 telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
001/2015
objednávka
Pavol Bjalončík Farby-Laky-Drogéria
35215895
125,60 EUR
26.02.2015
Predmet: Objednávame si: Pur 1,35 litr. = 10 ks, Jar 1 litr. = 2 ks, zmeták 3 ks, prachovka 4 ks = 2 bal., handra Q-Clean 60*70 cm = 4 ks, handra 60*50 cm = 4 ks, mop 2 ks, Sidolux 5 litr. = 1 ks, vrecká do koša 20 ks = 2 bal., drátenka nerez 3 ks, vrecia 50 ks = 4 bal., špagát 200g = 1 ks, krém na ruky Helios = 4 ks, Fixinela 5 litr. = 1 ks, DuckPower 750 ml = 4 ks, Q-Power WC 750 ml = 6 ks, rukavice 6 ks, igelitové vrece tatraglobal 3 ks, Diava 750 ml vosk = 5 ks, Alex čistič 750 ml = 4 ks
001/2016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
172,80 EUR
15.01.2016
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za obdobie 12.12.2015 - 22.12.2015, spolu 192 obedov
001/2016
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
183,03 EUR
23.02.2016
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: rukavice Nylon biele 6 ks, vrecia 35 litr. 50ks = 10 bal., Q-Power WC gel 750ml = 12 ks, Jar 1 liter = 16 ks, Alex čistič 2v1 750ml = 4 ks, vrecia 60 litr. 50 ks = 1 bal., Fixinela 5 litrov = 1 ks , Ajax 5 litrov = 4 ks, Profexy mydlový čistič 5 litrov = 1 ks, Savo 5 litrov = 1 ks, vrecia modré 110 litr. = 1 bal., Indulona 100g = 5 ks, Domestos 750ml = 10 ks, Cif 500ml = 12 ks
001/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
204,00 EUR
23.01.2017
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,- € na 1 obed doúčtovanie za mesiac december 2016
001/2017
objednávka
ELEX TURCER - elektrorevízie a montáže
10720766
220,41 EUR
17.03.2017
Predmet: Objednávame si opravu a servis osvetlenia a elektrického zariadenia spolu s inštaláciou a dodávkou materiálu v triedach, zborovni a v telocvični Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
001/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
829,20 EUR
19.01.2018
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac december 2017 (faktúra 2. časť)
001/2018
objednávka
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
20.02.2018
Predmet: Na základe cenovej ponuky za výkon zodpovednej osoby v sume 33,- € / mesiac bez DPH (39,60 € s DPH) objednávame si služby dohodnuté v tejto ponuke.
001/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
16.01.2019
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 01/2019
001/2019
objednávka
OZO - RECYCLING, s.r.o.
36399795
48,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Objednávame si skartáciu vyradených dokumentov z archívu za cenu 48,- €
001/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o
50528041
39,60 EUR
16.01.2020
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 01/2020
001/2020
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
277,64 EUR
28.02.2020
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Jar 900ml-12ks, Alex čistič 2v1-10ks,Tekutý prášok 600g-12ks,Sidolux 5l-2ks, Mydlový čistič 5l-2ks, Savo 5l-2ks, Hydroxid sodný 1kg-4ks, WC gél 750ml-12ks, Vrecia 110l/25ks-4ks, Sáčky 60l/50ks-10bal, Handra vaflová - 5ks ,Mop bavlna-5ks, Cedric handra 60*70cm-5ks, Utierka 35x30cm-5ks, Mikroutierka 35*30cm-5ks, Drôtenka kovová 3ks-5ks, Špongia 5ks-2bal, Fixinela 5l-2ks, Indulona 85ml-10ks, Rukavice M,S-10ks,Zmeták-2ks.
001/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
22.01.2021
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 01/2021