organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2533
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/3/11
zmluva
ARS NOVA spol. s r.o.
23.03.2011
Predmet: Poskytovanie služby zverejňovania dokumentov o dodávateľsko-odberateľských vzťahoch.
2/3/2011
zmluva
HOOK, s.r.o.
24.03.2011
Predmet: Dodávka 100% ovocno-zeleninových štiav bez konzervačných látok a pridaného cukru.
1
dodatok
HOOK, s.r.o.
24.03.2011
Predmet: Dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich, ktoré spĺňajú predpísané požiadavky na kvalitu, bezpečnosť bez vykazovania zjavných kvalitatívnych nedostatkov...
05081900
zmluva
Extel plus, s.r.o.
24.03.2011
Predmet: Poskytovanie pripojenia k sieti internet a služby s tým súvisiace podľa platných taríf.
120111900
dodatok
Extel plus, s.r.o.
24.03.2011
Predmet: Rozpis úhrad k sieti internet na r. 2011
1130222116
zmluva
Tepelné hospodárstvo, spol. s r.o.
24.03.2011
Predmet: Dodávka a odber tepla a teplej úžitkovej vody.
6
dodatok
Tepelné hospodárstvo, spol. s r.o.
24.03.2011
Predmet: Dohoda o výške zálohových platieb na r. 2011
1056300113
faktúra
Tepelené hospodárstvo, spol. s r.o. Košice
06.04.2011
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV v roku 2010
1156300101
faktúra
Tepelné hospodárstvo, spol. s r.o.
06.04.2011
Predmet: Náklad za dodávku tepla a TÚV za január 2011
1156300102
faktúra
Tepelné hospodárstvo, spol. s r.o.
06.04.2011
Predmet: Náklad za dodávku tepla a TÚV za február 2011
2114368556
faktúra
VVS, a.s. Košice
06.04.2011
Predmet: Fakturované vodné, stočné, zrážkové vody od 26.10.2010-24.1.2011
7254054388
faktúra
VSE, a.s. Košice
06.04.2011
Predmet: Vyúčtovanie dodávky elektriny za r. 2010
1156300103
faktúra
Tepelné hospodárstvo, spol. s r.o.
13.04.2011
Predmet: Náklad za dodávku tepla a TÚV za marec 2011
022011
faktúra
ŠJ pri MŠ Juhoslovanská 4, KE
27.05.2011
Predmet: Za odobratú stravu pre zamestnancov za 01/2011
032011
faktúra
ŠJ pri MŠ Juhoslovanská 4
27.05.2011
Predmet: Príspevok za odobratú stravu pre zamestnancov za 02/2011
052011
faktúra
ŠJ pri MŠ Juhoslovanská 4
27.05.2011
Predmet: Príspevok za odobratú stravu pre zamestnancov za 04/11
042011
faktúra
ŠJ pri MŠ Juhoslovanská 4
27.05.2011
Predmet: Príspevok za odobratú stravu pre zamestnancov za 03/11
21100139
faktúra
Polygra Košice, s.r.o.
27.05.2011
Predmet: Servis a údržba kopírovacieho stroja
11153
faktúra
Stredisko služieb škole
27.05.2011
Predmet: Spracovanie účtovníctva, PaM agendy za 04/2011
11111
faktúra
Stredisko služieb škole
27.05.2011
Predmet: Spracovanie účtovníctva, PaM za 03/2011
110110
faktúra
Stredisko služieb škole
27.05.2011
Predmet: Vykonanie pravidelnej prehliadky a kontroly prenosných elektro-spotrebičov v MŠ a ŠJ
110151
faktúra
Stredisko služieb škole
27.05.2011
Predmet: Oprava časti strechy
1156300104
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
27.05.2011
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za 04/2011
110163
faktúra
Stredisko služieb škole
27.05.2011
Predmet: Vykonanie pravidelnej kontroly plynového zariadenia v ŠJ
11026
faktúra
Stredisko služieb škole
27.05.2011
Predmet: Spracovanie účtovníctva, PaM za 01/2011
11068
faktúra
Stredisko služieb škole
27.05.2011
Predmet: Spracovanie účtovníctva, PaM za 02/2011
110083
faktúra
Stredisko služieb škole
27.05.2011
Predmet: Preprava vodárov
110148
faktúra
Stredisko služieb škole
27.05.2011
Predmet: Čistenie odpadu
110060
faktúra
Stredisko služieb škole
27.05.2011
Predmet: Výroba a montáž odkvapovej rúry
110269
faktúra
ROVDER, s.r.o.
27.05.2011
Predmet: Školské a kancelárske potreby
0016000960
faktúra
Metro SR, s.r.o.
27.05.2011
Predmet: Tlačiareň s príslušenstvom
0016000961
faktúra
Metro SR, s.r.o.
27.05.2011
Predmet: Náplne do tlačiarní
07032011
faktúra
M. Harčarik
27.05.2011
Predmet: Pravidelná prehliadka zdvíhacieho zariadenia za I.Q. 2011
201102110
faktúra
ESET, s.r.o.
27.05.2011
Predmet: Licencia programu NOD 32 na 1 rok
2028019999
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
27.05.2011
Predmet: Vyúčtovanie predplatného Finančný spravodajca za r. 2010
411081
faktúra
ARS NOVA, s.r.o.
27.05.2011
Predmet: Poskytovanie služby eGov zmluvy na r. 2011
952011
faktúra
Sklenárstvo KRUTÁK
27.05.2011
Predmet: Zasklenie okien a vchodových dverí
5726034403
faktúra
T-Com, a.s.
27.05.2011
Predmet: telefónne poplatky za 04/11
0722989399
faktúra
T-Com, a.s.
27.05.2011
Predmet: telefónne poplatky za 01/11
2724006591
faktúra
T-Com,a.s.
27.05.2011
Predmet: telefónne poplatky za 02/11
5725021307
faktúra
T-Com, a.s.
27.05.2011
Predmet: telefónne poplatky za 03/11
1156300105
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
20.06.2011
Predmet: dodávka tepla a TÚV za máj 2011
10110029
faktúra
NATREX, s.r.o.
07.12.2011
Predmet: oprava a revízia bleskozvodov
1156300110
faktúra
TEHO, s.r.o.
07.12.2011
Predmet: za dodávku tepla, TÚV za október 2011
1156300109
faktúra
TEHO, s.r.o.
07.12.2011
Predmet: odber tepla, TÚV za september 2011
1156300108
faktúra
TEHO, s.r.o.
07.12.2011
Predmet: odber tepla, TÚV za august 2011
1156300107
faktúra
TEHO, s.r.o.
07.12.2011
Predmet: odber tepla, teplej vody za júl 2011
1156300106
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
07.12.2011
Predmet: odber tepla, teplej vody za jún 2011
1156300111
faktúra
TEHO, spol. s r.o.
19.12.2011
Predmet: odber tepla, TÚV za 11/2011
062018
objednávka
EXIMPO, s.r.o.
31674356
31.01.2018
Predmet: oprava tlačiarne
052018
objednávka
EK plast, s.r.o.
36187402
31.01.2018
Predmet: výmena poškodenej PVC podlahy na vonkajšom schodišti, II. časť
042018
objednávka
PROEKO, s.r.o.
35900831
72,00 EUR
31.01.2018
Predmet: prihláška na seminár: Základná finančná kontrola so zameraním na praktické overovanie príjmov
032018
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
31.01.2018
Predmet: oprava výpadku elektrického prúdu v trakte C
022018
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
31.01.2018
Predmet: vodárenské práce
012018
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
31.01.2018
Predmet: revízia vzduchotechniky
8200088728
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,48 EUR
31.01.2018
Predmet: pevná linka + internet
7293919634
faktúra
VSE, a.s.
36211222
354,42 EUR
31.01.2018
Predmet: elektrina
18004
faktúra
EXIMPO, s.r.o.
31674356
49,50 EUR
31.01.2018
Predmet: oprava tlačiarne
1015121
faktúra
Portál Slovakia
35463066
79,56 EUR
31.01.2018
Predmet: Účastnícky poplatok za seminár: Systematické riešenia problémového chovania. Agresívne dieťa?
5041702100
faktúra
Poradca podnikateľ, spol. s r.o.
31592503
7,45 EUR
31.01.2018
Predmet: Finančný spravodajca - vyúčtovanie predplatného z r. 2017
8202200833
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,94 EUR
31.01.2018
Predmet: poplatok za telekomunikačné služby MŠ a ŠJ
7448265834
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-64,06 EUR
31.01.2018
Predmet: zemný plyn - vyúčtovanie r. 2017
7056300112
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
3 321,44 EUR
31.01.2018
Predmet: teplo, TÚV za 122017
2123287029
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
613,34 EUR
31.01.2018
Predmet: vodné, stočné za obdobie od 21.10.2017-12.1.2018
7303878793
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
31.01.2018
Predmet: zemný plyn
5111800037
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
18,00 EUR
31.01.2018
Predmet: paušálny poplatok za non-stop službu za r. 2018
082018
objednávka
FACH - Ujlaky Zsolt
17249881
07.02.2018
Predmet: dodávka a montáž horizontálnych žalúzií bielej farby do WC a kuchynky v 4. a 2. triede.
072018
objednávka
Ing. Hana Fučková - FABUS
41004230
07.02.2018
Predmet: preprava 5.-6. r. detí do planetária v CVČ Domino
112018
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
13.02.2018
Predmet: objednávka školských a hospodárskych tlačív na r. 2018
102018
objednávka
NOMILAND, s.r.o.
36174319
0,01 EUR
13.02.2018
Predmet: UP pre 5.-6. r. deti
092018
objednávka
NOMILAND, s.r.o.
36174319
199,00 EUR
13.02.2018
Predmet: UP pre 5.-6. r. deti
122018
objednávka
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
00397 610
40,00 EUR
13.02.2018
Predmet: seminár: "Aktuálne témy v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole"
022018
oznam
CUBS plus, s.r.o.
46943404
19,00 EUR
22.02.2018
Predmet: záväzok zodpovednej osoby poskytovateľa vykonávať pre prevádzkovateľa funkciu zodpovednej osoby.
012018
oznam
CUBS plus, s.r.o.
46943404
250,00 EUR
22.02.2018
Predmet: vypracovanie dokumentácie a vstupný audit
132018
objednávka
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
259,90 EUR
23.02.2018
Predmet: set magnetických podložiek
7244059641
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
05.03.2018
Predmet: zemný plyn
8202044359
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,48 EUR
05.03.2018
Predmet: pevná linka + internet
7293516469
faktúra
VSE, a.s.
36211222
410,28 EUR
05.03.2018
Predmet: elektrina
18010870
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
45,60 EUR
05.03.2018
Predmet: odber kuchynského odpadu
21811982
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
0,01 EUR
05.03.2018
Predmet: detský lekársky plášť (UP)