organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2117
Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZC008/2019
zmluva
UP Slovensko s.r.o.
31396674
23 640,00 EUR
26.06.2019
Predmet: Nákup stravných lístkov na rok 2019-2021
ZC003/2022
zmluva
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
17 991,00 EUR
23.08.2022
Predmet: Nákup stravných poukážok a stravovacích kariet na rok 2022/2023
ZC002/2021
zmluva
Up Déjeuner, s.r.o
53528654
10 795,68 EUR
24.08.2021
Predmet: Nákup stravných lístkov na rok 2021/2022
OC20A/13
objednávka
MADA, s.r.o.
00617431
9 900,00 EUR
07.01.2014
Predmet: objednávka pianína Petrof 2ks
FC94/13
faktúra
MADA, s.r.o.
00617431
9 900,00 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup pianín 2 ks
ZC0082013
zmluva
MADA, s.r.o.
00617431
9 900,00 EUR
06.12.2013
Predmet: kúpa pianín PETROF P125 M1 a PETROF P118 M1
41/22
objednávka
Music City - Audiomaster CZ a.s.
28206649
3 599,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Digitálne piano KAWAI CA99W
729230157
faktúra
AudioMaster CZ a.s. divize MUSIC CITY
28206649
3 599,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 129/2022Digitálne piano CA99W, biele, drevený gramofón ako darček k nákupu
Položky: Nákup DIgit.piano CA99W, 1.000000 ks, Suma položky 3597.80 Eur, Darček k nákupu - gramofón, 1.000000 ks, Suma položky 1.20 Eur,
OC20/18
objednávka
UP Slovensko s.r.o.
31396674
3 214,00 EUR
07.12.2018
Predmet: jedálne kupóny 12/2018, 1.-2./2019
FC93/18
faktúra
UP Slovensko s.r.o.
31396674
3 213,16 EUR
19.11.2018
Predmet: Jedálne kupóny za 12/2018, 1/2019, 2/2019
10A/23
objednávka
SOFTIP, a.s.
36785512
2 982,00 EUR
09.11.2023
Predmet: SOFTIP licencia, databáza, služby
ZC002/2023
zmluva
SOFTIP, a.s.
36785512
2 982,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Programové vybavenie SOFTIP PROFIT Plus a oprávnenia
FC2911
faktúra
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
2 826,26 EUR
25.03.2011
Predmet: faktúra
OC0611
objednávka
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
2 787,30 EUR
15.03.2011
Predmet: Objednávka
FC103/13
faktúra
K-TEN, s.r.o.
36418447
2 782,18 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup školských lavíc a stoličiek
OC28/13
objednávka
K-TEN, s.r.o.
36418447
2 782,18 EUR
20.12.2013
Predmet: školské lavice a stoličky
Obj.č.27/2019
objednávka
UP Slovensko s.r.o.
31396674
2 600,00 EUR
21.11.2019
Predmet: jedálne kupóny
DF106/2019
faktúra
UP Slovensko s.r.o.
31396674
2 561,00 EUR
10.01.2020
Predmet: jedálne kupóny 10.-11./2019
OC16/18
objednávka
UP Slovensko s.r.o.
31396674
2 558,00 EUR
24.09.2018
Predmet: jedálne kupóny 9,10,11, /2018
FC77/18
faktúra
UP Slovensko s.r.o.
31396674
2 557,38 EUR
28.09.2018
Predmet: jedálne kupóny