organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6216
Dokumenty:
zobraziť na stránke
152/2022
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
735,00 EUR
01.08.2022
Predmet: Vodné-stočné 07/2022
151/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
164,00 EUR
01.08.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu- preddavok ŠJ 07/2022
150/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
01.08.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) júl 2022
149/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
01.08.2022
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 06/2022
148/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,34 EUR
01.08.2022
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 06/2022
147/2022
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
515,40 EUR
01.08.2022
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 2.Q 2022
146/2022
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
878,28 EUR
01.08.2022
Predmet: Odber elektriny za obdobie 06/2022
145/2022
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
01.08.2022
Predmet: Spracovanie miezd 06/2022
45/2022
objednávka
EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o.
35711302
64,00 EUR
11.07.2022
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ
44/2022
objednávka
AITEC vydavateľstvo
43829171
1 711,14 EUR
08.07.2022
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ.
43/2022
objednávka
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
528,60 EUR
08.07.2022
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ
42/2022
objednávka
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
31333176
596,70 EUR
08.07.2022
Predmet: Učebnice pre žiakov ZŠ
144/2022
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
135,29 EUR
08.07.2022
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2022
143/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
40,80 EUR
08.07.2022
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 06/2022.
142/2022
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
24,70 EUR
08.07.2022
Predmet: Údržbársky materiál
141/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 06/2022, Mobily 313,315
140/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,32 EUR
08.07.2022
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 06/2022, Mobily 319,318,317,314
139/2022
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
07.07.2022
Predmet: Správa servera za mesiac 06/2022.
137/2022
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
15,93 EUR
07.07.2022
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - jún 2022
136/2022
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
537,87 EUR
07.07.2022
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - jún 2022.
135/2022
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
89,09 EUR
07.07.2022
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 04/2022-06/2022
134/2022
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
851,95 EUR
07.07.2022
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ (SZP)
133/2022
faktúra
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
208,76 EUR
07.07.2022
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
132/2022
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
32,39 EUR
04.07.2022
Predmet: Nedoplatok
131/2022
faktúra
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
180,00 EUR
04.07.2022
Predmet: Kontrola a čistenie komínov.
130/2022
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
27,12 EUR
04.07.2022
Predmet: Stravné lístky pre žiakov a zamestnancov.
129/2022
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
138,09 EUR
04.07.2022
Predmet: EVO Diesel
128/2022
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
579,00 EUR
30.06.2022
Predmet: aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2023
41/2022
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
24,70 EUR
29.06.2022
Predmet: Údržbársky materiál
40/2022
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
851,95 EUR
29.06.2022
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ /SZP/
127/2022
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
67,59 EUR
28.06.2022
Predmet: Materiál k výpočtovej technike.
126/2022
faktúra
SN real, s.r.o.
36653497
300,00 EUR
28.06.2022
Predmet: Služba zodpovednej osoby 01-06/2022
125/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
2,00 EUR
28.06.2022
Predmet: Preplatok
124/2022
faktúra
SAD Humenné, a.s. prev. Svidník
36477508
359,64 EUR
28.06.2022
Predmet: Preprava žiakov na trase Stará Lesná - Svidník
122/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
164,00 EUR
28.06.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu- preddavok ŠJ 06/2022
121/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
28.06.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) jún 2022
120/2022
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
974,28 EUR
28.06.2022
Predmet: Odber elektriny za obdobie 05/2022
39/2022
objednávka
CK Eurotour, s.r.o.
36485144
3 360,00 EUR
28.06.2022
Predmet: Preprava a pobyt zamestnancov Spojenej školy Svidník na poznávací zájazd do Krakowa.
38/2022
objednávka
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
208,76 EUR
23.06.2022
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
37/2022
objednávka
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
180,00 EUR
21.06.2022
Predmet: Kontrola a čistenie komínov.
36/2022
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
27,12 EUR
20.06.2022
Predmet: Stravné lístky pre žiakov a zamestnancov.
119/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,17 EUR
16.06.2022
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 05/2022
118/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
16.06.2022
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 05/2022
117/2022
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
16.06.2022
Predmet: Spracovanie miezd 05/2022
115/2022
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
17,46 EUR
16.06.2022
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - máj 2022
114/2022
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
574,04 EUR
16.06.2022
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - máj2022.
113/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,34 EUR
16.06.2022
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 05/2022, Mobily 319,318,317,314
112/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,00 EUR
16.06.2022
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 05/2022, Mobily 313,315
111/2022
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
152,29 EUR
10.06.2022
Predmet: EVO DIESEL, destilovaná voda, Gasoline, EVO 95.
110/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
10.06.2022
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 05/2022.
109/2022
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
10.06.2022
Predmet: Správa servera za mesiac 05/2022.
108/2022
faktúra
SAD Humenné, a.s. prev. Svidník
36477508
361,80 EUR
10.06.2022
Predmet: Preprava žiakov do školy v prírode na trase
Svidník - Stará Lesná.
107/2022
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
94,98 EUR
10.06.2022
Predmet: Kancelárske potreby
106/2022
faktúra
IKARO s. r. o.
31656544
36,00 EUR
10.06.2022
Predmet: Doprava ( servis tlačiarne OKI ES4192 MFP)
105/2022
faktúra
SANET
37947931
150,00 EUR
10.06.2022
Predmet: Zabezpečenie prístupu s úplnou konektivitou do dátovej siete SANET -apríl-jún 2022
104/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
8 843,60 EUR
10.06.2022
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu
01.01.2022 - 06.05.2022.
99/2022
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
1 174,46 EUR
10.06.2022
Predmet: Odber elektriny za obdobie 04/2022
35/2022
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
67,59 EUR
09.06.2022
Predmet: Operačná pamäť Apacer SO-DIMM 4GB, Dátový kábel, Dokovacia stanica, Dátový kábel Vention USB 2.0 Micro.
09/06/2022
zmluva
SN real, s.r.o.
36653497
300,00 EUR
08.06.2022
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
34/2022
objednávka
SAD Humenné, a.s. prev. Svidník
36477508
359,64 EUR
06.06.2022
Predmet: Preprava žiakov zo školy v prírode na trase Stará Lesná-Svidník.
08/05/2022
výpoveď
Slávka Vančišinová
37653202
31.05.2022
1
dodatok
Juraj Maťaš
34826998
0,00 EUR
31.05.2022
Predmet: Dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov na základe písomnej objednávky kupujúceho
33/2022
objednávka
SAD Humenné, a.s. prev. Svidník
36477508
361,80 EUR
31.05.2022
Predmet: Preprava žiakov do školy v prírode na trase Svidník-Stará Lesná.
07/05/2022
zmluva
Hotel LESNÁ
35777729
0,00 EUR
27.05.2022
Predmet: Pobyt v škole v prírode v stredisku Hotel LESNÁ, v termíne od 30. 05. 2022 do 03. 06. 2022 vrátane stravy a ubytovania (135,-€/žiak) .
32/2022
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
94,98 EUR
24.05.2022
Predmet: Tabuľový popisovač, papier, mapa s chlopňami.
31/2022
objednávka
IKARO s. r. o.
31656544
36,00 EUR
24.05.2022
Predmet: oprava tlačiarne(v záruke).
103/2022
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 019,00 EUR
23.05.2022
Predmet: Vodné-stočné 05/2022
102/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
23.05.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) máj 2022
101/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
164,00 EUR
23.05.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu- preddavok ŠJ 05/2022
100/2022
faktúra
ANDROS s.r.o.
51084554
164,50 EUR
23.05.2022
Predmet: Prezutie pneumatík a výmena oleja.
98/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,10 EUR
23.05.2022
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 04/2022
97/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
23.05.2022
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 04/2022
96/2022
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
19.05.2022
Predmet: Spracovanie miezd 04/2022
95/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
25,20 EUR
16.05.2022
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 04/2022.
94/2022
faktúra
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD
34237399
147,00 EUR
16.05.2022
Predmet: Zistenie a odstránenie závady na ohrievacieho pultu.
92/2022
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
13,14 EUR
16.05.2022
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - apríl 2022
91/2022
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
423,66 EUR
16.05.2022
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - apríl 2022.
90/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,82 EUR
16.05.2022
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 04/2022, Mobily 319,318,317,314
89/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,24 EUR
16.05.2022
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 04/2022, Mobily 313,315
88/2022
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
102,96 EUR
16.05.2022
Predmet: EVO DIESEL