Dokumenty:
zobraziť na stránke
207/2021
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
48,00 EUR
15.12.2021
Predmet: aktualizáciu + servis k prog. ŠJ4
206/2021
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
15.12.2021
Predmet: Zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby za 4. štvrťrok 2021
205/2021
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
15.12.2021
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 4. štvrťrok 2021
204/2021
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
48,00 EUR
15.12.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
203/2021
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
22,61 EUR
15.12.2021
Predmet: Stravné za zamestnancov 11/2021
202/2021
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
239,00 EUR
08.12.2021
Predmet: aSc Dochádzka - smartbox a čipy
201/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
103,49 EUR
08.12.2021
Predmet: Elektrina
200/2021
faktúra
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/
5119838
366,27 EUR
08.12.2021
Predmet: Papierové utierky a zásobník na utierky
199/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 772,12 EUR
08.12.2021
Predmet: Dodávka tepelnej energie
198/2021
faktúra
Vzdelávacia agentúra - Bedlovičová
52587657
45,00 EUR
06.12.2021
Predmet: Seminár - Novela zákona 138/2019 Z.z.
197/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
47,96 EUR
06.12.2021
Predmet: Služby pevnej siete
196/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
54,00 EUR
06.12.2021
Predmet: Zemný plyn
195/2021
faktúra
Insgraf s.r.o.
47078839
226,50 EUR
02.12.2021
Predmet: Didaktický materiál a potreby na VV
194/2021
faktúra
NOMILAND
36174319
907,70 EUR
02.12.2021
Predmet: Didaktický materiál, nábytok a potreby na VV
193/2021
faktúra
OBI
219,00 EUR
02.12.2021
Predmet: Respirátor
192/2021
faktúra
RVC Košice
31268650
22,60 EUR
02.12.2021
Predmet: Diár samosprávy 2 ks
191/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
260,00 EUR
25.11.2021
Predmet: Servisné a údržbárske práce
190/2021
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
664,08 EUR
25.11.2021
Predmet: Vodné, stočné
189/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
25.11.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
188/2021
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
67,20 EUR
25.11.2021
Predmet: Zrkadlové skrinky
187/2021
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
433,67 EUR
25.11.2021
Predmet: Revízia bleskozvodov a prenosných el. spotrebičov
186/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
166,80 EUR
25.11.2021
Predmet: Skriňová nadstavba
185/2021
faktúra
Leoness s.r.o.
46173641
103,09 EUR
25.11.2021
Predmet: Papier a kancelársky materiál
184/2021
faktúra
JuridDat - M. Medlen
11821973
24,10 EUR
16.11.2021
Predmet: Publikácia - Predprimárne vzdelávanie
183/2021
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
28,80 EUR
12.11.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
182/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
94,30 EUR
12.11.2021
Predmet: Dodávka elektrickej energie
181/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
710,00 EUR
12.11.2021
Predmet: Multitlačiareň pre tlač A3 s príslušenstvom
180/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 139,32 EUR
05.11.2021
Predmet: Dodávka tepelnej energie
179/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
47,96 EUR
05.11.2021
Predmet: Služby pevnej siete
178/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
304,00 EUR
05.11.2021
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
177/2021
faktúra
TaJ Invest s.r.o.
50991698
49,79 EUR
05.11.2021
Predmet: Toner HP W1103A
176/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
46,00 EUR
04.11.2021
Predmet: Plyn
175/2021
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
33,44 EUR
04.11.2021
Predmet: Stravné za zamestnancov
174/2021
faktúra
Štefan Jurčo
43276571
80,00 EUR
04.11.2021
Predmet: Oprava záchodov a betérii v objekte MŠ
173/2021
faktúra
Štefan Jurčo
43276571
160,00 EUR
04.11.2021
Predmet: Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia v kuchyni
172/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
28.10.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
171/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
330,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Kosenie dvora a odvoz bio odpadu + čistenie dážďozvodov
170/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
130,00 EUR
28.10.2021
Predmet: MS Office std 2019 OLP NL AE + inštalácia softvéru
168/2021
faktúra
ArtEdu
46960333
47,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Materiálo-spotrebné normy 2021 - tlač
167/2021
faktúra
IVES
00162957
279,60 EUR
28.10.2021
Predmet: STP APV WinASU, WinIBEU
šj-062021
faktúra
Market point s.r.o
51456559
45,21 EUR
14.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
166/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
112,16 EUR
11.10.2021
Predmet: Elektrina
165/2021
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
08.10.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
164/2021
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
41,99 EUR
08.10.2021
Predmet: Stravné za zamestnancov - réžia
šj-202200207
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
0,00 EUR
08.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
163/2021
faktúra
LEONESS s.r.o.
264,15 EUR
07.10.2021
Predmet: Kancelárske a hygienické potreby
162/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
07.10.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
161/2021
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
07.10.2021
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP - 3.Q.
160/2021
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
07.10.2021
Predmet: Zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby - 3.Q.
159/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
52,54 EUR
07.10.2021
Predmet: služby pevnej siete
158/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
778,73 EUR
07.10.2021
Predmet: Dodávka tepelnej energie
157/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
28,00 EUR
07.10.2021
Predmet: Zemný plyn
156/2021
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
19,76 EUR
07.10.2021
Predmet: Stravné za zamestnancov - réžia
155/2021
faktúra
ELROMED s.r.o.
46200681
261,60 EUR
07.10.2021
Predmet: Respirátor pre zamestnancov
šj-10213899
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,99 EUR
07.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šjh-10213810
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
33,66 EUR
07.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0709
faktúra
Vardar
40410200
54,42 EUR
05.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530123885
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
115,39 EUR
05.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-210107620D
faktúra
Hook
36216224
0,00 EUR
05.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021106220
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
9,37 EUR
04.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10213747
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,22 EUR
04.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-052021
faktúra
Market point s.r.o
51456559
24,32 EUR
04.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021106089
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
43,17 EUR
04.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530123155
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
186,12 EUR
29.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0682
faktúra
Vardar
40410200
104,29 EUR
29.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10213682
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,03 EUR
29.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-202115912
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
41,40 EUR
23.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530122591
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
61,96 EUR
23.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530122367
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
10,17 EUR
23.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10213572
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
43,06 EUR
22.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0651
faktúra
Vardar
40410200
77,50 EUR
22.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530122325
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
128,08 EUR
22.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-210107083D
faktúra
Hook
36216224
0,00 EUR
21.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0630
faktúra
Vardar
40410200
66,07 EUR
20.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021105756
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
19,07 EUR
20.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530121673
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
166,34 EUR
17.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10213480
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
34,23 EUR
17.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530121600
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
81,31 EUR
17.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
154/2021
faktúra
REPRE s.r.o.
35810122
150,00 EUR
13.09.2021
Predmet: rúška
153/2021
faktúra
Kamiko
45965340
237,77 EUR
13.09.2021
Predmet: Dezinfekčné prostriedky - papierové uteráky
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.