organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6206
Dokumenty:
zobraziť na stránke
76/2023
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
233,27 EUR
04.10.2023
Predmet: Údržbársky materiál.
75/2023
objednávka
VOKUP KLIM PK s.r.o.
54330408
710,00 EUR
04.10.2023
Predmet: Práce na vyhľadávanie poruchy UK v objekte Spojenej školy, Centrálna 464, 089 01 Svidník.
07/10/2023
zmluva
Školský športový klub Centrál
42083362
20,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa, sklad náradia, šatne so sociálnym zariadením prenajímateľa, ďalej len ,,prenájom" na športové účely.
179/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
650,16 EUR
02.10.2023
Predmet: Knihy ZŠ.
178/2023
faktúra
MEGABOOKS SK, s.r.o.
36699594
252,45 EUR
02.10.2023
Predmet: Knihy ZŠ.
177/2023
faktúra
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.
35711302
225,00 EUR
02.10.2023
Predmet: Knihy ZŠ.
176/2023
faktúra
WebHouse s.r.o.
36743852
14,28 EUR
02.10.2023
Predmet: Predĺženie registrácie domény (18.10.2023-17.10.2024)
175/2023
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
93,71 EUR
02.10.2023
Predmet: Audio kábel 1,5m - 1ks, Video kábel PremiumCord GOLD HDMI 10m - 5ks, Video kábel Vention HDMI
1 m - 2ks, spojka na kábel Vention HDMI Female Coupter adapter black - 3ks, nabíjačka do siete Samsung - 1ks.
174/2023
faktúra
Ján Habiňák
41995198
480,00 EUR
02.10.2023
Predmet: Servisné prehliadky kotlov Buderus 8ks.
173/2023
faktúra
SVIDGAS, s.r.o.
36464261
7 865,28 EUR
02.10.2023
Predmet: Oprava kanalizačného potrubia.
172/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
370,00 EUR
02.10.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ ( september) 2023.
171/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
10 897,00 EUR
02.10.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ( september ) 2023.
170/2023
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
02.10.2023
Predmet: Správa servera za mesiac 08/2023
169/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,02 EUR
02.10.2023
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 08/2023.
168/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
02.10.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 08/2023.
167/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
923,34 EUR
02.10.2023
Predmet: Odber elektriny za obdobie 08/2023.
165/2023
faktúra
Internet-Handel, s.r.o.
24141828
54,92 EUR
02.10.2023
Predmet: Knihy ZŠ.
164/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,00 EUR
02.10.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 08/2023, Mobily 315,313.
163/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
02.10.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 08/2023, Mobily 319,318,317,314.
74/2023
objednávka
SAD Humenné, a. s. prev. Svidník
36477508
60,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Preprava žiakov na trase Poprad AS - Tatranská Lomnica .
73/2023
objednávka
MEGABOOKS SK, s.r.o.
36699594
252,45 EUR
26.09.2023
Predmet: Knihy - ZŠ.
162/2023
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
252,90 EUR
26.09.2023
Predmet: Knihy - ZŠ:
161/2023
faktúra
Michal Kostelník - MIKOSTAV
37654586
920,94 EUR
26.09.2023
Predmet: Výspravka a maľba triedy.
160/2023
faktúra
Michal Kostelník - MIKOSTAV
37654586
776,30 EUR
26.09.2023
Predmet: Výspravka a maľba jedálne.
159/2023
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
38,80 EUR
21.09.2023
Predmet: EVO DIESEL.
72/2023
objednávka
MAKOS, a.s.
35920203
40,19 EUR
21.09.2023
Predmet: Potraviny.
71/2023
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
93,71 EUR
13.09.2023
Predmet: Audio kábel, video kábel Premium - 5ks, video kábel Vention - 2ks, spojka na kábel Vention - 3ks, nabíjačka Samsung.
06/09/2023
zmluva
CERES SLOVAKIA, s.r.o.
36533823
0,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Pobyt v škole v prírode v stredisku Tatranská Lomnica, v termíne od 18. 09. 2023 do 22. 09. 2023 vrátane stravy a ubytovania (124,88 €/žiak) .
158/2023
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
210,10 EUR
11.09.2023
Predmet: Toner do tlačiarne 6ks.
157/2023
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
28,20 EUR
11.09.2023
Predmet: Odborná prehliadka výťahu(6 mesačná) - august 2023.
156/2023
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
811,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Vodné-stočné 08/2023.
155/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
370,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ ( august ) 2023.
154/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
10 897,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ( august ) 2023.
70/2023
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
650,16 EUR
11.09.2023
Predmet: Učebnice pre žiakov SOŠ.
69/2023
objednávka
SVIDGAS, s.r.o.
36464261
7 865,28 EUR
11.09.2023
Predmet: Oprava havarijného stavu kanalizačného potrubia.
68/2023
objednávka
Jozef Potičný ml.
43624308
489,50 EUR
07.09.2023
Predmet: Slávnostný obed pri príležitosti Otvorenia školského roka 2023/2024 pre zamestnancov.
67/2023
objednávka
Internet-Handel, s.r.o.
24141828
54,92 EUR
05.09.2023
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
66/2023
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
696,00 EUR
05.09.2023
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
65/2023
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
295,83 EUR
05.09.2023
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
64/2023
objednávka
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.
35711302
225,00 EUR
05.09.2023
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
153/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
04.09.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 07/2023
152/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,56 EUR
04.09.2023
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 07/2023.
151/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,58 EUR
04.09.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 07/2023, Mobily 315,313.
150/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
04.09.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 07/2023, Mobily 319,318,317,314.
149/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
735,30 EUR
04.09.2023
Predmet: Odber elektriny za obdobie 07/2023.
148/2023
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
04.09.2023
Predmet: Správa servera za mesiac 07/2023.
05/08/2023
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
300,00 EUR
31.08.2023
Predmet: Darovanie finančných prostriedkov v hodnote 300 € v rámci grantového programu " vy rozhodujete, my pomáhame ", ktorý sa realizuje z daru spoločnosti TESCO STORES SR, a.s.
04/08/2023
zmluva
SPP, a. s.
35815256
0,00 EUR
31.08.2023
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5101591420
03/08/2023
zmluva
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
00164381
9 259,38 EUR
30.08.2023
Predmet: Digitálne vybavenie v rámci národného projektu IT1.
63/2023
objednávka
Tripex s.r.o.
45575771
1 050,00 EUR
28.08.2023
Predmet: Letenky Rzeszow - Libanon od 08.10.2023 - 13.10.2023.
62/2023
objednávka
Michal Kostelník - MIKOSTAV
37654586
920,94 EUR
28.08.2023
Predmet: Výspravky a maľbu triedy na ZŠ.
61/2023
objednávka
Michal Kostelník - MIKOSTAV
37654586
776,30 EUR
28.08.2023
Predmet: Výspravky a maľbu školskej jedálne.
60/2023
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
210,10 EUR
28.08.2023
Predmet: Tonery do tlačiarní - 6ks.
59/2023
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
28,20 EUR
15.08.2023
Predmet: Prehliadka výťahu ŠJ.
147/2023
faktúra
Smartown s.r.o.
46754466
283,92 EUR
27.07.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
146/2023
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
98,21 EUR
27.07.2023
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 04/2023-06/2023.
145/2023
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
487,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Tovar pre žiakov.
144/2023
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
271,55 EUR
27.07.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
143/2023
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
240,20 EUR
27.07.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
142/2023
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
517,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Kancelársky a všeobecný materiál.
141/2023
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
85,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Kancelársky materiál.
140/2023
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
240,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Tonery.
139/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
27.07.2023
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.07.2023 do 30.09.2023.
138/2023
faktúra
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
352,60 EUR
27.07.2023
Predmet: Kancelársky materiál.
137/2023
faktúra
Kocjak invest, s.r.o.
06484883
397,71 EUR
27.07.2023
Predmet: Telovýchovný a športový materiál.
136/2023
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
811,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Vodné-stočné 07/2023.
135/2023
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
27.07.2023
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2023
134/2023
faktúra
AITEC vydavateľstvo
43829171
1 657,92 EUR
27.07.2023
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
133/2023
faktúra
Ing. Juraj Halama - učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o.
53231414
-284,13 EUR
27.07.2023
Predmet: Dobropis k fa č.20230336.
132/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
370,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ ( júl ) 2023.
131/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
10 897,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ( júl ) 2023.
130/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,08 EUR
27.07.2023
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 06/2023.
129/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
27.07.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 06/2023
128/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 311,62 EUR
27.07.2023
Predmet: Odber elektriny za obdobie 06/2023.
100/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 820,90 EUR
27.07.2023
Predmet: Odber elektriny za obdobie 05/2023.
127/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
27.07.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 06/2023.
126/2023
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
514,20 EUR
27.07.2023
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 2.Q 2023
125/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,08 EUR
27.07.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 06/2023, Mobily 315,313.
124/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
27.07.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 06/2023, Mobily 319,318,317,314.
123/2023
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
99,55 EUR
27.07.2023
Predmet: Údržbársky materiál