organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2828
Dokumenty:
zobraziť na stránke
202510
objednávka
Jober s.r.o
50111272
250,00 EUR
28.05.2025
Predmet: preprava autobusom do mesta Györ dňa 30.5.2025
projekt Kaufland
052025
zmluva
Mesto Sládkovičovo
00306177
0,00 EUR
23.05.2025
Predmet: zmluva o prevode správy majetku mesta Sládkovičovo základná škola, Richterova 1171
042025
oznam
Mesto Sládkovičovo
00306177
0,00 EUR
23.05.2025
Predmet: Zmluva o prevode správy majetku mesta Sládkovičovo
materská škola, Abrahámska č. 385
36/2025
faktúra
ARETIS s.r.o
55865411
121,64 EUR
13.05.2025
Predmet: kancelársky papier
35/2025
faktúra
Spojená škola
36094234
369,94 EUR
13.05.2025
Predmet: energie MŠ Budovateľská
34/2025
faktúra
Spojená škola
36094234
686,00 EUR
13.05.2025
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
33/2025
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
332,10 EUR
13.05.2025
Predmet: preprava žiakov
32/2025
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
53,81 EUR
13.05.2025
Predmet: prenájom kopírky
31/2025
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
66,00 EUR
13.05.2025
Predmet: údržba software
30/2025
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
900,00 EUR
13.05.2025
Predmet: preprava osôb
29/2025
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
83,22 EUR
13.05.2025
Predmet: školské tlačivá
28/2025
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
13.05.2025
Predmet: služby technika PO a BOZP
27/2025
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,86 EUR
13.05.2025
Predmet: telefón
26/2025
faktúra
Spojená škola
36094234
369,94 EUR
13.05.2025
Predmet: energie MŠ Budovateľská
25/2025
faktúra
Spojená škola
36094234
769,30 EUR
13.05.2025
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
24/2025
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
89,00 EUR
13.05.2025
Predmet: prenájom kopírky
23/2025
faktúra
MártonaMárton s.r.o
36261696
600,00 EUR
13.05.2025
Predmet: strava pri príležitosti Dňa učiteľov
22/2025
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
387,45 EUR
13.05.2025
Predmet: preprava žiakov
2025009
objednávka
Decathlon SK s.r.o
47658827
143,75 EUR
12.05.2025
Predmet: futbalové dresy
2025008
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
146,90 EUR
07.05.2025
Predmet: tonery
2025007
objednávka
ARETIS s.r.o
55865411
121,64 EUR
07.05.2025
Predmet: kancelársky papier
2025006
objednávka
Fermo s.r.o
44897162
900,00 EUR
31.03.2025
Predmet: preprava autobusom
21/2025
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
2 237,47 EUR
25.03.2025
Predmet: energie ZŠ Richterova za 12/2024
20/2025
faktúra
LEXICON SLOVAKIA o.z.
52475549
57,20 EUR
25.03.2025
Predmet: štartovné v súťaži Englischstar
19/2025
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,60 EUR
25.03.2025
Predmet: telefón
18/2025
faktúra
Spojená škola
36094234
369,94 EUR
25.03.2025
Predmet: energie MŠ Abrahámska
17/2025
faktúra
Spojená škola
36094234
421,40 EUR
25.03.2025
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
16/2025
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
221,40 EUR
25.03.2025
Predmet: preprava žiakov
15/2025
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
32,75 EUR
25.03.2025
Predmet: prenájom kopírky
14/2025
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
99,60 EUR
25.03.2025
Predmet: tonery
13/2025
faktúra
BP winter s.r.o
56557981
2 400,00 EUR
25.03.2025
Predmet: lyžiarsky výcvik
032025
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta
30794536
12 127,20 EUR
25.03.2025
Predmet: §60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
2025005
objednávka
LEXICON SLOVAKIA o.z.
52475549
57,20 EUR
21.03.2025
Predmet: štartovné v súťaži Englishstar
2025004
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
99,60 EUR
12.02.2025
Predmet: tonery
12/2025
faktúra
Spojená škola
36094234
553,70 EUR
10.02.2025
Predmet: režijné náklady stravníkov
11/2025
faktúra
Spojená škola
36094234
369,94 EUR
10.02.2025
Predmet: energie MŠ Abrahámska
10/2025
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,85 EUR
10.02.2025
Predmet: telefón
9/2025
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
332,10 EUR
10.02.2025
Predmet: preprava žiakov autobusom
8/2025
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
60,00 EUR
10.02.2025
Predmet: revízia hydrantov a has.prístrojov
7/2025
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
43,07 EUR
10.02.2025
Predmet: prenájom kopírky
6/2025
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,23 EUR
10.02.2025
Predmet: virtuálna knižnica pre MŠ
5/2025
faktúra
VKÚ Harmanec s.r.o
36047911
291,51 EUR
10.02.2025
Predmet: tlač brožúr
4/2025
faktúra
FUEGO.SK s.r.o
47569255
22,00 EUR
10.02.2025
Predmet: registratúrny denník, poštová kniha
3/2025
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
96,00 EUR
10.02.2025
Predmet: archivácia údajov - údržba software
2/2025
faktúra
Ives Košice
00162957
212,00 EUR
10.02.2025
Predmet: licencia e-Tlačivá
1/2025
faktúra
ZO - RVC v Nitre
0034006656
150,00 EUR
10.02.2025
Predmet: vzdelávacie služby na rok 2025
134/2024
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
10.02.2025
Predmet: služby bezp.technika
022025
zmluva
ZO OZ PŠV a V
0,00 EUR
04.02.2025
Predmet: Dodatok ku kolektívnej zmluve
012025
zmluva
Nadácia centra pre filantropiu
42262801
250,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 20250833
2025003
objednávka
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
500,00 EUR
28.01.2025
Predmet: celoročná údržba softvéru
2025002
objednávka
VKÚ Harmanec s.r.o
36047911
485,85 EUR
21.01.2025
Predmet: skladané mapy k 75.výročiu školy
2025001
objednávka
BP winter s.r.o
56557981
2 400,00 EUR
21.01.2025
Predmet: pobyt lyž,kurz pre žiakov školy
133/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
550,16 EUR
14.01.2025
Predmet: energie MŠ Abrahámska
132/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,08 EUR
14.01.2025
Predmet: telefón
131/2024
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
270,00 EUR
14.01.2025
Predmet: preprava žiakov
130/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
60,26 EUR
14.01.2025
Predmet: prenájom kopírky
129/2024
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 744,01 EUR
14.01.2025
Predmet: energie ZŠ Richterova
128/2024
faktúra
Textilománie s.r.o
04788494
66,00 EUR
14.01.2025
Predmet: plachty pre MŠ
127/2024
faktúra
Möbelix SK s.r.o
349,50 EUR
14.01.2025
Predmet: sedacie vaky
126/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
627,20 EUR
14.01.2025
Predmet: rež.náklady stravovania
125/2024
faktúra
B2B Partner s.r.o
44413467
1 008,00 EUR
14.01.2025
Predmet: regále do knižnice
124/2024
faktúra
furbify s.r.o
44827385
223,90 EUR
14.01.2025
Predmet: repasovanie PC
123/2024
faktúra
furbify s.r.o
44827385
463,90 EUR
14.01.2025
Predmet: repasovanie PC
122/2024
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
550,00 EUR
14.01.2025
Predmet: preprava žiakov
121/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
1 690,00 EUR
14.01.2025
Predmet: interaktívny displej
1008/2024
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
191,57 EUR
14.01.2025
Predmet: školské ovocie
1007/2024
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
138,76 EUR
14.01.2025
Predmet: školské ovocie
1006/2024
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
67,11 EUR
14.01.2025
Predmet: školské ovocie
1005/2024
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
335,95 EUR
14.01.2025
Predmet: školské ovocie
1004/2024
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
375,69 EUR
14.01.2025
Predmet: školské ovocie
1003/2024
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
321,30 EUR
14.01.2025
Predmet: školské ovocie
1002/2024
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
181,96 EUR
14.01.2025
Predmet: školské ovocie
1001/2024
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
159,81 EUR
14.01.2025
Predmet: školské ovocie
2024047
objednávka
ALZA.cz.a.s.
27082440
56,39 EUR
14.01.2025
Predmet: vysávač ETA
2024046
objednávka
Fermo s.r.o
44897162
550,00 EUR
14.01.2025
Predmet: praprava žiakov
2024045
objednávka
furbify s.r.o
44827385
233,90 EUR
14.01.2025
Predmet: údržba počítačov
2024044
objednávka
Möbelix SK s.r.o
349,50 EUR
14.01.2025
Predmet: sedacie vaky Verona pre ŠKD
2024043
objednávka
Textilománie s.r.o
04788494
66,00 EUR
14.01.2025
Predmet: plachty preMŠ
2024042
objednávka
Z+M servis a.s.
44195591
1 690,00 EUR
14.01.2025
Predmet: interaktívny displej
2024041
objednávka
B2B Partner s.r.o
44413467
1 008,00 EUR
14.01.2025
Predmet: regále do knižnice