organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6206
Dokumenty:
zobraziť na stránke
86/2024
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
17.05.2024
Predmet: Správa servera za mesiac 04/2024.
85/2024
faktúra
TALON D s.r.o.
56137443
100,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Jarná deratizácia a monitoring výskytu škodcov.
84/2024
faktúra
Slavomír Vanat
55993001
320,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Náhradné diely na opravu kosačky.
40/2024
objednávka
Slavomír Vanat
55993001
1 690,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Záhradná kosačka STIGA Estate.
83/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
93,93 EUR
16.05.2024
Predmet: EVO Diesel.
82/2024
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Služby poskytované počas porady riaditeľov v termíne 15. - 16.04.2024.
81/2024
faktúra
Andros, s.r.o.
51084554
183,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Výmena oleja a servisné práce.
80/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
25,49 EUR
13.05.2024
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2024.
79/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
31,20 EUR
13.05.2024
Predmet: Prístup k online službe evidencie odpadov na 1 rok.
39/2024
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
36,80 EUR
10.05.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
38/2024
objednávka
Anton Dzupina - ELEKTROMIX
17212201
67,00 EUR
07.05.2024
Predmet: Náhradné diely na prietokový ohrievač zn. HAKL.
37/2024
objednávka
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
240,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Kontrola a čistenie komínov.
36/2024
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
199,98 EUR
06.05.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov (HN) .
69/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 432,82 EUR
03.05.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 03/2024.
78/2024
faktúra
Jaromír Vanda
34240381
130,58 EUR
30.04.2024
Predmet: Oprava chladničky ŠJ.
77/2024
faktúra
VIS SLOVENSKO, s.r.o.
36006912
273,60 EUR
30.04.2024
Predmet: Balíček Strava.sk MINI-SKLAD.
76/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 165,00 EUR
30.04.2024
Predmet: Vodné-stočné 04/2024
75/2024
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
30.04.2024
Predmet: Služby poskytované počas porady riaditeľov v termíne 04. - 05.04.2024.
74/2024
faktúra
Gras SK, s.r.o.
44764324
6,35 EUR
30.04.2024
Predmet: Kompatibilná tonerová kazeta pre Brother (black).
73/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
300,00 EUR
30.04.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ ( apríl) 2024.
72/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
30.04.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( apríl) 2024.
71/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
30.04.2024
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.04.2024 do 30.06.2024.
70/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
135,29 EUR
25.04.2024
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.01.2024 do 31.03.2024.
68/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,28 EUR
25.04.2024
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 03/2024.
67/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
25.04.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 03/2024.
66/2024
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
514,20 EUR
25.04.2024
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 1.Q 2024.
64/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
4 737,80 EUR
25.04.2024
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - marec 2024.
6V4/2024
faktúra
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
358,46 EUR
25.04.2024
Predmet: Tlač propagačných materiálov v rámci projektu Vyšehradské fondy.
5V4/2024
faktúra
JOMI - Jozef Šak
45340919
550,00 EUR
25.04.2024
Predmet: Preprava v rámci projektu Vyšehradské fondy na trase Svidník - Belianska jaskyňa a späť.
4V4/2024
faktúra
Slovenské národné múzeum
00164721
16,00 EUR
25.04.2024
Predmet: Lektorský výklad a vstup na Skanzene dňa 08.04.2024 v rámci projektu Vyšehradské fondy.
3V4/2024
faktúra
Vermex s.r.o.
36489247
220,00 EUR
25.04.2024
Predmet: Catering v rámci projektu Vyšehradské fondy.
2V4/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
80,00 EUR
25.04.2024
Predmet: Strava v rámci projektu Vyšehradské fondy dňa 08.04.2024 - 10.04.2024.
1V4/2024
faktúra
MAKOS, a.s.
35920203
35,54 EUR
25.04.2024
Predmet: Potraviny v rámci projektu Vyšehradské fondy.
63/2024
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
81,60 EUR
25.04.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
35/2024
objednávka
TALON D s.r.o.
56137443
100,00 EUR
25.04.2024
Predmet: Deratizácia (jarná) a monitoring výskytu hlodavcov.
34/2024
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
358,46 EUR
24.04.2024
Predmet: Tlač propagačných materiálov v rámci projektu " Vyšehradské fondy ".
62/2024
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
94,80 EUR
22.04.2024
Predmet: Údržbársky materiál
61/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
22.04.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 03/2024, Mobily 319,318,317,314.
60/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,58 EUR
22.04.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 03/2024, Mobily 315,313.
33/2024
objednávka
Slavomír Vanat
55993001
320,00 EUR
19.04.2024
Predmet: Oprava kosačky.
32/2024
objednávka
Slovenské národné múzeum
00164721
16,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Lektorský výklad a vstup na Skanzen vo Svidníku v rámci projektu vyšehradské fondy.
59/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
187,59 EUR
16.04.2024
Predmet: EVO Diesel.
58/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
43,20 EUR
16.04.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 03/2024.
57/2024
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Správa servera za mesiac 03/2024.
56/2024
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
475,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
55/2024
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
369,48 EUR
16.04.2024
Predmet: Kontrola prenosných hasiacich prístrojov.
54/2024
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
118,26 EUR
16.04.2024
Predmet: Čistenie dávkovacieho systému.
31/2024
objednávka
JOMI - Jozef Šak
45340919
550,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Preprava žiakov v rámci projektu Vyšehradské fondy na trase Svidmík - Belianska jaskyňa a späť dňa 09.04.2024.
30/2024
objednávka
Andros, s.r.o.
51084554
183,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Výmena oleja na služobnom aute.
29/2024
objednávka
Vermex s.r.o.
36489247
220,00 EUR
11.04.2024
Predmet: Tovar (občerstvenie, tyčinka) v rámci projektu Vyšehradské fondy.
28/2024
objednávka
Blanár Miroslav
35249030
741,26 EUR
11.04.2024
Predmet: Slávnostné pohostenie pre pedagogických zamestnancov Spojenej školy Svidník pri príležitosti Dňa učiteľov, konaného 05.04.2024.
47/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 404,17 EUR
10.04.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 02/2024.
27/2024
objednávka
Jaromír Vanda
34240381
130,58 EUR
08.04.2024
Predmet: Oprava chladničky ŠJ.
53/2024
faktúra
Peter Vygoda - Elektropráce
40805051
530,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Revizné správy - elektroinštalácia Plynovej kotolne a prenosné elektrospotrebiče Spojenej školy.
52/2024
faktúra
Peter Vygoda - Elektropráce
40805051
1 310,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Revizné správy - elektroinštalácie Spojenej školy.
51/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-384,92 EUR
05.04.2024
Predmet: Vodné-stočné Preplatok za obdobie 14.12.2023-18.03.2024 .
50/2024
faktúra
ABCedu a.s.
51724561
164,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ .
49/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
300,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ ( marec) 2024.
48/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( marec) 2024.
46/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,17 EUR
05.04.2024
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 02/2024.
45/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
05.04.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 02/2024.
44//2024
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 003,60 EUR
05.04.2024
Predmet: Knihy ( Čítame pre radosť ).
43/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
457,99 EUR
05.04.2024
Predmet: Doplnok k obedu pre žiakov ZŠ.
41/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
4 284,50 EUR
05.04.2024
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - február 2024.
40/2024
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
557,40 EUR
05.04.2024
Predmet: Tovar do ŠJ.
26/2024
objednávka
MAKOS, a.s.
35920203
35,54 EUR
05.04.2024
Predmet: Potraviny v rámci projektu VF.
25/2024
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
94,80 EUR
05.04.2024
Predmet: Tovar.
24/2024
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
81,60 EUR
05.04.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
23/2024
objednávka
Gras SK, s.r.o.
44764324
6,35 EUR
04.04.2024
Predmet: Toner do tlačiarne.
22/2024
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
475,00 EUR
27.03.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
39/2024
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
69,85 EUR
22.03.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
38/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
22.03.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 02/2024, Mobily 319,318,317,314.
37/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,29 EUR
22.03.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 02/2024, Mobily 315,313.
21/2024
objednávka
Peter Vygoda - Elektropráce
40805051
530,00 EUR
19.03.2024
Predmet: Obhliadka elektroinštalácie objektu : Plynová kotolňa a prenosné elektrospotrebiče.
20/2024
objednávka
Peter Vygoda - Elektropráce
40805051
1 310,00 EUR
19.03.2024
Predmet: Obhliadka elektroinštalácie na objekte Spojenej školy.
19/2024
objednávka
ABCedu a.s.
51724561
164,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
36/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
25,20 EUR
11.03.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 02/2024.
35/2024
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
31,16 EUR
11.03.2024
Predmet: Odborná prehliadka výťahu(6 mesačná) - február 2024.
34/2024
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Správa servera za mesiac 02/2024.
33/2024
faktúra
Gras SK, s.r.o.
44764324
31,55 EUR
11.03.2024
Predmet: Toner do Konica Minolta - 1ks, tonerová kazeta pre HP LJ M203 - 2ks.