Dokumenty:
zobraziť na stránke
11/25/Rk/P
oznam
Matbau s.r.o.
54396336
231 282,58 EUR
24.03.2025
Predmet: Realizácia splaškovej kanalizácie vrátane kanalizačných šácht a kanalizačných prípojok.
024/2025
zmluva
Bešeňová - Potok, združenie obcí
55630910
200 000,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Potok, odkanalizovanie obce.
820240308
faktúra
STS KOVO S.R.O.
31656935
179 820,00 EUR
09.05.2024
Predmet: IVECO T-WAY AD380T s fekálnou nadstavbou
16/Rk/23/T
zmluva
STS KOVO, s.r.o.
31656935
179 820,00 EUR
25.04.2023
Predmet: Kúpa podvozku motorového vozidla IVECO AD380T41 S164, demontáž fekálnej cisterny a montáž na podvozok.
04229135/2024/Stankovany
zmluva
Obec Stankovany
00315761
171 468,00 EUR
16.01.2024
Predmet: Zmluva o postúpení investičných práv a záväzkov o spolufinancovaní výdavkov na uskutočnenie realizácie vodovodu a splaškovej kanalizácie.
01/25/Rk/SF
zmluva
TECHNOHALL SLOVAKIA SK s.r.o.
36384810
137 381,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Spolufinancovanie realizácie VV a VK na IBV Ivachnová "Brehy".
820221189
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
136 621,98 EUR
02.02.2023
Predmet: za odvedenie a čistenie OV 12/2022
820240150
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
122 683,57 EUR
05.03.2024
Predmet: odvedenie a čistenie OV za 1/2024
820240642
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
99 824,28 EUR
06.08.2024
Predmet: odvedenie a čistenie OV za 6/2024
820230612
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
96 677,86 EUR
03.08.2023
Predmet: odpadová voda
820250181
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
92 024,64 EUR
05.03.2025
Predmet: odvedenie a čistenie OV za 1/2025
DODATOK č.1
zmluva
CPI SLOVAKIA, a.s.
35818280
75 400,00 EUR
18.10.2023
Predmet: Dohoda zmluvných strán na zmene termínu ukončenia realizácie diela, na zmene rozsahu diela a zmene ceny diela.
576/2023
objednávka
SENSUS SLOVENSKO a. s.
35817887
66 804,80 EUR
15.12.2023
Predmet: vodomery-v zmysle zmluvy,CP č.141123MDI
49/23/Rk/T
zmluva
IMPA Dolný Kubín, s.r.o.
35684046
58 982,00 EUR
05.01.2024
Predmet: Kúpna zmluva č. 49/23/Rk/T. Kúpa MV ŠKODA KODIAQ.
820231024
faktúra
IMPA DOLNÝ KUBÍN, S.R.O.
35684046
58 982,00 EUR
04.12.2023
Predmet: automobil KODIAQ
30/22/Rk/P
zmluva
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s. r. o.
31602363
58 795,50 EUR
10.11.2022
Predmet: Zmluva o dielo. Oprava krytu vozovky - Černová, ul. Nová.
820220864
faktúra
SLOVKOREKT,S.R.O.
31602363
58 795,50 EUR
07.11.2022
Predmet: stavebné práce, ul. Nová, Černová
01_2024_Rk_P
zmluva
Obec Stankovany
00315761
56 000,09 EUR
16.01.2024
Predmet: Realizácia diela IBV POD JASENIE - Dažďová kanalizácia
820220852
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
53 682,65 EUR
07.11.2022
Predmet: odvedenie a čistenie OV za 9/2022
820241181
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
51 761,36 EUR
06.02.2025
Predmet: odvedenie a čistenie OV za 12/2024
23/24/Rk/P
zmluva
Inžinierske stavby a.s.
50622897
51 197,11 EUR
24.07.2024
Predmet: Bytový dom Bátorky - predĺženie VV a splašková kanalizácia.
17/25/Rk/P
zmluva
Riline, s.r.o.
36745821
50 100,65 EUR
15.04.2025
Predmet: Zmluva o dielo
20039447
zmluva
SLOVNAFT, a.s.
31322832
50 000,00 EUR
20.03.2023
Predmet: ZMLUVA o predaji motorových palív a iných tovarov prostredníctvom MOL Group GOLD kariet SLOVAKIA SOS spoločnosti SLOVNAFT, a.s., na realizáciu opatrenia hospodárskej mobilizácie.
820230874
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
41 531,89 EUR
07.11.2023
Predmet: odvedenie a čistenie OV za 9/2023
820250439
faktúra
RILINE, s.r.o.
36745821
41 184,00 EUR
04.06.2025
Predmet: asfaltové práce-Potok odkanalizovanie obce
820230354
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
40 727,81 EUR
02.05.2023
Predmet: odvedenie a čistenie OV za 3/2023
820230713
faktúra
HAES S.R.O.
45419981
40 703,00 EUR
07.09.2023
Predmet: stavebné práce, L. Štiavnica
820240873
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
39 781,76 EUR
08.11.2024
Predmet: odvedenie a čistenie OV za 9/2024
32/23/Rk/P
zmluva
HAES s.r.o.
45419981
38 734,33 EUR
13.07.2023
Predmet: Dielo : "Liptovská Štiavnica, rekonštrukcia vodovodného potrubia - riadený pretlak".
820220683
faktúra
PP AUTO S.R.O.
45868751
38 400,00 EUR
07.11.2022
Predmet: Mitsubishi
820240797
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
38 068,29 EUR
09.10.2024
Predmet: servisné práce na stroji JCB 4CX
Dodatok č. 1
zmluva
VODNÉ ZDROJE SLOVAKIA, s.r.o.
34114173
37 580,80 EUR
07.02.2024
Predmet: Oprava merného objektu na prameni Nižné Krátke - Ľubochňa.
820250313
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
35 534,32 EUR
07.05.2025
Predmet: odvedenie a čistenie OV za 3/2025
41/23/Rk/P
zmluva
HAES s.r.o.
45419981
34 294,20 EUR
10.10.2023
Predmet: Zrealizovanie diela : "SKV Ružomberok, Hrabovská dolina, zriadenie VV-riadený pretlak".
820240330
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
32 896,32 EUR
09.05.2024
Predmet: odvedenie a čistenie OV za 3/2024
820250304
faktúra
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
36022047
32 675,00 EUR
07.05.2025
Predmet: odber podzemných vôd 1-3/2025
202510014
faktúra
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
36022047
32 675,00 EUR
04.04.2025
Predmet: odber podzemných vôd 1-3/2025
07/23/Rk/P
zmluva
SR SOLAR SK, s.r.o.
46850805
30 350,00 EUR
17.03.2023
Predmet: Dodávka a montáž fotovoltaickej elektrárne na ČOV Rojkov.
820250154
faktúra
CORA GEO,S.R.O.
31612989
29 553,46 EUR
05.03.2025
Predmet: UPDATE LSW, UPDATE ASW
820240178
faktúra
IMPA DOLNÝ KUBÍN, S.R.O.
35684046
29 514,00 EUR
05.03.2024
Predmet: nový automobil CADDY KOMBI
820240177
faktúra
IMPA DOLNÝ KUBÍN, S.R.O.
35684046
29 514,00 EUR
05.03.2024
Predmet: nový automobil CADDY KOMBI
820230912
faktúra
HAES S.R.O.
45419981
28 391,00 EUR
07.11.2023
Predmet: stavebné práce -SKV Rbk, Hrabovská dolina
082/2024
zmluva
AKROM SK s.r.o.
46441492
27 869,01 EUR
25.10.2024
Predmet: Poskytnutie servisných služieb stroja JCB 4CX, RKZ045.
620240106
faktúra
SENSUS SLOVENSKO a. s.
35817887
27 360,00 EUR
09.05.2024
Predmet: materiál
820240900
faktúra
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
36022047
26 295,00 EUR
08.11.2024
Predmet: odber podzemnej vody r.2024, 7-9
820240899
faktúra
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
36022047
26 295,00 EUR
08.11.2024
Predmet: odber podzemnej vody r. 2024, 4-6
820240898
faktúra
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
36022047
26 295,00 EUR
08.11.2024
Predmet: odber podzemnej vody r. 2024, 1-3
820241173
faktúra
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
36022047
26 293,80 EUR
06.02.2025
Predmet: odber podzemnej vody za rok 2024
21/25/Rk/S
zmluva
EUPC s.r.o.
50881051
25 200,00 EUR
05.06.2025
Predmet: Poradenské a konzultačné služby-Budovanie stokovej siete a ČOV L. Osada
820240151
faktúra
CORA GEO,S.R.O.
31612989
24 995,87 EUR
05.03.2024
Predmet: UPDATE LSW, UPDATE ASW
620250035
faktúra
SENSUS SLOVENSKO a. s.
35817887
23 623,26 EUR
05.03.2025
Predmet: materiál
820250276
faktúra
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
36022047
22 332,43 EUR
04.04.2025
Predmet: PZV verejné vodovody
820230152
faktúra
CORA GEO,S.R.O.
31612989
22 237,94 EUR
03.03.2023
Predmet: UPDATE LSW, ASW, CG HotLine, Riadenie projektu
620240021
faktúra
REHAU, S.R.O.
31364217
22 003,68 EUR
05.03.2024
Predmet: materiál
726/2022
zmluva
Okresný súd Ružomberok
35995599
21 834,01 EUR
15.11.2022
Predmet: ZMLUVA O DIELO. Oprava kanalizácie.
620250036
faktúra
SENSUS SLOVENSKO a. s.
35817887
21 033,00 EUR
05.03.2025
Predmet: materiál
0422295/2022/kanál_Ivachnová
zmluva
Obec Ivachnová
00590444
20 000,00 EUR
15.11.2022
Predmet: ZMLUVA O SPOLUFINANCOVANÍ REALIZÁCIE KANALIZÁCIE
620240236
faktúra
SUNOB Invest, s.r.o.
45724521
19 688,44 EUR
06.08.2024
Predmet: materiál
230818
zmluva
EUPC s.r.o.
50881051
19 200,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Poskytnutie odborných služieb súvisiacich s predložením Žiadosti o poskytnutie NFP. Stavba:Potok-odkanalizovanie obce.
26/24/Rk/T
zmluva
DOPRAMAX s.r.o.
46842225
18 000,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Predaj ojazdeného MV SUBARU FORESTER 2,0i CVT Comfort.
820230979
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
18 000,00 EUR
04.12.2023
Predmet: Diaľkový monitoring a ovládanie, Biela Púť
28/23/Rk/P
zmluva
TRELLIS a.s.
31412173
18 000,00 EUR
07.07.2023
Predmet: ČS skládka komunálneho odpadu Biela Púť - diaľkový monitoring a ovládanie.
18/25/Rk/P
zmluva
HAES s.r.o.
45419981
17 954,40 EUR
23.05.2025
Predmet: Rekonštrukcia verejného vodovodného potrubia Ružomberok, ul. Zarevúca - riadený pretlak.
820240655
faktúra
CORA GEO,S.R.O.
31612989
17 224,56 EUR
06.08.2024
Predmet: UPDATE ASW
343/2024
objednávka
SUNOB Invest, s.r.o.
45724521
16 458,23 EUR
12.07.2024
Predmet: materiál
41/2024
objednávka
REHAU, S.R.O.
31364217
16 383,30 EUR
27.02.2024
Predmet: materiál - CP zo dňa 02.02.2024
820241035
faktúra
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
15 310,39 EUR
10.01.2025
Predmet: ročné poistné na krytie rizík
Dodatok č.1
dodatok
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
15 310,39 EUR
04.12.2024
Predmet: Poistenie majetku VSR, a.s.
820230570
faktúra
SR SOLAR SK s.r.o.
46850805
15 175,00 EUR
03.07.2023
Predmet: FVZ Rojkov
202310008
faktúra
SR SOLAR SK s.r.o.
46850805
15 175,00 EUR
01.06.2023
Predmet: FVZ Rojkov
620230023
faktúra
SENSUS SLOVENSKO a. s.
35817887
15 166,32 EUR
03.03.2023
Predmet: nákup vodomerov
820230642
faktúra
CORA GEO,S.R.O.
31612989
15 127,99 EUR
03.08.2023
Predmet: UPDATE ASW
820231053
faktúra
PM-Invest, spol. s.r.o.
36377236
14 998,82 EUR
04.01.2024
Predmet: montáž rozvodov vody, TODOS
820240385
faktúra
LANDVARIA s. r. o.
48126390
14 760,00 EUR
09.05.2024
Predmet: dodanie realizačného projektu, IBV ul. Do Dielca
45/2023/RK/P
zmluva
LANDVARIA s.r.o.
48126390
14 760,00 EUR
16.11.2023
Predmet: Spracovanie a dodanie RPS - Ružomberok, IBV ul. Do Dielca, SO 02 - VV a SO 04 - SK.
820240648
faktúra
RILINE, s.r.o.
36745821
14 557,27 EUR
06.08.2024
Predmet: asfaltovanie
820250391
faktúra
DEROS,S.R.O. ROMAN ONDREJKA
47943335
14 550,90 EUR
04.06.2025
Predmet: deratizácia kan. siete + monitor
820240420
faktúra
DEROS,S.R.O. ROMAN ONDREJKA
47943335
14 196,00 EUR
06.06.2024
Predmet: deratizácia kanalizačnej siete
04/Rk/24/P
zmluva
Roman Ondrejka - DEROS, s.r.o.
47943335
14 196,00 EUR
14.03.2024
Predmet: Vykonanie deratizačných prác na verejnej kanalizačnej sieti.
820230406
faktúra
DEROS,S.R.O. ROMAN ONDREJKA
47943335
14 196,00 EUR
02.05.2023
Predmet: deratizácia, prieskum a monitor