organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6216
Dokumenty:
zobraziť na stránke
76/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
25,20 EUR
30.05.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 04/2023.
32/2023
objednávka
MNO OTOMOTIV TURIZM NAK.
6220805052
1 962,00 EUR
22.05.2023
Predmet: Preprava a ubytovanie v rámci ERASMUS MIDLER.
31/2023
objednávka
MR SERVIS, s.r.o.
36170305
84,00 EUR
19.05.2023
Predmet: Monitoring výskytu škodcov a jarná deratizácia.
30/2023
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
133,21 EUR
19.05.2023
Predmet: Hygienické potreby.
29/2023
objednávka
KALIBRA SK, s.r.o.
47560894
213,60 EUR
17.05.2023
Predmet: Teplomery 2ks, teplomery s vlhkomerom 2ks, teplomer vpichový pre chladničku a mrazničku do ŠJ.
74/2023
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
364,00 EUR
15.05.2023
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - apríl 2023.
73/2023
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
15.05.2023
Predmet: Správa servera za mesiac 04/2023.
72/2023
faktúra
Andros, s.r.o.
51084554
48,00 EUR
15.05.2023
Predmet: Prezutie pneumatík.
71/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
31,20 EUR
15.05.2023
Predmet: Prístup k online službe evidencie odpadov na 1 rok.
70/2023
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
12.05.2023
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2023
69/2023
faktúra
VIS SLOVENSKO, s.r.o.
36006912
273,60 EUR
12.05.2023
Predmet: Balíček Strava.sk MINI-SKLAD.
68/2023
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 287,00 EUR
12.05.2023
Predmet: Vodné-stočné 04/2023.
28/2023
objednávka
Tripex s.r.o.
45575771
1 750,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Letenky Budapešť - Antalya a späť v termíne
11.06.- 17.06.2023.
27/2023
objednávka
Technické služby mesta Svidník
31301347
50,78 EUR
05.05.2023
Predmet: Plošina a M25.
26/2023
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
318,80 EUR
03.05.2023
Predmet: Pera, tašky, zápisníky s potlačou, propagačný materiál v rámci projektu ERASMUS - Midler.
25/2023
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
195,36 EUR
02.05.2023
Predmet: Oprava konvektomatu ŠJ.
24/2023
objednávka
Blanár Miroslav
35249030
181,78 EUR
28.04.2023
Predmet: Využitie športovej haly a Cateringu v rámci projektu ERASMUS +Midler.
67/2023
faktúra
TobiTech s.r.o.
53477880
137,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Displej 15,6, LED 1920x1080 full HD, lesklý.
Servisné služby.
66/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
370,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ ( apríl ) 2023.
65/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
10 897,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ( apríl) 2023.
64/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
27.04.2023
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.04.2023 do 30.06.2023.
23/2023
objednávka
Marián Beliš - MABEL
37652583
31,50 EUR
27.04.2023
Predmet: Tovar v rámci projektu ERASMUS+Midler.
22/2023
objednávka
Coffee Ni-Ro, s.r.o.
50297325
13,20 EUR
25.04.2023
Predmet: Dodanie kávy.
21/2023
objednávka
MAKOS, a.s.
35920203
58,13 EUR
24.04.2023
Predmet: Potraviny.
62/2023
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
468,00 EUR
24.04.2023
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 1.Q 2023
61/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,17 EUR
24.04.2023
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 03/2023.
60/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
24.04.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 03/2023.
59/2023
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
49,07 EUR
24.04.2023
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 01/2023-03/2023.
58/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
24.04.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 03/2023, Mobily 319,318,317,314.
57/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,45 EUR
24.04.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 03/2023, Mobily 313,315.
20/2023
objednávka
Andros, s.r.o.
51084554
48,00 EUR
19.04.2023
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute.
19/2023
objednávka
Blanár Miroslav
35249030
47,16 EUR
14.04.2023
Predmet: Využitie športovej haly v rámci projektu ERASMUS+.
56/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
12.04.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 03/2023.
55/2023
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
321,61 EUR
12.04.2023
Predmet: EVO DIESEL.
53/2023
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
367,90 EUR
12.04.2023
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - marec 2023.
52/2023
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
92,55 EUR
12.04.2023
Predmet: Údržbársky materiál.
51/2023
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Správa servera za mesiac 03/2023.
50/2023
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
135,29 EUR
12.04.2023
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2023
49/2023
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
108,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Údržba dávkovacieho systému.
48/2023
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
215,80 EUR
12.04.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v HN.
47/2023
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
111,76 EUR
12.04.2023
Predmet: Predplatné online časopisu Manažment školy + prístup na portál Direktor.
18/2023
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
403,50 EUR
11.04.2023
Predmet: Baner, samolepky, perá, propagačný materiál v rámci projektu ERASMUS+.
17/2023
objednávka
TobiTech s.r.o.
53477880
137,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Výmena displeja 15,6, LED 1920x1080 Full HD.
16/2023
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
92,55 EUR
04.04.2023
Predmet: Údržbársky materiál.
46/2023
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
246,48 EUR
04.04.2023
Predmet: Kontrola prenosných hasiacich prístrojoch - súhrnná správa.
Tlaková skúška PHP - P6.
Údržba a kontrola požiarnych uzáverov - dverí.
45/2023
faktúra
SANET
37947931
150,00 EUR
04.04.2023
Predmet: Zabezpečenie prístupu s úplnou konektivitou do dátovej siete SANET -január-marec 2023.
44/2023
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-180,72 EUR
04.04.2023
Predmet: Vyúčtovacia fa za obdobie 13.12.2022 - 06.03.2023 vodné, stočné.
43/2023
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
04.04.2023
Predmet: Strava a ubytovanie počas porady riaditeľov SŠ a školských zariadení v PSK , termíne 02. - 03.03.2022.
42/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
370,00 EUR
04.04.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ ( január - marec ) 2023.
41/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
10 897,00 EUR
04.04.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ( január - marec) 2023.
40/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,53 EUR
04.04.2023
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 02/2023.
39/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
04.04.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 02/2023.
38/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 886,49 EUR
04.04.2023
Predmet: Odber elektriny za obdobie 02/2023.
02/04/2023
zmluva
VIS SLOVENSKO, s.r.o.
36006912
19,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Zmluva na poskytovanie licencií na používanie SW a súvisiacich služieb.
15/2023
objednávka
Vermex s.r.o.
36489247
465,50 EUR
03.04.2023
Predmet: slávnostné pohostenie pre pedagogických zamestnancov spojenej školy.
Deň učiteľov - v počte 34 osôb, dňa 31.03.2023.
14/2023
objednávka
Coffee Ni-Ro, s.r.o.
50297325
13,20 EUR
30.03.2023
Predmet: Dodanie kávy.
13/2023
objednávka
MAKOS, a.s.
35920203
284,84 EUR
29.03.2023
Predmet: Potraviny.
12/2023
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
215,80 EUR
29.03.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v HN.
11/2023
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
111,76 EUR
24.03.2023
Predmet: Online časopis manažment školy + archív - prístup na portál Direktor.
37/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,58 EUR
17.03.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 02/2023, Mobily 313,315.
36/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
17.03.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 02/2023, Mobily 319,318,317,314.
34/2023
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
8,46 EUR
17.03.2023
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - február 2023.
33/2023
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
449,14 EUR
17.03.2023
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - február 2023.
32/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
17.03.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 02/2023.
31/2023
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
17.03.2023
Predmet: Správa servera za mesiac 02/2023.
30/2023
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
15,14 EUR
17.03.2023
Predmet: Údržbársky materiál.
29/2023
faktúra
Radoslav Sobota
50581201
175,80 EUR
17.03.2023
Predmet: Stan na domaľovanie - 10ks.
28/2023
faktúra
Dušan Poperník - ENERGOSPOL
33104921
4 012,00 EUR
17.03.2023
Predmet: Výmena vyrovnávacej nádoby s príslušenstvom.
27/2023
faktúra
CK Boomerang Slovensko. s.r.o.
50766511
6 000,00 EUR
14.03.2023
Predmet: Lyžiarsky výcvik ( 40detí ) Lomnistá - Jasenie v termínoch 13.02.2023 - 17.02.2023 .
26/2023
faktúra
MZ - DIELY, s.r.o.
50463349
29,00 EUR
14.03.2023
Predmet: Stierače
25/2023
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
121,88 EUR
08.03.2023
Predmet: EVO Diesel.
22/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
370,00 EUR
08.03.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ ( január - február ) 2023.
21/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
10 897,00 EUR
08.03.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ( január - február) 2023.
16/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 403,04 EUR
08.03.2023
Predmet: Odber elektriny za obdobie 01/2023.
10/2023
objednávka
MAKOS, a.s.
35920203
54,85 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny
09/2023
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
15,14 EUR
28.02.2023
Predmet: Údržbársky materiál.
08/2023
objednávka
Radoslav Sobota
50581201
175,80 EUR
27.02.2023
Predmet: Tovar pre žiakov ŠKD.
07/2023
objednávka
Dušan Poperník - ENERGOSPOL
33104921
4 012,00 EUR
27.02.2023
Predmet: Výmena vyrovnávacej nádoby s príslušenstvom.
24/2023
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
25,00 EUR
23.02.2023
Predmet: Odborná prehliadka výťahu (6 mesačná) - február/2023
23/2023
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
35,00 EUR
23.02.2023
Predmet: Ročné predplatné časopisu ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva.