organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6212
Dokumenty:
zobraziť na stránke
100/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 820,90 EUR
27.07.2023
Predmet: Odber elektriny za obdobie 05/2023.
127/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
27.07.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 06/2023.
126/2023
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
514,20 EUR
27.07.2023
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 2.Q 2023
125/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,08 EUR
27.07.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 06/2023, Mobily 315,313.
124/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
27.07.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 06/2023, Mobily 319,318,317,314.
123/2023
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
99,55 EUR
27.07.2023
Predmet: Údržbársky materiál
122/2023
faktúra
Ing. Juraj Halama - učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o.
53231414
255,03 EUR
27.07.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre kabinet BIOLÓGIE.
120/2023
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
1 754,20 EUR
27.07.2023
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - jún 2023.
119/2023
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Správa servera za mesiac 06/2023.
118/2023
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
135,29 EUR
27.07.2023
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2023
117/2023
faktúra
Ing. Juraj Halama - učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o.
53231414
284,13 EUR
27.07.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre kabinet BIOLÓGIE.
116/2023
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-25,38 EUR
27.07.2023
Predmet: Vyúčtovacia fa za obdobie 07.03.2023 - 22.06.2023 vodné, stočné.
115/2023
faktúra
Ing. Juraj Halama - učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o.
53231414
246,25 EUR
27.07.2023
Predmet: Učebné pomôcky kabinet CHÉMIA.
114/2023
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
348,80 EUR
27.07.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
Mapy - 2ks SJL, 1ks MAT, 1ks VLA.
113/2023
faktúra
COPYTECH, s.r.o.
46904913
180,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Servisný výkon a oprava tlačiarne.
112/2023
faktúra
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU
34237607
20,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Opakovaná STK a EK služobného motorového vozidla MV Renault Trafic, ŠPZ : SK511AR.
111/2023
faktúra
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU
34237607
80,00 EUR
17.07.2023
Predmet: STK a EK služobného motorového vozidla MV Renault Trafic, ŠPZ: SK511AR.
110/2023
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
69,12 EUR
17.07.2023
Predmet: EVO DIESEL.
109/2023
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
589,00 EUR
17.07.2023
Predmet: aSc Agenda komplet 200-299 žiakov SŠ/2024.
108/2023
faktúra
Andros, s.r.o.
51084554
365,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Oprava služobného auta ŠPZ : SK511AR.
107/2023
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
118,50 EUR
17.07.2023
Predmet: Knihy ZŠ.
106/2023
faktúra
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
204,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Kontrola a čistenie komínov.
105/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
370,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ ( jún ) 2023.
104/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
10 897,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ( jún) 2023.
103/2023
faktúra
SN real, s.r.o.
36653497
300,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Služba zodpovednej osoby 01-06/2023.
58/2023
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
487,00 EUR
14.07.2023
Predmet: Tovar pre žiakov.
57/2023
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
517,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Kancelársky a všeobecný materiál.
56/2023
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
85,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Kancelársky materiál.
55/2023
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
240,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Tonery.
54/2023
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
352,60 EUR
12.07.2023
Predmet: Kancelársky materiál
53/2023
objednávka
Kocjak invest, s.r.o.
06484883
397,71 EUR
12.07.2023
Predmet: Telovýchovný a športový materiál.
52/2023
objednávka
Smartown s.r.o.
46754466
283,92 EUR
10.07.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
51/2023
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
252,90 EUR
07.07.2023
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
50/2023
objednávka
AITEC vydavateľstvo
43829171
1 657,92 EUR
07.07.2023
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
49/2023
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
99,55 EUR
04.07.2023
Predmet: Údržbársky materiál
48/2023
objednávka
Ing. Juraj Halama - učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o.
53231414
255,03 EUR
04.07.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
47/2023
objednávka
Ing. Juraj Halama - učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o.
53231414
284,13 EUR
29.06.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
46/2023
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
271,55 EUR
29.06.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
45/2023
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
240,20 EUR
29.06.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
44/2023
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
196,80 EUR
28.06.2023
Predmet: Tovar do kuchyne.
43/2023
objednávka
Ing. Juraj Halama - učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o.
53231414
246,25 EUR
28.06.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov do chemickej učebne.
42/2023
objednávka
AbiiCom s.r.o.
53248805
348,80 EUR
28.06.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
41/2023
objednávka
COPYTECH, s.r.o.
46904913
180,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Oprava tlačiarne .
40/2023
objednávka
JOMI - Jozef Šak
45340919
1 450,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Preprava v rámci projektu Vyšehradské fondy na trase Svidník - Poľsko v dňoch 19. - 23.06.2023.
39/2023
objednávka
JOMI - Jozef Šak
45340919
170,00 EUR
19.06.2023
Predmet: Preprava v rámci projektu Vyšehradské fondy na trase Svidník-Bardejov, Svidník-Bukovce a späť v dňoch
14. - 15. 2023.
38/2023
objednávka
MAKOS, a.s.
35920203
109,84 EUR
16.06.2023
Predmet: Tovar v rámci "Vyšehradské fondy".
102/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,13 EUR
14.06.2023
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 05/2023.
101/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
14.06.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 05/2023.
98/2023
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
7 400,20 EUR
14.06.2023
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - máj 2023.
81/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 903,80 EUR
14.06.2023
Predmet: Odber elektriny za obdobie 04/2023.
63/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 528,29 EUR
14.06.2023
Predmet: Odber elektriny za obdobie 03/2023.
97/2023
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
35,47 EUR
14.06.2023
Predmet: EVO DIESEL.
96/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 05/2023, Mobily 313,315.
95/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
14.06.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 05/2023, Mobily 319,318,317,314.
94/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
40,80 EUR
14.06.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 05/2023.
93/2023
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Správa servera za mesiac 05/2023.
92/2023
faktúra
MR SERVIS, s.r.o.
36170305
84,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Jarná deratizácia a monitoring výskytu škodcov.
91/2023
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
133,21 EUR
14.06.2023
Predmet: Hygienické potreby.
90/2023
faktúra
KALIBRA SK, s.r.o.
47560894
213,60 EUR
14.06.2023
Predmet: Teplomer- 4 ks, teplomer s vlhkomerom pre chladničku a mrazničku do ŠJ.
89/2023
faktúra
SANET
37947931
150,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Zabezpečenie prístupu s úplnou konektivitou do dátovej siete SANET -apríl-jún 2023.
37/2023
objednávka
Andros, s.r.o.
51084554
365,00 EUR
12.06.2023
Predmet: Oprava služobného auta ŠPZ : SK511AR
36/2023
objednávka
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU
34237607
20,00 EUR
12.06.2023
Predmet: Opakovaná STK a EK služobného motorového vozidla MV Renault Trafic, ŠPZ : SK511AR.
35/2023
objednávka
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
204,00 EUR
08.06.2023
Predmet: Kontrola a čistenie komínov.
34/2023
objednávka
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
118,50 EUR
08.06.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ .
33/2023
objednávka
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU
34237607
80,00 EUR
06.06.2023
Predmet: STK a EK služobného motorového vozidla MV Renault Trafic, ŠPZ: SK511AR.
88/2023
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
31954120
45,40 EUR
02.06.2023
Predmet: Publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve
od 01.01.2023.
87/2023
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
80,00 EUR
02.06.2023
Predmet: aSc Dochádzka - aktualizácia.
86/2023
faktúra
Technické služby mesta Svidník
31301347
50,78 EUR
30.05.2023
Predmet: Plošina a M25.
85/2023
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 287,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Vodné-stočné 05/2023.
84/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
370,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ ( máj ) 2023.
83/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
10 897,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ( máj) 2023.
82/2023
faktúra
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
195,36 EUR
30.05.2023
Predmet: Oprava konvektomatu ŠJ.
80/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,47 EUR
30.05.2023
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 04/2023.
79/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
30.05.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 04/2023.
78/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,86 EUR
30.05.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 04/2023, Mobily 313,315.
77/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
30.05.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 04/2023, Mobily 319,318,317,314.
76/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
25,20 EUR
30.05.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 04/2023.
32/2023
objednávka
MNO OTOMOTIV TURIZM NAK.
6220805052
1 962,00 EUR
22.05.2023
Predmet: Preprava a ubytovanie v rámci ERASMUS MIDLER.
31/2023
objednávka
MR SERVIS, s.r.o.
36170305
84,00 EUR
19.05.2023
Predmet: Monitoring výskytu škodcov a jarná deratizácia.
30/2023
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
133,21 EUR
19.05.2023
Predmet: Hygienické potreby.