Dokumenty:
zobraziť na stránke
146/2025
dodatok
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
247 577,46 EUR
30.05.2025
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
145/2025
dodatok
Búran Lukáš
52092364
12,00 EUR
30.05.2025
Predmet: Dodatok č. 5 k Rámcovej zmluve o vykonávaní odbornej činnosti
144/2025
dodatok
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
76 460,00 EUR
29.05.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 200/649/2024
143/2025
dodatok
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
1 950,00 EUR
29.05.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 200/650/2024
142/2025
zmluva
MARO s.r.o.
36407020
0,00 EUR
29.05.2025
Predmet: Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo uzavretej dňa 04.09.2023
183
objednávka
Xtra Slovakia s.r.o.
36270687
314,88 EUR
29.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
182
objednávka
FCC Trnava, s.r.o. A.S.A., s.r.o. zmena mena spol.
31449697
0,00 EUR
28.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
181
objednávka
PYROKOMPLET s.r.o.
36281280
3 600,51 EUR
28.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
141/2025
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
28.05.2025
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
468
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
22,46 EUR
28.05.2025
Predmet: SOU - prenájom nebyt.priestorov 13.5.2025
140/2025
zmluva
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47132884
11 189,86 EUR
28.05.2025
Predmet: Kúpna zmluva
180
objednávka
Homolák Peter Ing.
50917510
580,00 EUR
28.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
139/2025
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
28.05.2025
Predmet: Darovacia zmluva č. p.: KRHZ-TT-VO-2025/000107-029
467
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
98,40 EUR
27.05.2025
Predmet: Poplatok za vyjadreni- bytovky, 1.etapa
466
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
33,28 EUR
27.05.2025
Predmet: SOU - vyúčtovanie teplo 2024
465
faktúra
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
516,32 EUR
27.05.2025
Predmet: Opravu auta PIAGGIO TT-514IZ,výmena pneumatik
179
objednávka
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
516,32 EUR
27.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
464
faktúra
Profesia, spol.s r.o.
35800861
367,77 EUR
27.05.2025
Predmet: Balík služieb na portáli www.profesia.sk
178
objednávka
Profesia, spol.s r.o.
35800861
367,77 EUR
27.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
138/2025
dodatok
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
0,00 EUR
26.05.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní Archeoparku Cífer-Pác pre vlastníka Acheoparku Cífer-Pác
137/2025
dodatok
Obecné služby Budmerice s.r.o., r.s.p.
52389880
0,00 EUR
26.05.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
136/2025
dodatok
Obecné služby Budmerice s.r.o., r.s.p.
52389880
0,00 EUR
26.05.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
135/2025
dodatok
Obecné služby Budmerice s.r.o., r.s.p.
52389880
0,00 EUR
26.05.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
134/2025
dodatok
Obecné služby Budmerice s.r.o., r.s.p.
52389880
0,00 EUR
26.05.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
398
faktúra
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
118,47 EUR
26.05.2025
Predmet: Uloženie zmesi betónu, tehál
463
faktúra
Fyzická osoba
33548153
44,80 EUR
26.05.2025
Predmet: Podušky 4 ks
462
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
246,11 EUR
22.05.2025
Predmet: Taniere, lyžičky ECO WPC /kultúrne akcie
461
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
660,10 EUR
21.05.2025
Predmet: PHM - rôzne strediska
460
faktúra
aedifiro s. r. o.
54642035
840,00 EUR
21.05.2025
Predmet: PD statika -bytové domy 1. etapa
133/2025
dodatok
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
0,00 EUR
21.05.2025
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
459
faktúra
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
50,30 EUR
21.05.2025
Predmet: Toner Samsung MLT-D203 špeciál
458
faktúra
GOLEMTECH, spol. s r. o.
36251852
37,54 EUR
21.05.2025
Predmet: Elektroinštalačne práce vo veľkom kaštieli
177
objednávka
GOLEMTECH, spol. s r. o.
36251852
37,54 EUR
21.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
457
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
12,92 EUR
21.05.2025
Predmet: Klávesnica Eternico Home Keyboard
176
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
12,92 EUR
21.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
456
faktúra
Klaster regionálneho rozvoja -
37840371
500,00 EUR
21.05.2025
Predmet: Členský príspevok-Klaster region.rozvoja
455
faktúra
Spoločnosť pre záhradnú a kraj
31193749
65,00 EUR
21.05.2025
Predmet: Workshop s prednáškou
175
objednávka
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu
31193749
65,00 EUR
21.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
454
faktúra
Alza.sk
27082440
14,73 EUR
21.05.2025
Predmet: Káva Lavazza
453
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
6,22 EUR
21.05.2025
Predmet: Energia-bytovky, M. Hollósyová
132/2025
zmluva
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
53812948
1 293,66 EUR
20.05.2025
Predmet: Poistná zmluva č. 8100091203
174
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
14,73 EUR
20.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
174
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
14,73 EUR
20.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
173
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
0,00 EUR
20.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
131/2025
dodatok
Obec Jablonec
00304794
0,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo
172
objednávka
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
50,30 EUR
16.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
130/2025
zmluva
NOMIland s.r.o.
36174319
9 525,83 EUR
15.05.2025
Predmet: Kúpna zmluva
129/2025
zmluva
Torvel, s.r.o.
45867666
18 450,00 EUR
15.05.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí služby
452
faktúra
StudioJ s. r. o.
52672204
50,00 EUR
15.05.2025
Predmet: Prútie na pletenie korbáčov-kult. akcia
171
objednávka
StudioJ s. r. o.
52672204
50,00 EUR
15.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
451
faktúra
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
163,46 EUR
15.05.2025
Predmet: Prenájom kopírky od 14.4.2025-12.5.2025
165
objednávka
Bačikovský Pavol
10937692
90,00 EUR
15.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
164
objednávka
Bačíkovský Pavol
10937692
150,00 EUR
15.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
450
faktúra
KOMINARSTVO- Ing. Diana Kosnáč
50995561
60,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Kominárske práce-bytový dom/Záhradná 41
449
faktúra
KOMINARSTVO- Ing. Diana Kosnáč
50995561
60,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Kominárske práce-bytový dom/Záhradná 42
170
objednávka
KOMINARSTVO- Ing. Diana Kosnáčová
50995561
120,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
156
objednávka
Divadlo OSKAR občianske združenie
50791681
400,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
447
faktúra
MM AUDIO s. r. o.
52633331
3 437,85 EUR
14.05.2025
Predmet: Ozvučenie v Športovej hale
445
faktúra
Združenie Malokarpatská vínna
31769489
50,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Členské r 2025
448
faktúra
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
407,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Opravu auta PIAGGIO TT-514IZ,Lambda analyticka
169
objednávka
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
407,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
446
faktúra
Trend Slovakia, s.r.o.
35787414
310,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Oprava - Kopírovací stroj SHARP MX-M 266
168
objednávka
Trend Slovakia, s.r.o.
35787414
310,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
444
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
69,64 EUR
14.05.2025
Predmet: Preprava autobusom Cífer-Pác..10.05.2025 Matica Slovenska
167
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
69,64 EUR
14.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
443
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
584,25 EUR
14.05.2025
Predmet: softvér TENDERnet 26.4.2025 - 25.04.2026
128/2025
zmluva
Andrej Toller
40018091
1 028,50 EUR
14.05.2025
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
442
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-1 260,77 EUR
14.05.2025
Predmet: Vyúčtovacia fa, rôzne strediska
441
faktúra
Ultima Ratio, s.r.o.
46862439
931,13 EUR
14.05.2025
Predmet: Externý projekt. manažment- Spoločne dedičstvo Rimanov
440
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
301,25 EUR
14.05.2025
Predmet: Dodávka elektrickej energie 4/2025-kaštieľ
439
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
914,17 EUR
14.05.2025
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 4/2025 bytovky
438
faktúra
Dechtický Juraj
31209106
179,90 EUR
14.05.2025
Predmet: Nákup rastlinného a záhrad. materiálu
437
faktúra
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
179,48 EUR
14.05.2025
Predmet: Uloženie zmesi betónu a tehál
436
faktúra
Fyzická osoba
35333049
265,20 EUR
14.05.2025
Predmet: Prevádzkovanie verejného vodovdu a kanalizácie-Pác
435
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
1 355,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Revízie na detských ihriskách v obci Cífer
166
objednávka
Elkoplast Slovakia s.r.o.
36851264
488,32 EUR
14.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
434
faktúra
Elkoplast Slovakia s.r.o.
36851264
487,47 EUR
14.05.2025
Predmet: ECObag vrecká
433
faktúra
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
701,10 EUR
13.05.2025
Predmet: Odvoz BIO odpadu a EPS odpadu- mesiac máj
163
objednávka
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
701,10 EUR
13.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
432
faktúra
Fyzická osoba
30954771
599,99 EUR
13.05.2025
Predmet: Výmena skla na vozidle KIA 849IE