organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Dohoda č.11/2016
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta
30794536
75,96 EUR
10.07.2017
Predmet: projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce ( 50+)
dodatok k zmluve z 25.3.2010
zmluva
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
13.06.2019
Predmet: dodatok Orange
dodatok k zmluve Slovak Telekom
oznam
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,00 EUR
15.10.2019
Predmet: predĺženie zmluvy
dodatok č. 2
oznam
Spojená škola
36094234
2,49 EUR
20.08.2019
Predmet: zabezpečenie stravy pre žiakov a zamestnancov ZŠ s MŠ SP s vjm
Dodatok č.1
oznam
Spojená škola
36094234
0,00 EUR
15.03.2017
Predmet: dodatok k zmluve o stravovaní žiakov a zamestnancov
dodatok.č.1
dodatok
KOMENSKY s.r.o
43908977
12,00 EUR
15.09.2018
Predmet: rozšírenie služieb virtuálnej knižnice aj pre MŠ
Darovacia zmluva
oznam
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
0,09 EUR
10.11.2014
Predmet: školské ovocie
99/2024
faktúra
INSGRAF s.r.o
47078839
446,10 EUR
09.12.2024
Predmet: koberce
99/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
53,63 EUR
29.01.2024
Predmet: prenájom kopírky
99/2022
faktúra
T.M.D. s.r.o
52445399
407,95 EUR
17.11.2022
Predmet: vizualizér EPSON z fin.prostriedkov rezervy predsedu úradu vlády
99/2021
faktúra
Alžbeta Korbeličová, K - BUS
41887883
336,00 EUR
30.01.2022
Predmet: dopravné služby - preprava žiakov
99/2020
faktúra
Jokermedia s.r.o
46725890
579,60 EUR
13.10.2020
Predmet: grafické a tlačové služby
99/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
82,45 EUR
25.07.2019
Predmet: el.energia Fučíkova 4/2019
99/2018
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
25.09.2018
Predmet: údržba softvéru
99/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
68,38 EUR
22.06.2017
Predmet: el.energia Fučíkova
99/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
13,22 EUR
12.05.2016
Predmet: voda Fučíkova
99/2015
faktúra
Datakabinet s.r.ro
46100385
399,00 EUR
15.09.2015
Predmet: balík služieb Prémium
99/2014
faktúra
SAD Dunajská Streda a.s.
36245488
220,00 EUR
18.08.2014
Predmet: preprava detí
99/2013
faktúra
Spojená škola
36094234
35,28 EUR
22.07.2013
Predmet: režijné náklady stravovania
98/2024
faktúra
K24 International s.r.o
27851559
64,58 EUR
09.12.2024
Predmet: TP - link
98/2023
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
36,00 EUR
25.10.2023
Predmet: licencia bez kriedy
98/2022
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
44,02 EUR
17.11.2022
Predmet: prenájom kopírky
98/2021
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
367,45 EUR
30.01.2022
Predmet: energie ZŠ Richterova
98/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
13.10.2020
Predmet: telefón
98/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
11,67 EUR
25.07.2019
Predmet: voda Fučíkova 4/2019
98/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
25.09.2018
Predmet: plyn Fučíkova
98/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
22.06.2017
Predmet: plyn Fučíkova
98/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
100,99 EUR
12.05.2016
Predmet: el.energia Fučíkova
98/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
26.06.2015
Predmet: telefón Fučíkova
98/2014
faktúra
Ruman František
32355602
66,91 EUR
18.08.2014
Predmet: vývoz fekálií
98/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
22.07.2013
Predmet: fa za telefon
97/2024
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
126,58 EUR
14.11.2024
Predmet: služby virtuálnej knižnice
97/2023
faktúra
Nezisková organizácia RECYKLOHRY
45740836
20,00 EUR
25.10.2023
Predmet: zber odpadov
97/2022
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
56,00 EUR
17.11.2022
Predmet: údržba software
97/2021
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
100,50 EUR
30.01.2022
Predmet: tonery
97/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
13.10.2020
Predmet: telefón
97/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
443,60 EUR
25.07.2019
Predmet: plyn Fučíkova máj 2019
97/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
15,17 EUR
25.09.2018
Predmet: voda Fučíkova
97/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
133,86 EUR
22.06.2017
Predmet: telefón
97/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
400,00 EUR
12.05.2016
Predmet: plyn Fučíkova
97/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,72 EUR
26.06.2015
Predmet: telefón Abrahámska
97/2014
faktúra
Renewably energy systems s.r.o
45507660
31,10 EUR
18.08.2014
Predmet: učebné pomôcky - buzola
97/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
22.07.2013
Predmet: fa za telefeón
96/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
550,16 EUR
14.11.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
96/2023
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
40,40 EUR
25.10.2023
Predmet: toner
96/2022
faktúra
GT s.r.o
45912602
108,00 EUR
17.11.2022
Predmet: hygienické potreby
96/2021
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
120,00 EUR
19.11.2021
Predmet: jesenná deratizácia
96/2020
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
419,30 EUR
13.10.2020
Predmet: energie ZŠ Richterova
96/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
244,82 EUR
25.07.2019
Predmet: biol. odchyt holubov apríl
96/2018
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
55,74 EUR
24.09.2018
Predmet: voda Abrahámska
96/2017
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
90,51 EUR
22.06.2017
Predmet: el.energia Abrahámska
96/2016
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
113,59 EUR
12.05.2016
Predmet: el.energia Abrahámska
96/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,00 EUR
26.06.2015
Predmet: za telefón MŠ
96/2014
faktúra
Spojená škola
36094234
36,75 EUR
18.08.2014
Predmet: rež.náklady stravovania
96/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
22.07.2013
Predmet: fa za telefón
95/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
891,80 EUR
14.11.2024
Predmet: rež.náklady stravovania zamestnancov
95/2023
faktúra
GT s.r.o
45912602
254,94 EUR
25.10.2023
Predmet: čistiace potreby
95/2022
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
446,17 EUR
17.11.2022
Predmet: energie Richterova
95/2021
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
33,00 EUR
19.11.2021
Predmet: údržba software
95/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
3,70 EUR
13.10.2020
Predmet: rež.náklady stravovania
95/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
99,46 EUR
25.07.2019
Predmet: telefón
95/2018
faktúra
Spojená škola
36094234
43,96 EUR
24.09.2018
Predmet: rež.náklady stravníkov
95/2017
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,79 EUR
22.06.2017
Predmet: telefón
95/2016
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
12.05.2016
Predmet: telefón
95/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
93,00 EUR
26.06.2015
Predmet: plyn Abrahámska
95/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,11 EUR
18.08.2014
Predmet: telefón Abrahámska
95/2013
faktúra
Spojená škola
36094234
420,00 EUR
22.07.2013
Predmet: prenájom telocvične
94/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,08 EUR
14.11.2024
Predmet: telefón
94/2023
faktúra
Slovenská pošta a.s.
31797512
13,67 EUR
25.10.2023
Predmet: šeky pre MŠ a ŠKD
94/2022
faktúra
Ives Košice
00162957
216,00 EUR
17.11.2022
Predmet: licencia Winpam a Winibeu
94/2021
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o
52724077
154,85 EUR
19.11.2021
Predmet: dezinfekčné prostriedky
94/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
360,50 EUR
13.10.2020
Predmet: energie MŠ Abrahámska
94/2019
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
63,51 EUR
25.07.2019
Predmet: el.energia Abrahámska
94/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
80,52 EUR
24.09.2018
Predmet: el.energia Fučíkova
94/2017
faktúra
PETIT PRESS a.s.
35790253
272,67 EUR
22.06.2017
Predmet: projekt ÚJ szó
94/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
255,00 EUR
12.05.2016
Predmet: plyn Abrahámska
94/2015
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
8,46 EUR
26.06.2015
Predmet: školské ovocie
94/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,50 EUR
18.08.2014
Predmet: telefón Fučíkova
94/2013
faktúra
Datakabinet s.r.ro
46100385
399,00 EUR
22.07.2013
Predmet: balík služieb
93/2024
faktúra
Vysoká škola Danubius s.r.o
36264113
1,00 EUR
14.11.2024
Predmet: nábytok a zariadenie pre triedy