organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6206
Dokumenty:
zobraziť na stránke
233/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,60 EUR
30.11.2023
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 10/2023.
232/2023
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
60,10 EUR
30.11.2023
Predmet: Údržbársky materiál.
231/2023
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
5 479,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - október 2023.
11/11/2023
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
115,00 EUR
28.11.2023
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Renault Traffic
SK511 AR
10/11/2023
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
135,00 EUR
28.11.2023
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle č.78901412
09/11/2023
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
369,72 EUR
28.11.2023
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Traffic EVČ SK 511 AR.
č.78901380
99/2023
objednávka
Andros, s.r.o.
51084554
408,00 EUR
24.11.2023
Predmet: Pneumatiky na služobné vozidlo + prezutie.
98/2023
objednávka
MAKOS, a.s.
35920203
86,24 EUR
21.11.2023
Predmet: Potraviny.
97/2023
objednávka
MR SERVIS, s.r.o.
36170305
84,00 EUR
21.11.2023
Predmet: Deratizácia a monitoring výskytu škodcov.
229/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
14.11.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 10/2023.
228/2023
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
14.11.2023
Predmet: Správa servera za mesiac 10/2023
227/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,29 EUR
14.11.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 10/2023, Mobily 315,313
226/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,44 EUR
14.11.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 10/2023, Mobily 319,318,317,314.
225/2023
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
16,84 EUR
14.11.2023
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 10/2023.
224/2023
faktúra
Martinus, s.r.o. (Gorila.sk)
45503249
413,74 EUR
14.11.2023
Predmet: Knihy ZŠ.
223/2023
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
14.11.2023
Predmet: Porada riaditeľov škôl v pôsobnosti PSK v dňoch
26 - 27.10.2023.
96/2023
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
336,55 EUR
10.11.2023
Predmet: Kancelársky materiál.
222/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
899,60 EUR
10.11.2023
Predmet: Knihy ZŠ.
221/2023
faktúra
AITEC vydavateľstvo
43829171
399,08 EUR
10.11.2023
Predmet: Knihy ZŠ.
199/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 166,97 EUR
10.11.2023
Predmet: Odber elektriny za obdobie 09/2023.
08/11/2023
zmluva
Mesto Svidník v zastúpení Základná škola
36158429
60,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov č. SK2023/ 18-ZŠ/009 uzatvorená podľa § 6 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
95/2023
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
60,10 EUR
07.11.2023
Predmet: Údržbársky materiál.
220/2023
faktúra
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
207,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Učebnice pre ZŠ.
219/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
295,83 EUR
03.11.2023
Predmet: Učebnice pre ZŠ.
218/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
580,60 EUR
03.11.2023
Predmet: Učebnice pre ZŠ.
217/2023
faktúra
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
378,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Učebnice pre ZŠ.
216/2023
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
429,95 EUR
03.11.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
215/2023
faktúra
Gras SK, s.r.o.
44764324
51,85 EUR
03.11.2023
Predmet: Tonery.
214/2023
faktúra
ABCedu a.s.
51724561
50,65 EUR
03.11.2023
Predmet: Stavby z kociek. Vpravo, alebo vľavo.
213/2023
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
20,00 EUR
03.11.2023
Predmet: EduPage eGovernment modul do 100 žiakov.
212/2023
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
183,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
211/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
696,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Knihy ZŠ.
210/2023
faktúra
WebHouse s.r.o.
36743852
114,19 EUR
03.11.2023
Predmet: Hosting Happy 128GB/10D od 29.10.2023-28.10.2024.
209/2023
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
03.11.2023
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2023
208/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-270,60 EUR
03.11.2023
Predmet: Dobropis k fa č. 8419687680 za dodávku elektriny od
01.04.2023 - 30.04.2023.
207/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-331,68 EUR
03.11.2023
Predmet: Dobropis k fa č. 8419683716 za dodávku elektriny od
01.03.2023 - 31.03.2023.
206/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-366,37 EUR
03.11.2023
Predmet: Dobropis k fa č. 8422123589 za dodávku elektriny od
01.02.2023 - 28.02.2023.
205/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-416,14 EUR
03.11.2023
Predmet: Dobropis k fa č. 8422119625 za dodávku elektriny
od 01.01.2023 - 31.01.2023.
204/2023
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
134,93 EUR
03.11.2023
Predmet: Video kábel Vention, dátový kábel AXAGON, organizér káblov AlzaPower, predlžovací kábel 2x, wifi router TP Link Archer, grafická karta ASUS.
203/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
03.11.2023
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.10.2023 do 31.12.2023.
202/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
370,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ ( október) 2023.
201/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
10 897,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ( október ) 2023.
200/2023
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-523,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Vyúčtovacia fa od 23.06.2023-12.09.2023.
94/2023
objednávka
Martinus s.r.o.
45503249
424,58 EUR
30.10.2023
Predmet: Učebnice ZŠ.
1
dodatok
Slovenský futbalový zväz
00687308
0,00 EUR
27.10.2023
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól" v platnom znení.
93/2023
objednávka
AITEC vydavateľstvo
43829171
399,08 EUR
27.10.2023
Predmet: Učebnice pre ZŠ.
92/2023
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
899,60 EUR
27.10.2023
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
91/2023
objednávka
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
207,00 EUR
27.10.2023
Predmet: Učebnice ZŠ.
90/2023
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
2 407,25 EUR
27.10.2023
Predmet: Propagačný materiál v rámci projektu ERASMUS+ Midler
89/2023
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
581,00 EUR
27.10.2023
Predmet: Propagačný materiál v rámci projektu ERASMUS+Midler.
88/2023
objednávka
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
27.10.2023
Predmet: "Balík Porada 2023" počas porady riaditeľov stredných škôl od 26.-27.10.2023.
87/2023
objednávka
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
102,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Kontrola a čistenie komínov.
86/2023
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
580,60 EUR
24.10.2023
Predmet: Učebnice pre žiakov SOŠ.
85/2023
objednávka
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
378,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Učebnice pre žiakov SOŠ.
198/2023
faktúra
VOKUP KLIM PK s.r.o.
54330408
710,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Práce na vyhľadávanie poruchy UK v objekte Spojenej školy, Centrálna 464, 089 01 Svidník.
197/2023
faktúra
SANET
37947931
150,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Zabezpečenie prístupu s úplnou konektivitou do dátovej siete SANET -júl-september 2023.
80/2023
objednávka
Dušan Poperník - ENERGOSPOL
33104921
699,06 EUR
23.10.2023
Predmet: Oprava ústredného kúrenia.
84/2023
objednávka
Gras SK, s.r.o.
44764324
51,85 EUR
20.10.2023
Predmet: Tonery.
83/2023
objednávka
ABCedu a.s.
51724561
50,65 EUR
19.10.2023
Predmet: Stavby z kociek pre žiakov ZŠ.
82/2023
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
183,00 EUR
17.10.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
196/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
17.10.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 09/2023.
195/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,52 EUR
17.10.2023
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 09/2023.
194/2023
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
571,80 EUR
17.10.2023
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 3.Q 2023
193/2023
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
207,47 EUR
17.10.2023
Predmet: Údržbársky materiál.
192/2023
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
25,80 EUR
17.10.2023
Predmet: Údržbársky materiál.
191/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,58 EUR
17.10.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 09/2023, Mobily 315,313.
190/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
17.10.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 09/2023, Mobily 319,318,317,314.
188/2023
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
4 796,80 EUR
17.10.2023
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - september 2023.
187/2023
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
39,49 EUR
17.10.2023
Predmet: EVO DIESEL
186/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
17.10.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 09/2023.
185/2023
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
17.10.2023
Predmet: Správa servera za mesiac 09/2023
184/2023
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
135,29 EUR
17.10.2023
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2023
183/2023
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
23,54 EUR
17.10.2023
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 07/2023-09/2023.
81/2023
objednávka
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
429,95 EUR
16.10.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
182/2023
faktúra
CERES SLOVAKIA, s.r.o.
36533823
2 277,12 EUR
09.10.2023
Predmet: Škola v prírode v termíne 18.09.2023 - 22.09.2023 v Tatranskej Lomnici .
181/2023
faktúra
SAD Humenné, a. s. prev. Svidník
36477508
60,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Preprava žiakov na trase Poprad - Tatranská Lomnica a späť v rámci Školy v prírode.
180/2023
faktúra
SAD Humenné, a. s. prev. Svidník
36477508
64,80 EUR
09.10.2023
Predmet: Preprava žiakov na trase Poprad - Tatranská Lomnica a späť v rámci Školy v prírode.
79/2023
objednávka
CHARISMA PRODUCTION s.r.o.
47067721
250,00 EUR
06.10.2023
Predmet: Propagačný materiál v rámci projektu ERASMUS+Midler.
78/2023
objednávka
JOMI - Jozef Šak
45340919
680,00 EUR
05.10.2023
Predmet: Preprava v rámci projektu ERASMUS+Midler na trase Svidník-Rzešov a späť v dňoch 08.10-13.10.2023.
77/2023
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
134,93 EUR
04.10.2023
Predmet: Tovar.