Dokumenty:
zobraziť na stránke
211167
faktúra
Bc. Libor Lackovič
56,32 EUR
26.05.2011
Predmet: Servis a opravy ČOV
211157
faktúra
Bc. Libor Lackovič
51,32 EUR
26.05.2011
Predmet: Servis a oprava ČOV
211118
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
113,25 EUR
26.05.2011
Predmet: Stravovanie - hnotná núdza
211117
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
14,40 EUR
26.05.2011
Predmet: Stravovanie hnotná núdza
211116
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
77,76 EUR
26.05.2011
Predmet: Stravovanie Oú
211115
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
259,20 EUR
26.05.2011
Predmet: Stravovanie Mš
25. Dodatok k nájomnej zmluve Ľ.Č.
zmluva
Ľubomír Černák
23.05.2011
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve Ľ.Č.
24. Dodatok k nájomnej zmluve E.B.
zmluva
Emília Botková
23.05.2011
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve E.B.
23. Dodatok k nájomnej zmluve P.Š.
zmluva
Peter Školna
23.05.2011
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve P.Š.
22. Dodatok k nájomnej zmluve I.B.
zmluva
Iveta Bobáková
23.05.2011
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve I.B.
21. Nájomná zmluva
zmluva
Maroš Polakovič a manž.
04.05.2011
Predmet: Nájomná zmluva (štandardný komunálny byt)
20. Nájomná zmluva J.K.
zmluva
Mgr. Jana Kráľová
04.05.2011
Predmet: Nájomná zmluva (štandardný komunálny byt)
211203
faktúra
Ján Néč
1 618,78 EUR
18.04.2011
Predmet: Okná na Oú - knižnica, okná Bývalé ZS
211202
faktúra
Ján Néč
1 804,81 EUR
18.04.2011
Predmet: Plastové okná a dvere Tribúna TJ
4.
zmluva
Bc. Libor Lackovič
0,00 EUR
18.04.2011
Predmet: Zmluva o diele č.1/2011
17. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
zmluva
Margita Hornová
12.04.2011
Predmet: Poskytovanie sociálnej služby
16. Kúpna zmluva
zmluva
Daniel Hudec
12.04.2011
Predmet: Predaj pozemku
15. Kúpna zmluva
zmluva
Marián Priekala
12.04.2011
Predmet: predaj pozemku
14. Nájomná zmluva (štandardný komunálny byt)
zmluva
Marek Hano
12.04.2011
Predmet: prenájom štandardného komunálneho byty
12. Nájomná zmluva
zmluva
Alena Plachá
12.04.2011
Predmet: Daň z aužívanie verejného priestranstva
11. Nájomná zmluva (štandardný komunálny byt) P.B
zmluva
Petra Bradkovičová
12.04.2011
Predmet: prenájom štandardného komunálneho bytu)
10. Nájomná zmluva (štandardný komunálny byt) V.K.
zmluva
Veronika Kohútová
12.04.2011
Predmet: Prenájom štandardného komunálneho bytu
9. Nájomná zmluva (štandardný komunálny byt) P.Š
zmluva
Pavol Škarba
12.04.2011
Predmet: Prenájom štandardného komunálneho bytu
8. Nájomná zmluva (štandardný komunálny byt) V.K.
zmluva
Ján Lazár
12.04.2011
Predmet: Nájomná zmluva (štandardný komunálny byt)
211124
faktúra
Ing. Jozef Vanko
1 000,00 EUR
04.04.2011
Predmet: audit ročnej uzávierky za rok 2010
211027
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
151,80 EUR
21.03.2011
Predmet: Strava - HN
211026
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
13,44 EUR
21.03.2011
Predmet: Strava - HN
211025
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
265,68 EUR
21.03.2011
Predmet: Strava - Mš
211024
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
103,68 EUR
21.03.2011
Predmet: Strava - Oú
213604
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
52,34 EUR
06.02.2014
Predmet: Vývoz VOK
213599
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
53,14 EUR
06.02.2014
Predmet: vývoz VOK
213571
faktúra
POPRFIX - porobetón, a.s.
53,93 EUR
06.02.2014
Predmet: vývoz VOK
212678
faktúra
SPP,a.s.
1 283,52 EUR
06.02.2013
Predmet: plyn-vyúčt. Vých.2
212677
faktúra
SPP,a.s.
136,35 EUR
06.02.2013
Predmet: plyn-vyúčt.Vých.4
212676
faktúra
SPP,a.s.
254,68 EUR
06.02.2013
Predmet: plyn-vyúčt.Pek.7
212675
faktúra
SPP,a.s.
236,83 EUR
06.02.2013
Predmet: plyn-vyúčt. Pek.5
212674
faktúra
SPP,a.s.
25,39 EUR
06.02.2013
Predmet: plyn-vyúčt. Pek.3
212673
faktúra
SPP,a.s.
145,30 EUR
06.02.2013
Predmet: plyn-vyúčt.Škol
212669
faktúra
SPP,a.s.
-152,31 EUR
06.02.2013
Predmet: SPP-vyúčtovanie kul.dom
212668
faktúra
SPP,a.s.
-2 344,91 EUR
06.02.2013
Predmet: SPP-vyúčtovanie Vých.6
212665
faktúra
SPP,a.s.
-1 145,78 EUR
06.02.2013
Predmet: SPP-vyúčtovanie Mš
212666
faktúra
SPP,a.s.
-40,96 EUR
06.02.2013
Predmet: SPP-vyúčtovanie TJ
212667
faktúra
SPP,a.s.
-233,84 EUR
06.02.2013
Predmet: SPP-vyúčtovanie Oú
212644
faktúra
Ján Néč
1 197,56 EUR
06.02.2013
Predmet: okná - garáž
212643
faktúra
Ján Néč
2 491,34 EUR
06.02.2013
Predmet: dvere - kul.dom
212662
faktúra
Štefan Šimun
34,00 EUR
06.02.2013
Predmet: preprava FS Oslianka
212648
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
33,18 EUR
06.02.2013
Predmet: strava - OS
212647
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
104,28 EUR
06.02.2013
Predmet: strava - Oú
212649
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
319,95 EUR
06.02.2013
Predmet: strava - Mš
212646
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
131,65 EUR
06.02.2013
Predmet: strava - HN