Dokumenty:
zobraziť na stránke
211001
faktúra
SPP, a.s.
35815256
861,00 EUR
21.03.2011
Predmet: Plyn - Mš
211002
faktúra
SPP, a.s.
35815256
524,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Vých.6
211003
faktúra
SPP, a.s.
35815256
524,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Vých.2
211004
faktúra
SPP, a.s.
35815256
963,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Pek.3
211005
faktúra
SPP, a.s.
35815256
854,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Pek.5
211006
faktúra
SPP, a.s.
35815256
867,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Pek.7
211007
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 602,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Škol.2
211008
faktúra
SPP, a.s.
35815256
524,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Vých.4
211009
faktúra
SPP, a.s.
35815256
529,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Oú
211010
faktúra
SPP, a.s.
35815256
255,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - TJ
211011
faktúra
GKV & Ac, s.r.o.
36341304
209,00 EUR
21.03.2011
Predmet: PO a BOZP I/2011
211012
faktúra
ALAS Slovakia, s.r.o.
35825286
56,63 EUR
21.03.2011
Predmet: Piesok
211013
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
21.03.2011
Predmet: ročný poplatok za web stránku
211014
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
89,52 EUR
21.03.2011
Predmet: mobil
211015
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
31,94 EUR
21.03.2011
Predmet: mobil
211016
faktúra
grafoPRESS, v.o.s.
34097783
54,00 EUR
21.03.2011
Predmet: podušky do pečiatok
211017
faktúra
CHEMPRO, v.o.s.
31598374
601,84 EUR
21.03.2011
Predmet: Podlahová krytina
211018
faktúra
PORFIX-porobetón, a.s.
31562175
91,22 EUR
21.03.2011
Predmet: preprava odpadu
211019
faktúra
COOP JEDNOTA Prievidza, s.d.
169005
3,60 EUR
21.03.2011
Predmet: potraviny
211020
faktúra
Elektro opravovňa - Jozef Nechala
10892311
295,90 EUR
21.03.2011
Predmet: oprava el.zariadenia kuchyne
211021
faktúra
OTP Banka Slovensko, a.s.
31318916
4,86 EUR
21.03.2011
Predmet: poplatok za vydanie potvrdenia o zostatku úveru
211022
faktúra
Tlačiareň MV SR Bratislava
00735671
21,74 EUR
21.03.2011
Predmet: Tlačivá
211023
faktúra
Peter Mlátko
40834298
48,96 EUR
21.03.2011
Predmet: dovoz štrku
211024
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
103,68 EUR
21.03.2011
Predmet: Strava - Oú
211025
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
265,68 EUR
21.03.2011
Predmet: Strava - Mš
211026
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
13,44 EUR
21.03.2011
Predmet: Strava - HN
211027
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
151,80 EUR
21.03.2011
Predmet: Strava - HN
211028
faktúra
SPP, a.s.
35815256
841,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Pek.7
211029
faktúra
SPP, a.s.
35815256
933,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Pek.3
211030
faktúra
SPP, a.s.
35815256
828,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Pek.5
211031
faktúra
SPP, a.s.
35815256
247,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - TJ
211032
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 522,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Škol.
211033
faktúra
SPP, a.s.
35815256
513,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Oú
211034
faktúra
SPP, a.s.
35815256
861,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Mš
211035
faktúra
SPP, a.s.
35815256
524,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Vých.4
211036
faktúra
SPP, a.s.
35815256
524,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Vých.6
211037
faktúra
SPP, a.s.
35815256
524,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Vých.2
211038
faktúra
JUDr. Magdaléna Gogorová
14223929
266,82 EUR
25.05.2011
Predmet: Právne poradenstvo
211039
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
265,43 EUR
25.05.2011
Predmet: Komunálny odpad
211040
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 709,10 EUR
25.05.2011
Predmet: Komunálny odpad
211041
faktúra
SNACK - BAR Anna Zajačková
31053017
350,56 EUR
25.05.2011
Predmet: Stravovanie zamestnanci
211042
faktúra
COOP JEDNOTA Prievidza, s.d.
169005
16,11 EUR
25.05.2011
Predmet: Reprezemtačné
211043
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
319,66 EUR
25.05.2011
Predmet: telefóny, internet
211044
faktúra
SAMNET-informačný systém samosprávy
37867440
32,86 EUR
25.05.2011
Predmet: Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch na rok 2011
211045
faktúra
YUKON, s.r.o.
34097473
8 777,93 EUR
04.04.2011
Predmet: Prestavba nebytových priestorov na bytové
211046
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
69,25 EUR
25.05.2011
Predmet: posyp ciest - zimná údržba
211047
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
292,45 EUR
25.05.2011
Predmet: posyp ciest - zimná údržba
211048
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
48,00 EUR
25.05.2011
Predmet: Odborný časopis "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
211049
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
131,35 EUR
25.05.2011
Predmet: Vývoz fekálií
211050
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
54,40 EUR
25.05.2011
Predmet: Úplné znenia zákonov 2011
211051
faktúra
Ing.Branislav Ďuriš - NETSOFT
35255358
123,65 EUR
25.05.2011
Predmet: Preinštalácia a servera, oprava scenera a tlačiarne
211052
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
13,60 EUR
25.05.2011
Predmet: Nakladanie posyp.materiálu
211053
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
46,03 EUR
25.05.2011
Predmet: Demontáž výzdoby a oprava verejného osvetlenia
211054
faktúra
Umelecká agentúra ART P centrum
42149835
53,00 EUR
25.05.2011
Predmet: Detské rozprávkové predstavenie
211055
faktúra
MM EUROTRADE servis, s.r.o.
36507326
19,50 EUR
25.05.2011
Predmet: Doprava tovaru
211056
faktúra
Juraj Balek
37327381
57,00 EUR
25.05.2011
Predmet: Ošetrenie programov
211057
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
440,14 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211058
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 306,31 EUR
04.04.2011
Predmet: el.energia
211059
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 306,31 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211060
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
11,76 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211061
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
145,52 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211062
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
458,96 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211063
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
427,55 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211064
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
781,63 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211065
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
60,68 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211066
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
79,78 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211067
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
537,68 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211068
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
60,58 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211069
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
32,56 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211070
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
255,52 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211071
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
69,08 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211072
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
819,88 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211073
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
3 620,59 EUR
04.04.2011
Predmet: el.energia
211074
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
314,20 EUR
25.05.2011
Predmet: elektrická energia
211075
faktúra
SAD Prievidza
36324043
50,00 EUR
25.05.2011
Predmet: preprava Mš
211076
faktúra
IURA EDITION, spol. s r.o.
31348262
57,83 EUR
25.05.2011
Predmet: Odorný časopis "Účtovníctvo ROPO a obcí"
211077
faktúra
Dexia banka Slovensko, a.s.
31575951
59,75 EUR
25.05.2011
Predmet: Poskytnutie informácií audítorovi
211078
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
209,00 EUR
25.05.2011
Predmet: Oprava kotla v TJ Slovan
211079
faktúra
SPP, a.s.
35815256
857,49 EUR
25.05.2011
Predmet: zemný plyn - vyúčtovanie
211080
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 155,90 EUR
25.05.2011
Predmet: zemný plyn - vyúčtovanie