organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6216
Dokumenty:
zobraziť na stránke
65/2022
objednávka
AGEM COMPUTERS, s.r.o.
35692715
17,40 EUR
21.10.2022
Predmet: Batéria T6 power do záložného zdroja.
63/2022
objednávka
M - TECH partner s.r.o.
31728251
39,82 EUR
21.10.2022
Predmet: Žalúzia na okno
62/2022
objednávka
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
200,90 EUR
20.10.2022
Predmet: Čistenie kanalizačnej prípojky v objekte Spojenej školy Svidník.
210/2022
faktúra
Andros s.r.o.
51084554
40,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute.
209/2022
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 024,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Vodné-stočné 10/2022
208/2022
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
18.10.2022
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2022
207/2022
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
18.10.2022
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.10.2022 do 31.12.2022
206/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
164,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu- preddavok ŠJ 10/2022
205/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
18.10.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) október2022
204/2022
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,28 EUR
18.10.2022
Predmet: Predĺženie registrácie domény (18.10.2022-17.10.2023)
203/2022
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
610,20 EUR
18.10.2022
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 3.Q 2022
201/2022
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
5,67 EUR
18.10.2022
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - september 2022
200/2022
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
169,83 EUR
18.10.2022
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - september 2022.
199/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,45 EUR
18.10.2022
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 09/2022
198/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
18.10.2022
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 09/2022
196/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
13.10.2022
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 09/2022.
195/2022
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
135,29 EUR
13.10.2022
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2022
194/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,00 EUR
13.10.2022
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 09/2022, Mobily 313,315
193/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,77 EUR
13.10.2022
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 09/2022, Mobily 319,318,317,314
192/2022
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
13.10.2022
Predmet: Správa servera za mesiac 09/2022.
191/2022
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
28,61 EUR
13.10.2022
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 07/2022-09/2022
14/10/2022
zmluva
A3C s.r.o.
47895578
7 575,00 EUR
12.10.2022
Predmet: Rekonštrukcia tepelných rozvodov a regulácia vykurovacieho systému - Projektová dokumentácia
61/2022
objednávka
ANDROS s.r.o.
51084554
40,00 EUR
12.10.2022
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute.
60/2022
objednávka
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
327,40 EUR
11.10.2022
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
59/2022
objednávka
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o.
31333176
604,10 EUR
30.09.2022
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
13/09/2022
zmluva
RAJO s.r.o.
31329519
0,00 EUR
28.09.2022
Predmet: Kúpa mlieka a mliečnych výrobkov v rámci projektu "Školský mliečny program"
12/09/2022
zmluva
RAJO s.r.o.
31329519
100,00 EUR
28.09.2022
Predmet: Dodanie produktov Rajo, a.s. na základe bližšie špecifikovaných objednávok
190/2022
faktúra
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
2 034,83 EUR
27.09.2022
Predmet: Učebnice ZŠ.
189/2022
faktúra
Tomáš Matkobiš T&M s.r.o.
51454513
290,34 EUR
27.09.2022
Predmet: Farby
188/2022
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-345,56 EUR
27.09.2022
Predmet: Vyúčtovacia fa za obdobie 20.06.2022 - 13.09.2022
vodné, stočné.
187/2022
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
702,00 EUR
27.09.2022
Predmet: Servis a revízia plynového , tlakového zariadenia -Kuchyňa, Kuchynka.
186/2022
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
538,60 EUR
27.09.2022
Predmet: Servis a revízia plynového , tlakového zariadenia - kotolňa pre Telocvičňu.
185/2022
faktúra
Ján Habiňák
41995198
480,00 EUR
27.09.2022
Predmet: Servisné prehliadky kotlov Buderus 8ks.
184/2022
faktúra
M - TECH partner s.r.o.
31728251
4,32 EUR
16.09.2022
Predmet: Komponenty 30KS.
183/2022
faktúra
AITEC vydavateľstvo
43829171
48,40 EUR
16.09.2022
Predmet: Učebnice ZŠ.
182/2022
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
174,12 EUR
16.09.2022
Predmet: List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním. 550KS
181/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
164,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu- preddavok ŠJ 09/2022
180/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) september 2022
179/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,15 EUR
16.09.2022
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 08/2022
58/2022
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
180,00 EUR
16.09.2022
Predmet: Tlač propagačného materiálu : ERASMUS +
178/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
14.09.2022
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 08/2022
177/2022
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
430,67 EUR
14.09.2022
Predmet: Odber elektriny za obdobie 08/2022
175/2022
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
39,61 EUR
14.09.2022
Predmet: EVO Diesel
174/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,24 EUR
14.09.2022
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 08/2022, Mobily 313,315
173/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,90 EUR
14.09.2022
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 08/2022, Mobily 319,318,317,314
172/2022
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
127,30 EUR
14.09.2022
Predmet: Údržbársky materiál
171/2022
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
14.09.2022
Predmet: Správa servera za mesiac 08/2022.
170/2022
faktúra
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
528,60 EUR
14.09.2022
Predmet: Učebnice ZŠ.
11/09/2022
zmluva
Slovenský futbalový zväz
00687308
0,00 EUR
13.09.2022
Predmet: Popularizácia futbalu u detí ZŠ cez projekt " Dajme spolu gól "
169/2022
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
31333176
596,70 EUR
12.09.2022
Predmet: Učebnice ZŠ
168/2022
faktúra
SANET
37947931
150,00 EUR
12.09.2022
Predmet: Zabezpečenie prístupu s úplnou konektivitou do dátovej siete SANET -júl-september 2022
123/2022
faktúra
HAULIT, s.r.o.
35777729
6 075,00 EUR
12.09.2022
Predmet: Pobyt v škole v prírode v stredisku Hotel LESANA, v termíne od 30. 05. 2022 do 03. 06. 2022 vrátane stravy a ubytovania .
57/2022
objednávka
Martinus, s.r.o.
45503249
1 642,58 EUR
12.09.2022
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
56/2022
objednávka
AITEC vydavateľstvo
43829171
48,40 EUR
09.09.2022
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
55/2022
objednávka
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
2 034,83 EUR
09.09.2022
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
54/2022
objednávka
M - TECH partner s.r.o.
31728251
4,32 EUR
09.09.2022
Predmet: Držadlo lamely 127x9x2 mm, plast - 30ks.
53/2022
objednávka
Jozef Potičný ml.
43624308
469,10 EUR
09.09.2022
Predmet: Slávnostné pohostenie pri príležitosti otvorenia školského roka 2022/2023 pre zamestnancov.
52/2022
objednávka
Ján Habiňák
41995198
480,00 EUR
08.09.2022
Predmet: Servisná prehliadka kotlov Buderus.
51/2022
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
538,60 EUR
08.09.2022
Predmet: Revízia plynového zariadenia telocvične a kotolne.
50/2022
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
702,00 EUR
08.09.2022
Predmet: Revízia plynového zariadenia školskej jedálne.
49/2022
objednávka
Tomáš Matkobiš T&M, s.r.o.
51454513
290,34 EUR
08.09.2022
Predmet: Farby
48/2022
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
127,30 EUR
06.09.2022
Predmet: Údržbársky materiál
10/09/2022
zmluva
Juraj Maťaš
34826998
2 074,65 EUR
05.09.2022
Predmet: Dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov
167/2022
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
25,00 EUR
26.08.2022
Predmet: Odborná prehliadka výťahu ( 6 mesačná).
166/2022
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
735,00 EUR
26.08.2022
Predmet: Vodné-stočné 08/2022
159/2022
faktúra
ENERGIE2,a.s.
46113177
349,06 EUR
22.08.2022
Predmet: Odber elektriny za obdobie 07/2022
165/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
164,00 EUR
18.08.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu- preddavok ŠJ 08/2022
164/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
18.08.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) august 2022
163/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,94 EUR
18.08.2022
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 07/2022
162/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
18.08.2022
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 07/2022
161/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,24 EUR
18.08.2022
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 07/2022, Mobily 313,315
160/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,54 EUR
18.08.2022
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 07/2022, Mobily 319,318,317,314
158/2022
faktúra
EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o.
35711302
64,00 EUR
12.08.2022
Predmet: Učebnice - ZŠ.
157/2022
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
102,75 EUR
12.08.2022
Predmet: Toner - 1ks.
156/2022
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
12.08.2022
Predmet: Správa servera za mesiac 07/2022.
47/2022
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
25,00 EUR
12.08.2022
Predmet: Revízia výťahu 6-mesačná ( ŠJ ).
46/2022
objednávka
CK Eurotour, s.r.o.
36485144
1 379,88 EUR
04.08.2022
Predmet: Letenky Budapešť - Izmir.
155/2022
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
01.08.2022
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.07.2022 do 30.09.2022
154/2022
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
01.08.2022
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2022
153/2022
faktúra
AITEC vydavateľstvo
43829171
1 711,14 EUR
01.08.2022
Predmet: Učebnice ZŠ