Dokumenty:
zobraziť na stránke
59/2010
zmluva
TAP Servis, s. r. o.
25,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Zmluva o vykonaní prác na dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu
3/2011
faktúra
Spoločný obecný úrad pri MÚ v Dolnom Kubíne
299,75 EUR
16.03.2011
Predmet: Spoločný obecný úrad
43/2011
faktúra
RTVS, s.r.o.
55,68 EUR
21.03.2011
Predmet: koncesionársky poplatok
75/2011
faktúra
Združenie divadelných ochotníkov Slovenska
194,70 EUR
15.04.2011
Predmet: doprava
79/2011
faktúra
Spoločný obecný úrad pri MÚ v Dolnom Kubíne
299,75 EUR
15.04.2011
Predmet: preddavok na činnosť Spoločného obecného úradu
81/2011
faktúra
Sociálna poisťovňa
79,14 EUR
15.04.2011
Predmet: nedoplatok zamestnávateľa
152/2011
faktúra
Spoločný obecný úrad pri MÚ v Dolnom Kubíne
299,75 EUR
18.07.2011
Predmet: uhradenie preddavku podľa Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu
172/2011
faktúra
Združenie účtovníkov
10,00 EUR
09.08.2011
Predmet: členské
2011/-
zmluva
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku
1,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Nájomná zmluva na pozemky
2011/8/31
zmluva
Ján Badáň
200,00 EUR
09.09.2011
Predmet: Kúpno predajná zmluva
198/2011
faktúra
Telovýchovná jednota Družstevník Oravská Poruba
1 000,00 EUR
21.10.2011
Predmet: pridelenie dotácie pre TJ
220/2011
faktúra
Cirkevný zbor ECAV v Kraľovanoch
150,00 EUR
21.10.2011
Predmet: finančný príspevok pre cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. Kraľovany
228/2011
faktúra
Školská jedáleň pri Materskej škole
58,28 EUR
21.10.2011
Predmet: poplatky za účet
229/2011
faktúra
Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER
33,19 EUR
21.10.2011
Predmet: pokyn pre učtáreň
233/2011
faktúra
Spoločný obecný úrad pri MÚ v Dolnom Kubíne
299,75 EUR
21.10.2011
Predmet: preddavok, ktorý vyplýva zo Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu
262/11
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
32,50 EUR
10.11.2011
Predmet: poistná zmluva
334/11
faktúra
TJ Družstevník Oravská Poruba
1 938,33 EUR
20.01.2012
Predmet: TJ Družstevník Oravská Poruba
307/2011
zmluva
Porubanka - zastúpená Zuzanou Callovou
664,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
271/2011
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
7 000,00 EUR
21.10.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SR
241/2011
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151513
20,59 EUR
21.10.2011
Predmet: platba za poistné
1455/2011
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
0,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Poskytnutie dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka a v zmysle zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
UVSR-1847/2011
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
20 000,00 EUR
18.05.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí prostriedkov na revitalizáciu prác druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky 2011
1/2012
dodatok
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
0,00 EUR
22.05.2012
9/2011
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
1 666,99 EUR
16.03.2011
Predmet: PP01 Komplexné poistenie podnikateľov
13/2011
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
77,60 EUR
16.03.2011
Predmet: PP01 - Komplexné poistenie podnikateľov
40/2011
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
77,60 EUR
21.03.2011
Predmet: Zmena v poistnej zmluve
67/2011
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
485,76 EUR
22.03.2011
Predmet: Poistné za havarijné poistenie
317/11
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
1 826,99 EUR
20.01.2012
Predmet: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
136/2011
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Žaškov
00651141
252,00 EUR
13.07.2011
Predmet: mulčovanie tráv a prejazdy
00/2001
zmluva
Peter Bolek - EKORAY
10846671
22.07.2011
Predmet: Zmluva o odbere elektroodpadu
36/2011
faktúra
Milan Kurnota KAJO
10846794
35,16 EUR
18.03.2011
Predmet: vrecia, špongie, utierky a iné potreby
127/2011
faktúra
Milan Kurnota KAJO
10846794
28,38 EUR
13.07.2011
Predmet: pracovné nástroje
179/2011
faktúra
Milan Kurnota KAJO
10846794
1,39 EUR
09.08.2011
Predmet: Lepidlo Chemopren
235/2011
faktúra
Milan Kurnota KAJO
10846794
121,48 EUR
21.10.2011
Predmet: pracovné nástroje
321/11
faktúra
Milan Kurnota KAJO
10846794
997,87 EUR
20.01.2012
Predmet: Milan Kurnota KAJO
1/11
faktúra
Tlačiareň Vrábel
10851941
108,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Tlač žetónov
27/2011
faktúra
Tlačiareň Vrábel
10851941
69,60 EUR
16.03.2011
Predmet: informačný prospekt - Separovaný zber
87/2011
faktúra
Tlačiareň Vrábel
10851941
32,24 EUR
15.04.2011
Predmet: vizitky a grafická práca
99/2011
faktúra
Jozef Krajčík
10862692
50,00 EUR
25.05.2011
Predmet: aktualizácia programu KUCHYŇA (nové receptúry pre školskú jedáleň, alergény)
80/2011
faktúra
Telovýchovná jednota Družstevník Oravská Poruba
14220105
2 000,00 EUR
15.04.2011
Predmet: Poskytnutie zálohy Telovýchovnej jednote Družstevník Oravská Poruba
1/2011
zmluva
Telovýchovná jednota Družstevník Oravská Poruba
14220105
03.10.2011
Predmet: Zmluva s TJ
2/2011
zmluva
Telovýchovná jednota Družstevník Oravská Poruba - Futbalový oddiel
14220105
03.10.2011
Predmet: Zmluva o výpožičke
3/2011
zmluva
Telovýchovná jednota Družstevník Oravská Poruba - Stolnotenisový oddiel
14220105
03.10.2011
Predmet: Zmluva o výpožičke
130/2011
faktúra
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky
30844355
33,19 EUR
13.07.2011
Predmet: administratívna úhrada
65/2011
faktúra
Huba Miloš - ORSA
31045901
148,73 EUR
22.03.2011
Predmet: kancelárske potreby
92/2011
faktúra
Huba Miloš - ORSA
31045901
47,17 EUR
15.04.2011
Predmet: kancelárske potreby
132/2011
faktúra
Huba Miloš - ORSA
31045901
35,69 EUR
13.07.2011
Predmet: kancelárske potreby
145/2011
faktúra
Huba Miloš - ORSA
31045901
149,78 EUR
13.07.2011
Predmet: kancelárske potreby
178/2011
faktúra
Huba Miloš - ORSA
31045901
85,12 EUR
09.08.2011
Predmet: kancelárske potreby
207/2011
faktúra
Huba Miloš - ORSA
31045901
58,39 EUR
21.10.2011
Predmet: kancelárske potreby
208/2011
faktúra
Huba Miloš - ORSA
31045901
101,06 EUR
21.10.2011
Predmet: kancelárske potreby pre Materskú školu
226/2011
faktúra
Huba Miloš - ORSA
31045901
110,80 EUR
21.10.2011
Predmet: kancelárske potreby
2011
zmluva
VÚB BANKA
31320155
03.05.2011
Predmet: Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu
41/2011
faktúra
Huba Miloš - ORSA
31405901
214,92 EUR
21.03.2011
Predmet: kancelárske potreby
223/2011
faktúra
Kooperativa poisťovňa, a.s.
314757
150,70 EUR
21.10.2011
Predmet: poistné
329/11
faktúra
SLOVTOP, s.r.o.
31566430
1 350,00 EUR
20.01.2012
Predmet: SLOVTOP, s.r.o.
15/2011
faktúra
Dexia banka Slovensko, as.
31575951
39,50 EUR
16.03.2011
Predmet: poplatok Dexia banke za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov
1125107511
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31595545
0,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Poistná zmluva
253/11
faktúra
ELECTROSELL s.r.o.
31608001
626,05 EUR
10.11.2011
Predmet: umývačka riadu
35/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
146,29 EUR
18.03.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
48/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
1 394,34 EUR
21.03.2011
Predmet: vyvezenie odpadu
69/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
175,19 EUR
22.03.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
71/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
196,28 EUR
22.03.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
76/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
1 001,02 EUR
15.04.2011
Predmet: vyvezenie odpadu
82/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
159,48 EUR
15.04.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
101/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
984,54 EUR
25.05.2011
Predmet: vývoz a skládkovanie komunálneho odpadu
102/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
348,78 EUR
25.05.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
109/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
201,38 EUR
25.05.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
121/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
209,71 EUR
25.05.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
124/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
1 147,42 EUR
25.05.2011
Predmet: vývoz a skládkovanie komunálneho odpadu
126/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
183,82 EUR
13.07.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
146/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
223,80 EUR
13.07.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
148/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
1 063,24 EUR
13.07.2011
Predmet: vývoz a skládkovanie komunálneho odpadu
151/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
230,44 EUR
13.07.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
159/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
158,15 EUR
18.07.2011
Predmet: vývoz VOK a skládkovanie odpadu
163/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
1 302,96 EUR
09.08.2011
Predmet: vývoz a skládkovanie komunálneho odpadu
175/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
1 779,95 EUR
09.08.2011
Predmet: vykonávanie záchranných prác
191/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
632,09 EUR
21.10.2011
Predmet: vykonanie záchranných prác
202/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
1 169,38 EUR
21.10.2011
Predmet: vývoz a skládkovanie komunálneho odpadu
214/2011
faktúra
Technické služby s. r. o.
31609911
1 345,06 EUR
21.10.2011
Predmet: vývoz a skládkovanie komunálneho odpadu