Dokumenty:
zobraziť na stránke
2015/069
objednávka
Balloon World Hungary Kft.
HU11965336
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: oblečenie zdravotná sestra
2020/021
objednávka
National Pen reklamné produkty
9726444O
157,50 EUR
25.04.2020
Predmet: reklamné predmety
2021/202
objednávka
National Pen
9726444
161,99 EUR
31.12.2021
Predmet: darčekové sady
217138
faktúra
Jan Benda
72288191
423,00 EUR
21.11.2017
Predmet: hadice Pyrotex C52
218331
faktúra
Pavel Klimeš
69558558
144,00 EUR
14.07.2018
Predmet: DHZ-prúdnica
217145
faktúra
Pavel Klimeš
69558558
136,84 EUR
21.11.2017
Predmet: DHZ-prudnica
2015/067
objednávka
IKAR, a.s.
678856
0,00 EUR
15.06.2015
Predmet: knihy pre MŠ
216040
faktúra
Kotulič Peter
66925797
150,00 EUR
03.03.2016
Predmet: MŠ - vyučov.panel
213258
faktúra
Kotulič Petr
66925797
56,00 EUR
17.07.2013
Predmet: Mš - uč.pomôcka
2016/78
objednávka
Firma KOŠÍK - siete, s.r.o.
6556858
205,80 EUR
24.08.2016
Predmet: sieť zelená
215523
faktúra
Kamil Barták
60391375
450,00 EUR
19.11.2015
Predmet: hud.vyst.Galanečka
2015/134
objednávka
Kamil Barták
60391375
450,00 EUR
19.11.2015
Predmet: Hudobné vystúpenie - Mesiac úcty k starším
225093
faktúra
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
7 343,92 EUR
23.04.2025
Predmet: exter.manž. vodozádž.opatrenia
225045
faktúra
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
7 345,56 EUR
26.03.2025
Predmet: exter.manž. vodozádž.opatrenia
224553
faktúra
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
12 516,00 EUR
03.03.2025
Predmet: pos.sl. Vodozádrž. opatrenia
3508.
dodatok
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
0,00 EUR
20.01.2025
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb
224476
faktúra
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
1 500,00 EUR
01.01.2025
Predmet: vypr.žiad.energ.efek.budo
224472
faktúra
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
1 500,00 EUR
01.01.2025
Predmet: vypr.žiad.energ.efektív.b
224471
faktúra
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
1 500,00 EUR
01.01.2025
Predmet: vyprac.žiad.Cyklotur.trať
3495.
zmluva
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
62 580,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb
2024/159
objednávka
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
3 000,00 EUR
16.12.2024
Predmet: vyprac. žiadosti-podpora energetic. efektívnosti ver. budov regiónu Horná Nitra
2024/158
objednávka
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
3 000,00 EUR
16.12.2024
Predmet: vyprac. žiad. na investície do regionál. a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity a cykloturistiku
224478
faktúra
Elektromateriál JMS s.r.o.
56384335
612,98 EUR
01.01.2025
Predmet: lektromat.TJ Slovan blesk
2024/140
objednávka
Elektromateriál JMS s.r.o.
56384335
820,00 EUR
15.12.2024
Predmet: montáž bleskozvodu, revízia TJSlovan
224407
faktúra
STRECHY PARTIZÁNSKE s.r.o.
56341881
2 402,90 EUR
15.12.2024
Predmet: opr. strechy Školská 58
2024/143
objednávka
STRECHY PARTIZÁNSKE s.r.o.
56341881
2 402,90 EUR
15.12.2024
Predmet: oprava strechy Školská
224379
faktúra
EPEMI, s.r.o.
56334966
220,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vypr. NMS-zhod. BRO
2024/132
objednávka
EPEMI, s.r.o.
56334966
220,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vyprac. monitor. správy zhodnot. BRO
224418
faktúra
harcarikarchitekti s.r.o.
56261888
4 800,00 EUR
15.12.2024
Predmet: proj.dok.envir.vých.MŠ
2024/146
objednávka
harcarikarchitekti s.r.o.
56261888
4 800,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vyprac. proj.dokument. pre vybudovanie priestorov enviroment. výchovy MŠ
224330
faktúra
SKCESTY s.r.o.
56115342
3 700,00 EUR
15.12.2024
Predmet: asfalt. cesty
2024/120
objednávka
SKCESTY s.r.o.
56115342
3 700,00 EUR
15.12.2024
Predmet: asfaltérske práce
224201
faktúra
SKCESTY s.r.o.
56115342
2 700,00 EUR
14.12.2024
Predmet: opr. výtlkov Ľub., obec
2024/077
objednávka
SKCESTY s.r.o.
56115342
2 700,00 EUR
14.12.2024
Predmet: opr. výtlkov v obci , Ľubianka
2025/054
objednávka
KOMINÁRSTVO ĎURINA s.r.o., Tenisová 8, 97101 Prievidza
56026641
345,63 EUR
17.04.2025
Predmet: Revízie komínov OÚ,KD,MŠ,TJ,polyf.obj.školská
224100
faktúra
Anton Belis s.r.o.
56024363
123,00 EUR
22.04.2024
Predmet: vým. dom. vrát.Vých.988/2
2024/033
objednávka
Anton Belis s.r.o.
56024363
123,00 EUR
15.04.2024
Predmet: opr. domového vrátnika Východ. 988/2
224445
faktúra
SELU - MONT s.r.o.
55889115
5 271,00 EUR
16.12.2024
Predmet: odstr.porúch Škol.,MŠ
2024/155
objednávka
SELU-MONT s.r.o.
55889115
5 271,00 EUR
16.12.2024
Predmet: dod. mater., demont. práce, komplet. napojenia Školská, kult. dom, MŠ, výmena radiátorov, bojlerov
224350
faktúra
MB Techmont, s.r.o.
55684653
912,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zapož.dieselagregatu 770.
2024/126
objednávka
MB Techmont, s.r.o.
55684653
912,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zapožičanie elektrocentrály 770.výr.obce
225047
faktúra
BRIDA-STAV s.r.o.
55588611
660,00 EUR
26.03.2025
Predmet: prípojka splašk.kanaliz.fitcentrum
2025/018
objednávka
BRIDA-STAV s.r.o.
55588611
660,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Prípojka splašk. kanalizácie - fitness
225089
faktúra
CHOREA s.r.o.
55558356
900,00 EUR
23.04.2025
Predmet: divad.predst Zvonar
2025/032
objednávka
CHOREA s.r.o., Pribinova 25, 81109 Bratislava
55558356
900,00 EUR
14.03.2025
Predmet: Vstupenky - Divad.predst.
223435
faktúra
Lenka Bacmaňáková
55505139
540,00 EUR
31.12.2023
Predmet: hud. prod. hody Bacmaňáko
2023/092
objednávka
Lenka Bacmaňáková
55505139
540,00 EUR
31.12.2023
Predmet: hudobná produkcia
225051
faktúra
GREGA-JAKUB ARCHITEKTI s.r.o.
55448470
1 000,00 EUR
26.03.2025
Predmet: architektonic.štúdia-šport.areál
2025/023
objednávka
GREGA-JAKUB ARCHITEKTI s.r.o.
55448470
1 000,00 EUR
14.03.2025
Predmet: architektonic.štúdia-šport.areál
224313
faktúra
GREGA-JAKUB ARCHITEKTI s.r.o.
55448470
2 500,00 EUR
15.12.2024
Predmet: proj.dok. detské ihrisko
2024/066
objednávka
GREGA-JAKUB ARCHITEKTI s.r.o.
55448470
2 500,00 EUR
25.04.2024
Predmet: vyhotov. projekt. dok. vo veci žiadosti z MPSVaR - detské ihrisko
223236
faktúra
Ing. Viktor Šolomek
55410332
130,00 EUR
08.08.2023
Predmet: vypr.posudku "Obnova Oú
2023/046
objednávka
Viktor Šolomek
5541032
130,00 EUR
07.08.2023
Predmet: vypracovanie posudku k stavbe obnova Oú
225010
faktúra
Bareh-fyzio-logo
55396526
450,00 EUR
13.03.2025
Predmet: MŠ vzdeláv.
2025/002
objednávka
Bareh_fyzio_logo
55396526
450,00 EUR
13.03.2025
Predmet: MŠ - mentálna aritmetika
224063
faktúra
Bareh-fyzio-logo
55396526
30,00 EUR
15.04.2024
Predmet: MŠ konferencia
2024/027
objednávka
Bareh-fyzio-logo
55396526
30,00 EUR
15.04.2024
Predmet: konferencia MŠ
225087
faktúra
EKG Servis s. r. o.
55308015
738,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Výrub stromu - lipa
2025/031
objednávka
EKG Servis s. r. o., Štefanovičová 143, 95115 Štefanovičová
55308015
738,00 EUR
14.03.2025
Predmet: Výrub stromu - lipa
3505.
zmluva
REZIDENT home s.r.o.
55140378
0,00 EUR
15.01.2025
Predmet: Zmluva č.1-2025 o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy REZIDENT home s.r.o.,
225095
faktúra
BEAN consult s.r.o.
55137831
350,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Ver.obst - Rýchl.energ. op. Oslany
2025/033
objednávka
BEAN consult s.r.o., Záhradná 650/26, 01324 Strečno
55137831
350,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Ver.obst - Rýchl.energ. op. Oslany
224561
faktúra
BEAN consult s.r.o.
55137831
350,00 EUR
03.03.2025
Predmet: real.ver.obst.-zber,likv.odpadov 2025
2024/194
objednávka
BEAN consult s.r.o.
55137831
350,00 EUR
19.01.2025
Predmet: realiz. ver. obstar.- zber a likvid.kom. odpadu 2025
223472
faktúra
Michaela Ďurišová - My malkáči
54977061
110,00 EUR
31.12.2023
Predmet: maskoti hody
2023/097
objednávka
Michaela Ďurišová - My malkáči
54977061
110,00 EUR
31.12.2023
Predmet: maskoti
225111
faktúra
Project Advisor s.r.o.
54962960
300,00 EUR
23.04.2025
Predmet: vyprac.žiad.-výst.det.ihriska
2025/044
objednávka
Project Advisor s.r.o., Štúrova 485/15, 07301 Sobrance
54962960
300,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Vyprac.žiad.-výst.det.ihriska
225028
faktúra
Project Advisor s.r.o.
54962960
350,00 EUR
13.03.2025
Predmet: vyprac.žiad.-výst.det.ihriska
2025/001
objednávka
Project Advisor s.r.o.
54962960
350,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Vypracovanie žiadosti, projekt inkluzívne detské ihrisko
224432
faktúra
Project Advisor s.r.o.
54962960
700,00 EUR
16.12.2024
Predmet: vyp.žiad.-objekt envir.vý
2024/147
objednávka
Project Advisor s.r.o.
54962960
700,00 EUR
16.12.2024
Predmet: vyprac. žiadosti-projekt-Objekt enviromentálnej výchovy
224386
faktúra
Project Advisor s.r.o.
54962960
300,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vyp.žiad.-revital.ver.pr.
224385
faktúra
Project Advisor s.r.o.
54962960
250,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vyp.žiad.-nákup VO kontaj
224384
faktúra
Project Advisor s.r.o.
54962960
700,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vyp.žiad.-nákup traktora
2024/135
objednávka
Project Advisor s.r.o.
54962960
300,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vyprac.žiadosti-revitalizácia verejného priestranstva
2024/134
objednávka
Project Advisor s.r.o.
54962960
250,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vyprac. žiadosti-nákup kontajnera-zlepšenie odpad. hospodárstva
2024/133
objednávka
Project Advisor s.r.o.
54962960
700,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vyprac. žiad.-nákup traktora-triedený zber kom. odpadu
224233
faktúra
Project Advisor s.r.o.
54962960
350,00 EUR
15.12.2024
Predmet: modern.techniky a vybav.
224232
faktúra
Project Advisor s.r.o.
54962960
350,00 EUR
15.12.2024
Predmet: obnova det. ihriska