organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6216
Dokumenty:
zobraziť na stránke
292/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
25,20 EUR
10.01.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 12/2023.
291/2023
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
142,20 EUR
10.01.2024
Predmet: Filamenty rôznych farieb - 8ks.
290/2023
faktúra
Škola.sk s.r.o.
50293893
2 636,65 EUR
10.01.2024
Predmet: Tovar na podporu Digitálnej transformácie vzdelávania.
289/2023
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
693,60 EUR
10.01.2024
Predmet: Mikroskop Levenhuk DTX 700 LCD - 3ks.
288/2023
faktúra
StreamIT s.r.o.
50133845
1 539,60 EUR
10.01.2024
Predmet: Sada micro bitov - 3ks.
287/2023
faktúra
MARMON - SK s.r.o.
47477202
378,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Pracovné odevy.
285/2023
faktúra
Naturzon s.r.o.
52131050
505,83 EUR
10.01.2024
Predmet: 3D perá s LCD displejom.
284/2023
faktúra
Kahoot ASA
208476064
768,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Kahoot EDU Standard School - licencia.
01/2024
objednávka
SOROKA s.r.o.
36794031
283,35 EUR
09.01.2024
Predmet: Potraviny.
283/2023
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
1 053,37 EUR
03.01.2024
Predmet: 3D Tlačiareň, Mikroskop Levenhuk, Grafický program CorelCAD a filamenty rôznych farieb.
282/2023
faktúra
LEE SK s.r.o.
44205902
102,13 EUR
03.01.2024
Predmet: Magnetická tabuľa JAGO 120x60 cm.
281/2023
faktúra
Alemat.cz s.r.o.
28159233
202,00 EUR
03.01.2024
Predmet: Magnetický flipchart PRO s ramenami a magnety.
280/2023
faktúra
CASALLIA s.r.o.
35709693
2 100,76 EUR
03.01.2024
Predmet: Hračky.
279/2023
faktúra
TOP OFFICE s.r.o.
36355160
329,38 EUR
03.01.2024
Predmet: Všeobecný materiál.
278/2023
faktúra
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
330,00 EUR
03.01.2024
Predmet: Tlač bannerov.
277/2023
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
157,00 EUR
03.01.2024
Predmet: Kancelársky materiál.
276/2023
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
147,17 EUR
03.01.2024
Predmet: EVO DIESEL
275/2023
faktúra
MARMON - SK s.r.o.
47477202
598,50 EUR
03.01.2024
Predmet: Pracovné odevy.
274/2023
faktúra
Muziker a.s.
35840773
1 188,60 EUR
03.01.2024
Predmet: Tovar podľa vlastného výberu: mikrofóny, reproduktory, výroba hmly, Magic BAR, reproduktorové káble, Reprobox.
273/2023
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
514,20 EUR
03.01.2024
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 4.Q 2023
272/2023
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
100,00 EUR
03.01.2024
Predmet: Kancelársky materiál.
271/2023
faktúra
EDUSTEPS o.z.
52152219
1 200,00 EUR
03.01.2024
Predmet: Kritické myslenie v praxi.
270/2023
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
659,20 EUR
03.01.2024
Predmet: Projektor ACER X1128i, externú mechaniku Verbatim 2KS, Externý disk ADATA 2KS, kancelársky papier 6KS.
269/2023
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
135,29 EUR
03.01.2024
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2023
268/2023
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-267,85 EUR
03.01.2024
Predmet: Vyúčtovacia fa od 13.09.2023-13.12.2023.
267/2023
faktúra
Mgr. Viera Pilarčíková, PhD.
149,00 EUR
03.01.2024
Predmet: Kurz kritického myslenia.
266/2023
faktúra
Základná škola
36158429
450,00 EUR
03.01.2024
Predmet: Užívanie plaveckého bazéna november - december 2023.
265/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
370,00 EUR
03.01.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ ( december) 2023.
264/2023
faktúra
AQT s.r.o.
36042234
38,00 EUR
03.01.2024
Predmet: Batéria JUPIO BP1030 Samsung.
263/2023
faktúra
AB COM CZECH, s.r.o.
25974939
113,00 EUR
03.01.2024
Predmet: Projektová lampa HITACHI DT00893.
262/2023
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
0037954521
200,40 EUR
03.01.2024
Predmet: Overenie presnosti váh ŠJ.
261/2023
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
33,30 EUR
03.01.2024
Predmet: Stravné lístky, peňažný denník, poštové poukážky.
260/2023
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
467,20 EUR
03.01.2024
Predmet: Servis a revízia plynového , tlakového zariadenia -Kotolňa a kotolňa pre telocvičňu, kuchyňa ŠJ.
259/2023
faktúra
SN real, s.r.o.
36653497
300,00 EUR
03.01.2024
Predmet: Služba zodpovednej osoby 07-12/2023.
258/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 644,57 EUR
03.01.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 11/2023
257/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
03.01.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 11/2023.
128/2023
objednávka
Mgr. Tatiana Drabová
41910486
223,06 EUR
22.12.2023
Predmet: Tovar pre ŠKD.
127/2023
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
36,70 EUR
22.12.2023
Predmet: Údržbársky materiál.
126/2023
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
22,90 EUR
22.12.2023
Predmet: Tovar podľa vlastného výberu.
14/12/2023
dodatok
ZO OZPVaŠ pri Spojenej škole vo Svidníku
36158402
0,00 EUR
22.12.2023
Predmet: Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu pre rok 2024.
125/2023
objednávka
FUN & PLAY s.r.o.
50409743
4 842,00 EUR
22.12.2023
Predmet: Lanová prekážka, lanová kocka, hojdačka hniezdo, dvojhojdačka klasik.
124/2023
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
142,20 EUR
21.12.2023
Predmet: Filamenty.
123/2023
objednávka
Škola.sk s.r.o.
50293893
2 636,65 EUR
21.12.2023
Predmet: Tovar na podporu Digitálnej transformácie vzdelávania.
122/2023
objednávka
Intenet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
693,60 EUR
21.12.2023
Predmet: Levenhuk DTX 700 LCD - 3ks.
121/2023
objednávka
StreamIT s.r.o.
50133845
1 539,60 EUR
20.12.2023
Predmet: Sada micro - bit "Učíme sa hardvérom"
120/2023
objednávka
MARMON - SK s.r.o.
47477202
378,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Pracovné odevy ŠJ.
119/2023
objednávka
Naturzon s.r.o.
52131050
505,83 EUR
20.12.2023
Predmet: 3D perá s LCD displejom.
118/2023
objednávka
Kahoot ASA
208476064
768,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Licencia Kahoot EDU Standart School.
117/2023
objednávka
Alemat.cz s.r.o.
28159233
202,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Tovar.
116/2023
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
1 053,37 EUR
20.12.2023
Predmet: 3D tlačiareň Creality Ender, mikroskop Levenhuk, filament do tlačiarne.
115/2023
objednávka
LEE SK s.r.o.
44205902
102,13 EUR
20.12.2023
Predmet: Magnetická tabuľa s príslušenstvom.
114/2023
objednávka
TOP OFFICE s.r.o.
36355160
329,38 EUR
19.12.2023
Predmet: Všeobecný materiál.
113/2023
objednávka
CASALLIA s.r.o.
35709693
2 100,76 EUR
19.12.2023
Predmet: Tovar podľa vlastného výberu.
112/2023
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
157,00 EUR
19.12.2023
Predmet: Kancelársky materiál
111/2023
objednávka
Muziker a.s.
35840773
1 188,60 EUR
15.12.2023
Predmet: Tovar podľa vlastného výberu.
110/2023
objednávka
Tlačiareň Akcent , s.r.o.
46832246
330,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Tlač bannerov.
109/2023
objednávka
MARMON - SK s.r.o.
47477202
598,50 EUR
15.12.2023
Predmet: Pracovné odevy.
108/2023
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
100,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Kancelársky materiál.
107/2023
objednávka
EDUSTEPS o.z.
52152219
1 200,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Inovačné vzdelávanie - Kritické myslenie v školskej praxi.
256/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,42 EUR
14.12.2023
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 11/2023.
255/2023
faktúra
RAABE s. r. o.
35908718
35,00 EUR
14.12.2023
Predmet: Ročné predplatné ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva.
13/12/2023
zmluva
Mgr. Viera Pilarčíková, PhD.
149,00 EUR
14.12.2023
Predmet: Kurz kritického myslenia pre stredné školy.
254/2023
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
199,30 EUR
14.12.2023
Predmet: Údržbársky materiál.
253/2023
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
5 376,70 EUR
14.12.2023
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - november 2023.
251/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
13.12.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 11/2023.
250/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,29 EUR
13.12.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 11/2023, Mobily 315,313
249/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
13.12.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 11/2023, Mobily 319,318,317,314.
248/2023
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Správa servera za mesiac 11/2023
247/2023
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 204,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Vodné-stočné 10/2023.
246/2023
faktúra
MR SERVIS, s.r.o.
36170305
84,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Deratizácia a monitoring výskytu škodcov.
245/2023
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
14,87 EUR
13.12.2023
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 11/2023.
244/2023
faktúra
Andros, s.r.o.
51084554
408,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Prezutie pneumatík.
106/2023
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
659,20 EUR
13.12.2023
Predmet: Projektor ACER X1128i, externá mechanika Verbatim, Mobile DVD ReWriter, kancelársky papier.
105/2023
objednávka
Mgr. Viera Pilarčíková, PhD.
149,00 EUR
13.12.2023
Predmet: Kurz kritického myslenia.
243/2023
faktúra
SANET
37947931
150,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Zabezpečenie prístupu s úplnou konektivitou do dátovej siete SANET október-december 2023.
242/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
34 896,52 EUR
12.12.2023
Predmet: Vyúčtovacia fa za obdobie 01.01.2023-31.10.2023.
241/2023
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
336,55 EUR
12.12.2023
Predmet: Kancelársky materiál.
240/2023
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 204,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Vodné-stočné 11/2023.
104/2023
objednávka
AQT s.r.o.
36042234
38,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Batéria Jupio BP1030.
103/2023
objednávka
AB COM CZECH, s.r.o.
25974939
113,00 EUR
08.12.2023
Predmet: Projektová lampa HITACHI DT00893.