organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2829
Dokumenty:
zobraziť na stránke
67/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
93,10 EUR
26.08.2024
Predmet: stravovanie zamestnancov
66/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
582,66 EUR
26.08.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
65/2024
faktúra
Nezisková organizácia RECYKLOHRY
45740836
20,00 EUR
26.08.2024
Predmet: príspevok za zber odpadov
64/2024
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
61,00 EUR
26.08.2024
Predmet: archivácia údajov , inšt.software
63/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
277,50 EUR
26.08.2024
Predmet: prenájom telocvične
62/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
582,66 EUR
26.08.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
61/2024
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
89,00 EUR
26.08.2024
Predmet: licencia eŠkola
60/2024
faktúra
Flaska Zsolt
41844343
158,00 EUR
26.08.2024
Predmet: tepovanie nábytku
6/2024
zmluva
Organika s.r.o
44555156
0,00 EUR
26.08.2024
Predmet: školské mlieko
2024019
objednávka
Vlajky.EU s.r.o
28511042
47,26 EUR
12.08.2024
Predmet: vlajka SR a EU
59/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,08 EUR
17.07.2024
Predmet: telefón + internet
58/2024
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
17.07.2024
Predmet: služby technika PO a BOZP
57/2024
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
342,00 EUR
17.07.2024
Predmet: preprava žiakov
56/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
548,80 EUR
17.07.2024
Predmet: stravovanie zamestnancov
55/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
137,79 EUR
17.07.2024
Predmet: prenájom kopírky
54/2024
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
421,70 EUR
17.07.2024
Predmet: učebnice
53/2024
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
106,20 EUR
17.07.2024
Predmet: tonery
52/2024
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
912,88 EUR
17.07.2024
Predmet: energie ZŠ Richterova
51/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
540,52 EUR
17.07.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
50/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,08 EUR
17.07.2024
Predmet: telefón + internet
49/2024
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
378,00 EUR
17.07.2024
Predmet: preprava žiakov
48/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
363,09 EUR
17.07.2024
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
47/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
41,44 EUR
17.07.2024
Predmet: prenájom kopírky
46/2024
faktúra
ATTRACT - Ing. Karkó Ján
11714514
1 400,00 EUR
17.07.2024
Predmet: škola v prírode
45/2024
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o
35950226
193,60 EUR
17.07.2024
Predmet: čistiace potreby
44/2024
faktúra
ELITOM s.r.o
45894469
99,75 EUR
17.07.2024
Predmet: kancelársky papier
2024018
objednávka
Flaska Zsolt
41844343
158,00 EUR
16.07.2024
Predmet: tepovanie taburetiek
2024017
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
31,90 EUR
08.07.2024
Predmet: tlač triednzch kníh
2024016
objednávka
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s.r.o
31333176
701,10 EUR
24.06.2024
Predmet: učebnice
2024015
objednávka
preskoly.sk. s.r.o
51692881
1 213,50 EUR
24.06.2024
Predmet: učebnice
2024014
objednávka
AITEC s.r.o
43829171
571,56 EUR
21.06.2024
Predmet: učebnice pre 1. stupeň
5/2024
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta
30794536
7 016,74 EUR
14.06.2024
Predmet: § 60 dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
2024013
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
106,20 EUR
13.06.2024
Predmet: tonery
2024012
objednávka
Ledum Kamara SK s.r.o
48158836
48,25 EUR
22.05.2024
Predmet: toner Canon 071
2024011
objednávka
ATTRACT - Ing. Karkó Ján
11714514
1 400,00 EUR
21.05.2024
Predmet: pobyt v škole v prírode
43/2024
faktúra
ARES spol. s r.o
31363822
6,00 EUR
21.05.2024
Predmet: slávik Slovenska
42/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
540,52 EUR
21.05.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
41/2024
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
360,00 EUR
21.05.2024
Predmet: preprava detí autobusom
40/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
161,08 EUR
21.05.2024
Predmet: telefón
39/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
54,89 EUR
21.05.2024
Predmet: prenájom kopírky
38/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
352,17 EUR
21.05.2024
Predmet: rež.náklady stravníkov
4/2024
zmluva
Spojená škola
36094234
4,90 EUR
16.05.2024
Predmet: dodatok č. 4 k zmluve zo dňa 30.8.2011 o stravovaní zamestnancov školy
2024009
objednávka
ELITOM s.r.o
45894469
99,75 EUR
03.05.2024
Predmet: kancelársky papier
37/2024
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
110,80 EUR
03.05.2024
Predmet: tonery
36/2024
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
61,00 EUR
03.05.2024
Predmet: údržba software
35/2024
faktúra
LEXICON SLOVAKIA o.z.
52475549
57,20 EUR
03.05.2024
Predmet: štartovné v súťaži ENGLISHSTAR
34/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
65,08 EUR
03.05.2024
Predmet: prenájom kopírky
33/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,08 EUR
03.05.2024
Predmet: telefón
32/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
212,94 EUR
03.05.2024
Predmet: rež.náklady stravníkov
31/2024
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
03.05.2024
Predmet: služby bezp.technika
30/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
540,52 EUR
03.05.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
29/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
540,52 EUR
03.05.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
28/2024
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
234,00 EUR
03.05.2024
Predmet: preprava žiakov
27/2024
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
540,75 EUR
03.05.2024
Predmet: energie Richterova
26/2024
faktúra
Knihy-Molnár-Könyv s.r.o
36820253
500,00 EUR
03.05.2024
Predmet: knihy z projektu "Čítanie pre radosť"
25/2024
faktúra
L - Den Slovakia, spol.s r.o.
44646488
976,35 EUR
03.05.2024
Predmet: učebná pomôcka predškolská
24/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
118,50 EUR
03.05.2024
Predmet: učebné pomôcky
23/2024
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 023,76 EUR
03.05.2024
Predmet: energie Richterova
3/2024
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta
30794536
3 767,20 EUR
03.05.2024
Predmet: poskytnutie príspevku na úhradu prev nákladov chráneného pracoviska
2024008
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
110,80 EUR
03.04.2024
Predmet: toner
22/2024
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,00 EUR
20.03.2024
Predmet: virtuálna knižnica pre MŠ
21/2024
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
324,00 EUR
20.03.2024
Predmet: preprava žiakov
20/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
62,92 EUR
20.03.2024
Predmet: prenájom kopírky
19/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
223,86 EUR
20.03.2024
Predmet: rež.náklady stravovania za FEBRUáR 2024
18/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
125,84 EUR
20.03.2024
Predmet: telefón
17/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
540,52 EUR
20.03.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska za Január 2024
16/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
881,71 EUR
20.03.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska za december 2023
15/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
232,05 EUR
20.03.2024
Predmet: rež.náklady stravovania za január
14/2024
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
36,60 EUR
20.03.2024
Predmet: toner
13/2024
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
48,24 EUR
20.03.2024
Predmet: školské tlačivá
12/2024
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 167,32 EUR
20.03.2024
Predmet: energie zšRichterova
11/2024
faktúra
IToffice s.r.o
47036770
120,00 EUR
20.03.2024
Predmet: toner
10/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
143,44 EUR
20.03.2024
Predmet: telefón
9/2024
faktúra
PSDOMOV s.r.o
51108178
81,60 EUR
20.03.2024
Predmet: publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
8/2024
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
324,00 EUR
20.03.2024
Predmet: preprava žiakov
7/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
53,35 EUR
20.03.2024
Predmet: prenájom kopírky
6/2024
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
840,88 EUR
20.03.2024
Predmet: energie ZŠ Richterova
2024007
objednávka
L - Den Slovakia, spol.s r.o.
44646488
976,35 EUR
20.03.2024
Predmet: hrací prvok pre MŠ
2024006
objednávka
ARES spol. s r.o
31363822
6,00 EUR
26.02.2024
Predmet: časopis Slávik Slovenska
2024005
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
118,50 EUR
15.02.2024
Predmet: učebné pomôcky