mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21337
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f14435g-2025/00091
faktúra
Materská škola
37892614
618,00 EUR
02.07.2025
Predmet: refakturacia-poistenie majetku
f14434g-2025/00283
faktúra
Horizon s.r.o.
36449326
131,49 EUR
02.07.2025
Predmet: kancelárske potreby
f14433g-2025/00284
faktúra
Horizon s.r.o.
36449326
539,58 EUR
02.07.2025
Predmet: čistiace potreby
f14432g-2025/90030
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
258,30 EUR
02.07.2025
Predmet: posúdenie PD "Zechenterová záhrada-komplexná obnova
f14431g-2025/00275
faktúra
Enixa,s.r.o.
45710252
984,00 EUR
02.07.2025
Predmet: vypracovanie PD nadzemných stojísk
f14430g-2025/90029
faktúra
MICHLOVSKÝ, spol. s r. o.
36230537
27,99 EUR
02.07.2025
Predmet: vyjadrenie k PTZ Orange "Karanténna stanica a útulok Kremnica"
f1429g-2025/00270
faktúra
JAST Servis s.r.o.
54086710
250,00 EUR
02.07.2025
Predmet: servisné práce na vozidle BB125GN
f14428g-2025/00241
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,54 EUR
02.07.2025
Predmet: pevné linky 05/2025
f14427g-2025/00242
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,32 EUR
01.07.2025
Predmet: fax-05/2025
f14426g-2025/00255
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
410,07 EUR
01.07.2025
Predmet: stočné-ZV kanalizícia 05/2025
f14425g-2025/00262
faktúra
JUDr.Eva Považanová, advokátka
31924280
538,00 EUR
01.07.2025
Predmet: právne služby -05/2025
f14424g-2025/00256
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
411,73 EUR
01.07.2025
Predmet: stočné -budova MsÚ 05/2025
f14423g-2025/90016
faktúra
Ing.arch. Peter Králik
40390233
22 632,00 EUR
01.07.2025
Predmet: PD pre stav.povolenie "Centrum integr.ZP v Kremnici"
f14422g-2025/00001
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
28,98 EUR
01.07.2025
Predmet: dobropis - vodné kompostáreň
f14421g-2025/00230
faktúra
Centrum účelových zariadeníMV SR
42137004
222,00 EUR
01.07.2025
Predmet: ubytovanie- služobná cesta
f14420g-2025/00229
faktúra
Centrum účelových zariadeníMV SR
42137004
232,00 EUR
01.07.2025
Predmet: ubytovanie-služ.cesta
f14419g-202520025
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
24,60 EUR
30.06.2025
Predmet: sledovanie PLUS tarif OPTIMUM 06/2025
f14418g-2025/20027
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
66,06 EUR
30.06.2025
Predmet: servisný poplatok PCO-07/2025
f14417g-2025/20028
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
91,06 EUR
30.06.2025
Predmet: poplatok za GPS objekty MsPO 05/2025
f14416g-2025/20026
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
127,92 EUR
30.06.2025
Predmet: poplatok PCO nájom BOX05/2025
f14415g-2025/00076
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
2 919,14 EUR
30.06.2025
Predmet: refakturacia - PHM 05/2025
f14414g-2025/00267
faktúra
Volvo Group Slovakia, s.r.o.
35729066
852,39 EUR
30.06.2025
Predmet: servisné práce na vozidle Renault Truck AA 488FS
f14413g-2025/00075
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
844,25 EUR
30.06.2025
Predmet: refakturacia - servis prác na vozidle MAN AA980CA
f14412g-2025/00250
faktúra
FT Technologies a.s.
26833620
270,60 EUR
30.06.2025
Predmet: údržba a prevádzka programu 06/2025
f14411g-2025/00247
faktúra
EM CARD a.s.
35812401
516,60 EUR
30.06.2025
Predmet: za používanie parkovacieho systému 06/2025
f14410g-2025/00249
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
15,60 EUR
30.06.2025
Predmet: spotreba materiálu MsÚ-05/2025
f14409g-2025/00237
faktúra
VM Telecom s.r.o.
00320781
116,14 EUR
30.06.2025
Predmet: pevná linka 05/2025
z2726g - Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb
zmluva
SYNERGIES, s.r.o
36783722
24 600,00 EUR
30.06.2025
Predmet: poskytovanie poradenských a konzultačných služieb
o5429g-OVaŽP49/2025
objednávka
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
184,50 EUR
26.06.2025
Predmet: posúdenie PD pre stavebné povolenie "Karanténna stanica a útulok -Novostavba ČSA Kremnica"
z2725g - Dohoda o skončení nájmu
zmluva
Mgr. Hana Zlatošová
0,00 EUR
26.06.2025
Predmet: Ukončenie nájomnej zmluvy - č. OSMM139/99 zo dňa 02.03.1999
z2724g - Kúpna zmluva č. OSMM 2025/00206
zmluva
Mgr. Hana Zlatošová
1 040,00 EUR
26.06.2025
Predmet: k.ú. Kremnica, pozemok p.č. EKN 52/1 - zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 114 m2
o5428g-Odd.SSŠ VS 02/2025
objednávka
Ivan Čilík
10932046
100,00 EUR
26.06.2025
Predmet: fotodokumentácia z festivalu
f14408g-2025/00214
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4 427,91 EUR
26.06.2025
Predmet: elektrika 04/2025
f14407g-2025/00248
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 097,13 EUR
25.06.2025
Predmet: PHM
f14406g-2025/00236
faktúra
IKT konzult s.r.o.
54667453
720,00 EUR
25.06.2025
Predmet: servisné služby 05/2025
f14405g-2025/00073
faktúra
ARDYSTÉM s.r.o.
36397563
15,00 EUR
25.06.2025
Predmet: vyhlásenie v mestskom rozhlase
f14404g-2025/00002
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
-41,46 EUR
25.06.2025
Predmet: dobropis- voda kompostáreň/
f14403g-2025/00003
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
-28,98 EUR
25.06.2025
Predmet: Dobropis - voda/ kompostáreň/
o5427g-OSŠaVS-SEKR/016/2025
objednávka
Mincovňa Kremnica, štátny podnik
00010448
80,00 EUR
25.06.2025
Predmet: medaila BP
o5426g-OSŠV/012/2025
objednávka
Ing.Jozef Haurík - Medovnikárstvo
10931317
160,00 EUR
25.06.2025
Predmet: čokolády s logom Kremnica
z2723g - Úplné znenie poistnej zmluvy č. 9127003935 v zmysle dodatku č. 12
zmluva
UNIQA poisťovňa a.s. pobočka Bratislava
53812948
33,14 EUR
23.06.2025
Predmet: poistenie - Detské ihrisko na Ul. Jula Horvátha
o5425g-OSŠV/012/2025
objednávka
Horizon s.r.o.
36449326
540,00 EUR
23.06.2025
Predmet: čistiace potreby
o5424g-OSŠV/011/2025
objednávka
Horizon s.r.o.
36449326
4 132,00 EUR
23.06.2025
Predmet: kancelársky materiál
o5423g-OSŠV/010/2025
objednávka
Connect
17644429
18,90 EUR
23.06.2025
Predmet: rybárske lístky
z2722g - Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2015/00786
dodatok
Zuzana Štulrajterová
12,00 EUR
19.06.2025
Predmet: zmena čl. 4 doba nájmu a zmena čl. 5 výška a splatnosť nájomného
o5422g-OSS,Š,VS,-01/2025
objednávka
APRINT,s.r.o.
31608639
37,00 EUR
18.06.2025
Predmet: baner na festival športu
z2721g - Poistná zmluva číslo 5100000187
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s. VIG
31595545
21,61 EUR
18.06.2025
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas menších služieb
o5421g-OVaŽP47/2025
objednávka
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
220,00 EUR
18.06.2025
Predmet: vytýčenie trasy podzemných vedení spoločnosti SSD "prestavba existujúcej stavby na bytový dom Ľ.Štúra
z2720g - Dohoda o vzájomnej spolupráci pri vytvorení efektívneho a trvaloudržateľného systému zberu odpadu z tabakových výrobkov s filtrami obsahujúcimi plasty a odpadu z filtrov obsahujúcich plasty uvádzaných na trh
zmluva
SPAK-EKO, a.s.
55695795
0,00 EUR
18.06.2025
Predmet: vzájomná spolupráca - spoločná aktivita proti enviromentálnemu znečisťovaniu ohorkami
o5420g-OVaŽP46/2025
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,50 EUR
18.06.2025
Predmet: žiadosť o vytýčenie polohy SEK "prestavba existujúcej stavby na bytový dom ul.Ľ.Štúra
o5419g-OVaŽP48/2025
objednávka
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
258,30 EUR
17.06.2025
Predmet: PD pre stavebné povolenie "Zechenterová záhrada-komplexná obnova
f14402g-2025/00260
faktúra
Ján Búry - K&B
3333206
69,60 EUR
17.06.2025
Predmet: ochranné pomôcky - projekt VPP
f14401g-2025/00235
faktúra
IKT konzult s.r.o.
54667453
342,00 EUR
17.06.2025
Predmet: tonery
f14400g-2025/00234
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
7,43 EUR
17.06.2025
Predmet: predlžovací prívod 5m
f14399g-2025/00246
faktúra
Truck Data Technology, s.r.o.
46127241
78,72 EUR
17.06.2025
Predmet: aktualizácia FW
f14398g-2025/00233
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
73,00 EUR
17.06.2025
Predmet: elektrika - 06/2025 Ľ.Štúra
f14397g-2025/00240
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
32,00 EUR
17.06.2025
Predmet: refakturácia - kontrola a čistenie komínov ul.Agyal.413
f14396g-2025/00252
faktúra
MobileTech, s.r.o.
36666203
846,20 EUR
17.06.2025
Predmet: provízia za sms služby 04/2025
f14395g-2025/00232
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
8 235,08 EUR
17.06.2025
Predmet: vyúčtovanie nákladov spojených s nájmom rok2024
f14394g-2025/00238
faktúra
BENSOL s.r.o.
50769821
115,00 EUR
17.06.2025
Predmet: BOZP 05/2025
f14393g-2025/90023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,60 EUR
17.06.2025
Predmet: vyjadrenie k PD s názvom "výstavba stojísk na kontajnery v meste Kremnica"
o5418g-OSMM/5/2025
objednávka
Bc.Miroslav Bajnok
52083314
50,00 EUR
17.06.2025
Predmet: vypracovanie posúdenia bezpečnosti po vykonaní technických úprav "Autobusová čakáreň Kremnica"
f14392g-2025/00243
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,17 EUR
17.06.2025
Predmet: spracovanie peňažného poukazu U 05/2025
f14391g-2025/00072
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
1 004,65 EUR
17.06.2025
Predmet: refakturacia - servis na nadstavbe vozidla Renault AA488FS
f14390g-2025/00062
faktúra
Rádio makler, s.r.o.
35694238
40,00 EUR
17.06.2025
Predmet: vyhlásenie v mestskom rozhlase 05/2025
f14389g-2025/00274
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
14 138,80 EUR
17.06.2025
Predmet: refakturacia -mzdy a odvody - 800eur odmeny
f14388g-2025/00268
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica (Mestský byt.podnik)
00634336
34 687,25 EUR
17.06.2025
Predmet: refakturacia - mzdy a odvody - 800,- odmeny
f14387g-2025/00215
faktúra
FaxCopy, a.s.
35729040
41,60 EUR
17.06.2025
Predmet: atramentové pero
o5417g-OSŠaVS - SEKR/15/2025 KB
objednávka
Pavol Dovičovič - Quomodo
53536762
800,00 EUR
17.06.2025
Predmet: premeranie káblov na útvare MsPO súvislosti s následnými technickými prácami na zvýšenie ochrany
o5416g-PO/008/2025
objednávka
Firesystém, s.r.o.
44543697
1 080,00 EUR
16.06.2025
Predmet: Zásahové hadice, termokamera
o5415g-PO/007/2025
objednávka
RHEA SR, s.r.o.
44466862
936,60 EUR
16.06.2025
Predmet: ochranné pracovné pomôcky
o5414g-PO/006/2025
objednávka
FLORIAN, s.r.o.
36427969
30,00 EUR
16.06.2025
Predmet: kľúč na spojky , šroubenie
o5413g-PO/005/2025
objednávka
AUTO - IMPEX spol. s r. o.
17329477
1 329,63 EUR
16.06.2025
Predmet: VI.periodickú prehliadku vozidla BB125GN
z2719g - Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2015/00878
dodatok
Ľubica Négerová
9,00 EUR
12.06.2025
Predmet: zmena čl. 4 - Doba nájmu a čl. 5 Výška a splatnosť nájomného
z2720g - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. OVaŽP. 2024/00897
dodatok
Ing. arch. Karin Barényiová - HAVIEROVÁ
30351715
0,00 EUR
12.06.2025
Predmet: zmena čl. 6 Cena platobné podmienky
z2718g - Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
zmluva
Bijan s.r.o.
52512673
50,00 EUR
12.06.2025
Predmet: poskytnutie sponzorského príspevku
z2717g - Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2015/00563/2
dodatok
Bc. Milan Slezák
31,00 EUR
12.06.2025
Predmet: zmena čl. 4 - Doba nájmu a čl. 5 Výška a splatnosť nájomného
o5412g-OVaŽP45/2025
objednávka
SPP-distribúcia a. s.
35910739
100,00 EUR
12.06.2025
Predmet: stanovisko k PD "karanténna stanica a útulok Kremnica"
o5411g-MsP 018/2025
objednávka
TVRDEX, s.r.o.
36006823
1 300,00 EUR
11.06.2025
Predmet: montáž majákov na služobné vozidlá MsP
o5410g-MsP 017/2025
objednávka
TVRDEX, s.r.o.
36006823
2 000,00 EUR
11.06.2025
Predmet: dodanie majákov na služobné vozidlá MsP