Domov
|
O službe
|
Návod
|
Potvrdenia
|
Objednávka
|
Cenník
|
Kontakt

 

portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Nová služba SMS-info pre mestá a obce
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní!
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6163
rss
www.zsbrestovany.edupage.org
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Číslo
Typ
Partner
IČO
Cena
Zverejnenie
2/2011
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
345,21 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra za vodné, stočné
3/2011
faktúra
Dial Telecom, a.s.
36853429
6,45 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra za telefón
4/2011
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 283,07 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra za energiu - nedoplatok
5/2011
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
13,80 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
6/2011
faktúra
Peter Vaško
14122073
429,68 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ potraviny
7/2011
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o.
36237922
27,66 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra za ochranu objektu
8/2011
faktúra
Benediková Viera
34618848
719,36 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
9/2011
faktúra
T-COM
35763469
67,29 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ, MŠ
10/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
4 663,00 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra za zemný plyn
11/2011
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
515,96 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
12/2011
faktúra
Štefan Vacula - Slovex
43287247
254,64 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
13/2011
faktúra
CKD Market
14120054
272,05 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ potraviny
14/2011
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
1,23 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra za predplatné časopisu
15/2011
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
37,56 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra za tlačivá
16/2011
faktúra
Milan Molnár
32752393
79,92 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
17/2011
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
765,86 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra za energiu ZŠ, MŠ, ŠJ
18/2011
faktúra
CKD Market
14120054
274,72 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
19/2011
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
150,31 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
20/2011
faktúra
Nowaco Slovakia, s.r.o.
34152199
200,58 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
21/2011
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
98,18 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
22/2011
faktúra
CKD Market
14120054
229,47 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
23/2011
faktúra
Milan Molnár
32752393
71,28 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
24/2011
faktúra
CKD Market
14120054
265,68 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
25/2011
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
13,80 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za používanie Virtuálnej knižnice
26/2011
faktúra
Peter Vaško
14122073
681,23 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
27/2011
faktúra
Karol Kupčík
41184266
480,00 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za odborné prehliadky elektrospotrebičov
28/2011
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o.
36237922
27,89 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za ochranu objektu
29/2011
faktúra
Školská Jedáleň pri ZŠ
482,24 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za príspevok na stravu
30/2011
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,72 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ
31/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
3 677,00 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za plyn
32/2011
faktúra
PUBLICOM, s.r.o.
36337897
44,60 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za učebné pomôcky
33/2011
faktúra
T-COM, a.s.
35763469
75,32 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ
34/2011
faktúra
Benediková Viera
34618848
572,69 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
35/2011
faktúra
CKD Market
14120054
240,70 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
36/2011
faktúra
CKD Market
14120054
19,58 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky ŠJ
37/2011
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
651,68 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za energiu ZŠ, MŠ, ŠJ
39/2011
faktúra
Milan Molnár
32752393
101,09 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
38/2011
faktúra
Astera, s.r.o.
36238091
85,80 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
40/2011
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
71,04 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
41/2011
faktúra
CKD Market
14120054
240,67 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
42/2011
faktúra
CKD Market
14120054
24,43 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky ŠJ
43/2011
faktúra
Meló-diák Slovakia, s.r.o.
36200701
72,13 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za učebné pomôcky
44/2011
faktúra
RAABE, s.r.o.
35908718
35,90 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za knihu
45/2011
faktúra
ILLE, s.r.o.
36226947
19,92 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za hygienické potreby - MŠ
46/2011
faktúra
ILLE, s.r.o.
36226947
59,76 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za hygienické potreby - ZŠ
47/2011
faktúra
Falck Academy, s.r.o.
44275986
81,00 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za kurz prvej pomoci - ZŠ, ŠKD, MŠ
48/2011
faktúra
TYCAN - L. Mikloš
33548315
234,10 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za opravu a údržbu kopírky a pc
50/2011
faktúra
NOWACO Slovakia, s.r.o.
34152199
73,80 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
49/2011
faktúra
CKD Market
14120054
259,88 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
51/2011
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
7,38 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za telefón - ZŠ, MŠ, ŠJ
59/2011
faktúra
RAABE, s.r.o.
35908718
37,76 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za knihu do MŠ
58/2011
faktúra
Peter Vaško
14122073
527,12 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
57/2011
faktúra
Benediková Viera
34618848
318,39 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
56/2011
faktúra
ASTERA, s.r.o.
36238091
59,25 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
55/2011
faktúra
CKD Market
14120054
335,48 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
54/2011
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
101,20 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
53/2011
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
197,88 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
52/2011
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
25,92 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
60/2011
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
13,80 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za použivanie Virtuálnej knižnice
61/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Brestovany
467,17 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za príspevok na stravu zamestnancov
62/2011
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o.
36237922
35,86 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za ochranu objektu
63/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
3 143,00 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za plyn
64/2011
faktúra
T-COM
35763469
73,20 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ,MŠ, ŠJ
65/2011
faktúra
CKD Market
14120054
5,81 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za kancelárske potreby - ŠJ
66/2011
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
707,05 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za energie - ZŠ, MŠ, ŠJ
67/2011
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
34,00 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za poistenie IKT
68/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Brestovany
83,20 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za stravu pre deti v hmotnej núdzi
1/2011
zmluva
T-COM
35763469
11.03.2011
Predmet: Dodatok k Zmluve o pripojení - MŠ
2/2011
zmluva
T-COM
35763469
11.03.2011
Predmet: Dodatok k Zmluve o pripojení - ZŠ
3/2011
zmluva
ARS NOVA, s.r.o.
35827521
80,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Zverejňovanie faktúr
69/2011
faktúra
Jaroslav Hudec - Domáce potreby
30730937
190,43 EUR
22.03.2011
Predmet: Faktúra za vybavenie ŠJ
70/2011
faktúra
CKD Market
14120054
251,56 EUR
22.03.2011
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky MŠ
72/2011
faktúra
ARS NOVA, s.r.o.
35827521
96,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Faktúra za poskytovanie služby eGov-Zmluvy
71/2011
faktúra
Štefan Vacula - Slovex
43287247
13,20 EUR
22.03.2011
Predmet: Faktúra za pracovné odevy ŠJ
74/2011
faktúra
CKD Market
14120054
18,82 EUR
22.03.2011
Predmet: Faktúra za utierky do ŠJ
73/2011
faktúra
TINAMA, s.r.o.
35889969
12 691,80 EUR
22.03.2011
Predmet: Faktúra za stavebné práce ZŠ
1/2011
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,00 EUR
15.04.2011
Predmet: Objednávka - mobilný telefón pre MŠ
2/2011
objednávka
Stiefel Eurocart, s.r.o.
31360513
86,20 EUR
15.04.2011
Predmet: Učebné pomôcky do ŠKD
4/2011
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15.04.2011
Predmet: Zmluva o pripojení mobilného telefónu do MŠ
75/2011
faktúra
CKD Market
14120054
240,54 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
« naspäť 1234... 78 ďalej »
Obchodné podmienky
|
Kontakt
© 2025 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.