organizácia
Stredná odborná škola technická, Zlaté Moravce
zriaďovateľ Nitriansky samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 18598
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0000007
faktúra
Ing. Milan Šumný
35100478
40,00 EUR
16.03.2016
Predmet: Inzercia
0000014
faktúra
Ing. Milan Šumný
35100478
40,00 EUR
23.05.2016
Predmet: inzercia
0000018
faktúra
Ing. Milan Šumný
35100478
40,00 EUR
21.06.2016
Predmet: inzercia
0000025
faktúra
Ing. Milan Šumný
35100478
25,00 EUR
07.07.2016
Predmet: inzerát
0000032
faktúra
Ing. Milan Šumný
35100478
40,00 EUR
09.09.2016
Predmet: inzercia
0000044
faktúra
Ing. Milan Šumný
35100478
25,00 EUR
25.09.2016
Predmet: inzercia
0000048
faktúra
Ing. Milan Šumný
35100478
40,00 EUR
19.11.2016
Predmet: inzercia
0000060
faktúra
Ing. Milan Šumný
35100478
27,00 EUR
16.02.2017
Predmet: inzercia
001071
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
140,17 EUR
13.02.2013
Predmet: potraviny
001088
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
4,56 EUR
13.02.2013
Predmet: potraviny
001291
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
163,26 EUR
13.02.2013
Predmet: potraviny
001297
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
4,08 EUR
13.02.2013
Predmet: potraviny
001394
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
732,38 EUR
28.02.2013
Predmet: potraviny
001466
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
54,91 EUR
08.03.2013
Predmet: potraviny
001751
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
69,38 EUR
28.02.2013
Predmet: potraviny
001766
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
17,68 EUR
28.02.2013
Predmet: potraviny
001972
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
131,68 EUR
08.03.2013
Predmet: potraviny
001989
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
1,32 EUR
08.03.2013
Predmet: potraviny
002/2017
faktúra
Ing. Milan Šumný
35100478
40,00 EUR
26.03.2017
Predmet: inzercia
002/2018
objednávka
ESET, spol. s r.o.
66,00 EUR
19.01.2018
Predmet: eset file security
002287
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
251,24 EUR
19.03.2013
Predmet: potraviny
0028040571
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
57,00 EUR
28.02.2013
Predmet: elektrina
0028040571
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
57,00 EUR
25.09.2013
Predmet: elektrina
003/014
faktúra
TRISTAN STAV spol. s.r.o.
47106093
9 000,00 EUR
13.05.2014
Predmet: výmena okien
003/2018
objednávka
ENTER COMPUTER spol. s.r.o.
31439063
61,50 EUR
19.01.2018
Predmet: toner
004030
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
209,78 EUR
27.05.2013
Predmet: potraviny
004108
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
49,74 EUR
27.05.2013
Predmet: potraviny
004/2018
objednávka
FOODSERVICE NITRA s.r.o.
84,46 EUR
19.01.2018
Predmet: mliečne výrobky
004217
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
188,96 EUR
27.05.2013
Predmet: potraviny
004458
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
160,68 EUR
04.06.2013
Predmet: potraviny
004675
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
101,08 EUR
19.06.2013
Predmet: potraviny
0047
faktúra
Slovenský Červený kríž
200,00 EUR
13.01.2017
Predmet: inštruktáž prvej pomoci
004750
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
30,68 EUR
19.06.2013
Predmet: potraviny
004886
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
197,74 EUR
19.06.2013
Predmet: potraviny
005080
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
186,36 EUR
19.06.2013
Predmet: potraviny
005/2018
objednávka
PP-SOT, s.r.o.
150,00 EUR
19.01.2018
Predmet: čistiace a hygienické potreby
005247
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
100,06 EUR
25.06.2013
Predmet: potraviny
005407
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
152,05 EUR
25.06.2013
Predmet: potraviny
006/2018
objednávka
PP-SOT, s.r.o.
210,00 EUR
19.01.2018
Predmet: tovar
006870
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
197,34 EUR
25.09.2013
Predmet: potraviny
007/2018
objednávka
PP-SOT, s.r.o.
70,00 EUR
19.01.2018
Predmet: čistiace a hygienické potreby
007363
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
126,71 EUR
04.10.2013
Predmet: potraviny
008/2018
objednávka
Mária Holečková, M-Efekt
14042690
255,00 EUR
23.01.2018
Predmet: tovar
008367
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
175,91 EUR
05.12.2013
Predmet: potraviny
00856/12
faktúra
František PAJER
11762489
1 788,00 EUR
17.12.2012
Predmet: odborné prehliadky el.inštalácie
008663
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
211,98 EUR
04.12.2013
Predmet: potraviny
008899
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
637,24 EUR
11.12.2013
Predmet: potraviny
008931
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
138,07 EUR
04.12.2013
Predmet: potraviny
0089312900
faktúra
Mesto Zlaté Moravce
00308676
120,00 EUR
16.02.2017
Predmet: správne poplatky
009121
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
141,96 EUR
11.12.2013
Predmet: potraviny
009/2017
faktúra
Ing. Milan Šumný
35100478
45,00 EUR
06.06.2017
Predmet: inzerát
009/2018
objednávka
TJCX s.r.o.
36526797
23.01.2018
Predmet: lyžiarsky kurz
009368
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
63,82 EUR
11.12.2013
Predmet: potraviny
009377
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
30109809
70,20 EUR
11.12.2013
Predmet: potraviny
010/2018
objednávka
Lyreco CE, SE
35958120
141,00 EUR
19.01.2018
Predmet: tovar
010234
zmluva
Ministerstvo vnútra SR Obvodný úrad Nitra
00151866
196,30 EUR
27.02.2017
Predmet: okresné kolo vo futbale
011178
faktúra
Žofia Vajdová - FAMILLY
33402451
700,00 EUR
06.09.2011
Predmet: LCD televízor
01_19024
faktúra
AXIS computer s.r.o.
36532169
35,84 EUR
18.02.2019
Predmet: toner
01/2014
faktúra
Ing. František Jamrich
30761654
66,50 EUR
19.03.2014
Predmet: práce BOZP
01/2015
faktúra
Anna Fidlerová
37325710
23,85 EUR
22.04.2015
Predmet: pracovné oblečenie
01/2016
objednávka
COOP JEDNOTA Nitra, SD
100,00 EUR
18.01.2016
Predmet: potraviny
01/2016/DV
zmluva
TESGAL, s.r.o.
34137025
0,00 EUR
01.04.2016
Predmet: duálne vzdelávanie
01/2016/DV
zmluva
KTL ZM, a.s.
36555908
0,00 EUR
01.04.2016
Predmet: duálne vzdelávanie
01/2017
faktúra
TP Invest IT s.r.o.
45701172
83 876,40 EUR
11.10.2017
Predmet: oprava havarijného stavu vstupného areálu školy
01/2018
faktúra
Anna Fidlerová
37325710
22,90 EUR
16.03.2018
Predmet: pracovný odev
012/2018
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
11,03 EUR
23.01.2018
Predmet: tlač poukazov
013/2018
objednávka
ENTER COMPUTER spol. s.r.o.
31439063
198,70 EUR
23.01.2018
Predmet: tovar
01400167
faktúra
Štefan Kršiak K.O.fruits
36102260
171,92 EUR
19.03.2014
Predmet: potraviny
01400288
faktúra
Štefan Kršiak K.O.fruits
36102260
101,60 EUR
07.04.2014
Predmet: potraviny
01400366
faktúra
Štefan Kršiak K.O.fruits
36102260
145,24 EUR
28.04.2014
Predmet: potraviny
01400409
faktúra
Štefan Kršiak K.O.fruits
36102260
75,52 EUR
24.05.2014
Predmet: potraviny
01400750
faktúra
Štefan Kršiak K.O.fruits
36102260
64,72 EUR
11.12.2014
Predmet: potraviny
01400803
faktúra
Štefan Kršiak K.O.fruits
36102260
72,66 EUR
18.12.2014
Predmet: potraviny
014/2017
objednávka
ENTER COMPUTER spol. s.r.o.
31439063
74,50 EUR
16.02.2017
Predmet: toner
014/2018
objednávka
Mária Holečková, M-Efekt
14042690
58,77 EUR
24.01.2018
Predmet: tovar
014490
faktúra
DELVIA s.r.o.
44767608
348,00 EUR
27.10.2014
Predmet: nájomné
015/2017
objednávka
ENTER COMPUTER spol. s.r.o.
31439063
76,00 EUR
16.02.2017
Predmet: toner
015/2018
objednávka
Jozef Herda Autobusová doprava
24.01.2018
Predmet: autobusová doprava
016/2017
objednávka
COOP JEDNOTA Nitra, SD
00168874
100,00 EUR
16.02.2017
Predmet: tovar
016/2018
objednávka
TFA Slovakia, s.r.o.
275,00 EUR
05.02.2018
Predmet: kalibrácia váh