mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21293
Dokumenty:
zobraziť na stránke
o0627g-OMZ 02/2013
objednávka
EKoPLANT s.r.o.
974 01
600,00 EUR
08.04.2013
Predmet: Letničky pre rok 2013
o4551g-OVaŽP 6/2023
objednávka
Rastislav Luther - LUTHER
967 01
804,60 EUR
27.03.2023
Predmet: montáž obruby na vojnovom hrobe Zuzana Topičovská na mestskom cintoríne v Kremnici
o3987g-TS/078/2021
objednávka
Ing.Amália Černajová - ČERTEX
965 01
200,00 EUR
01.07.2021
Predmet: Nálepky na Bio koše
o3623g-TS/004/2020
objednávka
Fefe Trans CASE s.r.o.
965 01
400,00 EUR
09.06.2020
Predmet: Oprava -výmena výmenníka na ZH575BE
o1480g-TS
objednávka
SSE - distribúcia
96501
85,00 EUR
08.04.2015
Predmet: Zameranie a vyznačenie káblového vedenia na ul. P. Križku
f12731g-2023/00691
faktúra
Ing. Ľubica Marcibálová
914121
250,00 EUR
18.10.2023
Predmet: znalecký posudok - novovyt.pozemku CKN1343/9 ul. Veterník
f12549g-2023/00534
faktúra
Ing. Mária Kováčová
911769
390,00 EUR
22.08.2023
Predmet: znalecký posudok
f4657g-801/2015
faktúra
Roel Adrian Ramp
86941461
2 282,83 EUR
28.12.2015
Predmet: LED verejné osvetlenie
o1792g-TS
objednávka
Roel Adrian Ramp
86941461
2 400,00 EUR
03.12.2015
Predmet: LED svietidla pre verejné osvetlenie VOF 56W - 10 ks, 70W - 1 ks
f3822g-65/2015
faktúra
Roel Adrian Ramp
86941461
280,82 EUR
18.02.2015
Predmet: LED verejné osvetlenie 20W - v počte 3 ks
o1436g-TS
objednávka
Roel Adrian Ramp
86941461
330,00 EUR
13.02.2015
Predmet: LED svietidla pre verejné osvetlenie VOF - 20W
f3638g-912/2014
faktúra
Roel Adrian Ramp
86941461
786,40 EUR
23.12.2014
Predmet: LED verejné osvetlenie - 4ks
o1383g-TS
objednávka
Roel Adrian Ramp
86941461
900,00 EUR
15.12.2014
Predmet: LED svietidla pre verejné osvetlenie VOF-56W -4ks
f3617g-868/2014
faktúra
Roel adrian Ramp
86941461
265,00 EUR
10.12.2014
Predmet: LED svietidlo, žiarovka na VO
f3535g-738/2014
faktúra
Roel adrian Ramp
86941461
227,80 EUR
07.11.2014
Predmet: LED verejné osvetlenie 20W biela - 2 ks
o1321g-TS
objednávka
Roel adrian Ramp
86941461
240,00 EUR
27.10.2014
Predmet: LED svietidla pre verejné osvetlenie VOF-20W - 2ks
o1368g-TS
objednávka
Roel Adrian Ramp
8641461
300,00 EUR
05.12.2014
Predmet: LED svietidlo pre verejné osvetlenie VOF 54W - 1ks, žiarovka 20W - 1ks
f10217g-2021/00629
faktúra
Centrálna nezisková spoločnosť o.z.
851 01
229,00 EUR
27.09.2021
Predmet: Isamospráva.sk - multilicencia na 1 rok
o4273g-TS/060/2022
objednávka
LACNÉPOSTREKY.SK
83154
125,00 EUR
17.05.2022
Predmet: Kaput 5 L - postrek na burinu
o1670g-TS
objednávka
WETRA-XT, servis náŘdí ASIST
790 01
30,00 EUR
10.09.2015
Predmet: Náhradné uhlíky a vypínač do búracieho kladiva
f12396g-2023/00417
faktúra
GARDEN Sklep Rolno Ogrodniczy piotr
7352886153
93,00 EUR
06.07.2023
Predmet: postrek na burinu - odd. TS
f13948g-2024/00570
faktúra
Lukáš Urbanec
70008175
301,62 EUR
20.12.2024
Predmet: hologramy na parkovacie karty
o5287g-MsP 038/2024
objednávka
Lukáš Urbanec
70008175
170,00 EUR
10.12.2024
Predmet: doplnenie k obj.čMsP 035/2024 navýšenie ceny hologramov
o5276g-MsP 035/2024
objednávka
Lukáš Urbanec
70008175
140,00 EUR
04.12.2024
Predmet: hologramy na parkovacie karty
f12880g-2023/00781
faktúra
Lukáš Urbanec
70008175
312,00 EUR
07.12.2023
Predmet: výroba 2vrst. hologramov, odd. MsPO
o5053g - MsP 027/2023
objednávka
Lukáš Urbanec
70008175
175,00 EUR
23.11.2023
Predmet: dodatočná objednávka k č. MsP 022/2023 - rozdiel ceny oproti Fa
o5028g-MsP 022/2023
objednávka
Lukáš Urbanec
70008175
137,00 EUR
23.10.2023
Predmet: hologramy na parkovacie karty
f9597g-2021/00136
faktúra
Lukáš Urbanec
70008175
375,60 EUR
16.03.2021
Predmet: Výroba hologramu podľa vlastných podkladu
o0796g-TS
objednávka
Peter Slipek
69243576
309,76 EUR
18.09.2013
Predmet: Listové perá na Ladog
f2347g-585/2013
faktúra
Peter Slípek
69243573
309,76 EUR
18.09.2013
Predmet: Repasácia listových pier na Ladog
f6699g-2018/00067
faktúra
K-PROFIL
67349889
20,60 EUR
06.02.2018
Predmet: Olovený akumulátor 12V7Ah 1ks
o1382g-TS
objednávka
SIMED s.r.o.
64827496
250,00 EUR
12.12.2014
Predmet: Hydromotor MM32 na rozmetadle sypača SVS1
f8103g-2019/00464
faktúra
Ing.Erik Janota
64320995
218,03 EUR
05.08.2019
Predmet: Štartér na multikáru 1ks
o3322g
objednávka
Ing.Erik Janota
64320995
220,00 EUR
18.07.2019
Predmet: Štartér na Multikáru M26
f6638g-2018/8
faktúra
Ing. Erik Janota
64320995
189,00 EUR
12.01.2018
Predmet: Materiál - multicara
o2718g
objednávka
Ing. Erik Janota
64320995
200,00 EUR
08.01.2018
Predmet: Štartér Multicar M26
o3345g
objednávka
AUTEX s.r.o.
6389714
1 000,00 EUR
15.08.2019
Predmet: Oleje a mazivá na rok 2019
z0143g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 30/2011
zmluva
Mestský klub lyžiarov
625345
1 350,00 EUR
10.01.2012
Predmet: poskytnutie dotácie na "Bezroukov memoriál 66. ročník"
z0142g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 29/2011
zmluva
Mestský klub lyžiarov
625345
2 891,16 EUR
10.01.2012
Predmet: poskytnutie dotácie na elektrickú energiu - rok 2012
o5065g-MsP 031/2023
objednávka
NejenPneu.cz Kamil Adamus
61589004
550,00 EUR
04.12.2023
Predmet: zimné pneumatiky - 4ks
f13068g-2023/00931
faktúra
Kamil Adamus
615890004
505,05 EUR
08.01.2024
Predmet: zimné pneumatiky
o2136g-TS
objednávka
GAMMA s.r.o.
614343
84,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Ťažné - tlačné káble
f5246g-459/2016
faktúra
PROFES GROUP s.r.o.
60732181
101,71 EUR
21.07.2016
Predmet: Pásová brúska 457x76mm
o2032g-TS
objednávka
PROFES GROUP
60732181
110,00 EUR
19.07.2016
Predmet: Pásová brúska Makita 9910
f4428g-599/2015
faktúra
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya
606987
13,80 EUR
13.10.2015
Predmet: Za odvoz nebezpečného odpadu v množstve 4,60kg
f4238g-438/2015
faktúra
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya
606987
15,90 EUR
29.07.2015
Predmet: Za odvoz nebezpečného odpadu na LSPP
f3742g-923/2014
faktúra
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya
606987
15,00 EUR
08.01.2015
Predmet: Za odvoz nebezpečného odpadu v množstve 5 kg
f3453g-655/2014
faktúra
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya
606987
21,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Za odvoz nebezpečného odpadu 8 kg
f3023g-250/2014
faktúra
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya
606987
12,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Za odvoz nebezpečného odpadu LSPP v množstve 4 kg
f2847g-84/2014
faktúra
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya
606987
12,90 EUR
12.03.2014
Predmet: Za odvoz nebezpečného odpadu z LSPP v množstve 4,3 kg
f2265g-506/2013
faktúra
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya
606987
17,10 EUR
19.08.2013
Predmet: Za odvoz nebezpečného odpadu na LSPP v množstve 5,7 kg
f1961g-202/2013
faktúra
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya
606987
27,00 EUR
19.04.2013
Predmet: Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu na LSPP
f1580g-901/2012
faktúra
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya
606987
39,42 EUR
09.01.2013
Predmet: Za uloženie a odovzdanie nebezpečného odpadu - 17kg
f0925g-365/2012
faktúra
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya
606987
18,36 EUR
18.06.2012
Predmet: Za odber a zneškodnenie odpadu z LSPP v Kremnici
f0882g-299/2012
faktúra
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya
606987
16,90 EUR
31.05.2012
Predmet: Za pranie obrusy a vetrovky 13 kg
o0252g-SEKR
objednávka
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya
606987
16,90 EUR
09.05.2012
Predmet: Pranie obrusov
f2619g-
faktúra
Dobrý-obchod.sk, Jan Juřica
60348259
105,03 EUR
17.12.2013
Predmet: Svetelné znamenia - predator LED do mřížky - 2set., LED svetelná - 2ks
o0935g-Msp 65/13
objednávka
Dobrý obchod - Jan Juřica
60348259
105,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Svetelné znamenia na motorové vozidlá predátor LED do mriežky - kod kf001-2 blue x-2ks, Led svetelná alej 6-prvková modrá - 1ks
f2514g-714/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
602311
161,03 EUR
18.11.2013
Predmet: Za systémovú podporu za obdobie 2014, daň z nehnuteľnosti, miestne poplatky
z1771g - Zmluva o spolupráci pri organizovaní podujatia Festival Jána Levoslava Bellu, krajská prehliadka dychových hudieb 2021 Banskobystrického samosprávneho kraja
zmluva
Pohronské osvetové stredisko
5987189
200,00 EUR
28.09.2021
Predmet: spolupráca zmluvných strán pri zabezpečení nekomerčného, kultúrno-osvetového podujatia
z1369g - Zmluva o spolupráci pri organizovaní podujatia Festival Jána Levoslava Bellu, krajská prehliadka dychových hudieb BBSK
zmluva
Pohronské osvetové stredisko, príspevková organizácia
5987189
150,00 EUR
28.03.2019
Predmet: vzájomná spolupráca pri zabezpečovaní nekomerčného, kultúrno-osvetového podujatia
z2654g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 01/2025
zmluva
Renaissance Group, o.z.
56043694
300,00 EUR
24.03.2025
Predmet: poskytnutie dotácie
f13577g-2024/00292
faktúra
ANSVO ANS, s.r.o.
55987231
2 990,00 EUR
11.07.2024
Predmet: sprostredkovanie verejného obstarávanie energii PLYN
z2506g - Mandátna zmluva č. 2024/P000014 - obstaranie plynu na roky 2025-2026
zmluva
ANSVO ANS, s.r.o.
55987231
2 990,00 EUR
10.04.2024
Predmet: uskutočnenie a spracovanie auditu súčasného stavu odberu Komodít
realizácia samotného vyhľadania a odporúčania najvhodnejšieho dodávateľa Komodity
f14327g-2025/00193
faktúra
Štefan Drozd - Súkrodev
55918077
48,60 EUR
20.05.2025
Predmet: posteľná súprava -obradná sieň /kolíska/
z2720g - Dohoda o vzájomnej spolupráci pri vytvorení efektívneho a trvaloudržateľného systému zberu odpadu z tabakových výrobkov s filtrami obsahujúcimi plasty a odpadu z filtrov obsahujúcich plasty uvádzaných na trh
zmluva
SPAK-EKO, a.s.
55695795
0,00 EUR
18.06.2025
Predmet: vzájomná spolupráca - spoločná aktivita proti enviromentálnemu znečisťovaniu ohorkami
o5393g-OVaŽP/34/2025
objednávka
SunMed s.r.o.
55533698
4 500,00 EUR
20.05.2025
Predmet: analýza systému zberu ZKO a návrhu vhodného systému množ. zberu ZKO v Kremnici
f13878g-202490029
faktúra
SunMed s.r.o.
55533698
2 000,00 EUR
25.11.2024
Predmet: dokumentácia k implementácii a kolaudácii projektu
o5140g-OVaŽP 6/2024
objednávka
SunMed s.r.o.
55533698
2 000,00 EUR
21.03.2024
Predmet: dokumentácia k implementácii a kolaudácii projektu
f14204g-2025/00111
faktúra
Vlajky s.r.o.
55323952
75,74 EUR
26.03.2025
Predmet: vlajky - MsÚ
o5341g-OSŠaVS-SEKR/008/2025
objednávka
Vlajky s.r.o.
55323952
83,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Vlajka SR, Obecná vlajka- mesto Kremnica ,vlajka EU
f12253g-2023/00321
faktúra
Vlajky s.r.o.
55323952
82,80 EUR
29.05.2023
Predmet: vlajka - 3 ks
o4557g-ORGaSPR-SEKR/002/2023
objednávka
Vlajky s.r.o.
55323952
69,00 EUR
31.03.2023
Predmet: vlajka SR, vlajka mesto Kremnica, vlajka EU
f13113g-2023/00955
faktúra
Ekotranz s.r.o.
55315241
699,60 EUR
19.01.2024
Predmet: zber odpadu - oleje, farby
f13112g-2023/00977
faktúra
Ekotranz s.r.o.
55315241
391,20 EUR
19.01.2024
Predmet: zber odpadu - oleje, farby
f12894g-2023/00816
faktúra
SANA TERRA s.r.o.
55244807
540,00 EUR
07.12.2023
Predmet: školenie zamestnancov, odd. TS
o5047g-TS/123/2023
objednávka
SANA TERRA s.r.o.
55244807
540,00 EUR
15.11.2023
Predmet: školenie - 2 zamestnanci, odd. TS
f12803g-2023/00742
faktúra
SANA TERRA s.r.o.
55244807
160,00 EUR
03.11.2023
Predmet: školenie zamestnanca
o5014g-TS/115/2023
objednávka
SANA TERRA s.r.o.
55244807
160,00 EUR
17.10.2023
Predmet: školenie - zamestnanec
f12400g-2023/00414
faktúra
STAPEG s.r.o.
55231861
240,00 EUR
07.07.2023
Predmet: zemné práce Bagrom