organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6226
Dokumenty:
zobraziť na stránke
98/2022
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
639,00 EUR
29.12.2022
Predmet: Údržbársky materiál.
97/2022
objednávka
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
1 558,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Kreslo - 2ks, sediaca súprava - 1ks, taburetka - 2ks.
96/2022
objednávka
Slavomír Artim
46292349
1 600,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Lavice.
95/2022
objednávka
Michal Kostelník - MIKOSTAV
37654586
1 600,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Vysprávky a maľba v učebni.
94/2022
objednávka
Michal Kostelník - MIKOSTAV
37654586
1 500,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Vyspravky a maľba v školskej kuchyni.
93/2022
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
875,03 EUR
28.12.2022
Predmet: Kancelársky materiál.
92/2022
objednávka
TobiTech, s.r.o.
53477880
978,90 EUR
28.12.2022
Predmet: Notebook ACER NTB Extensa 15,Mouse M190, Microsoft Office home 2021, Ext.HDD 2,5, ADATA Externy 1TB 2,5 - 2ks, ADATA Flash Disk 64GB.
91/2022
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
1 208,17 EUR
28.12.2022
Predmet: Čistiace a hygienické potreby.
90/2022
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
1 167,48 EUR
28.12.2022
Predmet: Tovar - ŠJ.
89/2022
objednávka
MARMON - SK, s.r.o.
47477202
524,98 EUR
28.12.2022
Predmet: Odevy - ŠJ.
19/12/2022
zmluva
ZO OZPVaŠ pri Spojenej škole vo Svidníku
36158402
0,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Kolektívna zmluva na rok 2023_2024 + príloha(zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu pre roky 2023_2024)
88/2022
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
161,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Tovar pre žiakov ŠKD:
18/12/2022
zmluva
SPP, a. s.
35815256
0,00 EUR
21.12.2022
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9600477291
87/2022
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
403,00 EUR
20.12.2022
Predmet: Kancelársky materiál.
262/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
100,00 EUR
20.12.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu- preddavok ŠJ 12/2022
261/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 500,00 EUR
20.12.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) december 2022
260/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,17 EUR
20.12.2022
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 11/2022
259/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
20.12.2022
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 11/2022
258/2022
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
129,62 EUR
20.12.2022
Predmet: EVO Diesel
86/2022
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
265,00 EUR
20.12.2022
Predmet: Všeobecný materiál.
85/2022
objednávka
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
198,00 EUR
16.12.2022
Predmet: Kontrola a čistenie komínov.
257/2022
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
1 374,88 EUR
16.12.2022
Predmet: Odber elektriny za obdobie 11/2022.
255/2022
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
7,74 EUR
16.12.2022
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - november 2022
254/2022
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
392,66 EUR
16.12.2022
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - november 2022.
253/2022
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
14,40 EUR
16.12.2022
Predmet: Údržbársky materiál.
252/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
16.12.2022
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 11/2022, Mobily 319,318,317,314
251/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,16 EUR
16.12.2022
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 11/2022, Mobily 313,315
250/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
40,80 EUR
16.12.2022
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 11/2022.
84/2022
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
312,00 EUR
16.12.2022
Predmet: Kreatívny materiál
83/2022
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
100,00 EUR
16.12.2022
Predmet: Učebné pomôcky
249/2022
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
252,64 EUR
16.12.2022
Predmet: Hygienické prostriedky.
248/2022
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
16.12.2022
Predmet: Správa servera za mesiac 11/2022.
247/2022
faktúra
Bc. martin Petrík LINOS
50894218
76,40 EUR
16.12.2022
Predmet: Prechodová lišta 2 kusy, PVC sokel a chemoprén.
82/2022
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
298,00 EUR
16.12.2022
Predmet: Kancelársky materiál.
81/2022
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
600,00 EUR
15.12.2022
Predmet: Propagačný materiál v rámci projektu ERASMUS +MIDLER.
80/2022
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
84,00 EUR
15.12.2022
Predmet: Výroba banner Roll-up ERASMUS+.
79/2022
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
87,00 EUR
13.12.2022
Predmet: Toner.
78/2022
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
1 100,00 EUR
13.12.2022
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v HN.
246/2022
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
673,82 EUR
06.12.2022
Predmet: Čistiace prostriedky.
245/2022
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
33,48 EUR
06.12.2022
Predmet: Stravné lístky - 560 ks, poštová poukážka - 100 ks,
peňažný denník, MO.
244/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-90,02 EUR
06.12.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu - vyúčtovacia FA za obdobie
01.01.2022-09.11.2022.
ŠJ.
243/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-11 372,70 EUR
06.12.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu - vyúčtovacia FA za obdobie
07.05.2022-09.11.2022.
Budova školy.
242/2022
faktúra
Anton Cpin
35060395
60,00 EUR
06.12.2022
Predmet: Oprava zosilňovača v školskom rozhlase.
241/2022
faktúra
SANET
37947931
150,00 EUR
06.12.2022
Predmet: Zabezpečenie prístupu s úplnou konektivitou do dátovej siete SANET -október-december 2022.
17/12/2022
zmluva
SPP, a. s.
35815256
0,00 EUR
06.12.2022
Predmet: Zmluva o združenej dodávke plynu_ŠJ
16/12/2022
zmluva
SPP, a. s.
35815256
0,00 EUR
06.12.2022
Predmet: Zmluva o združenej dodávke plynu_Budova školy
77/2022
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
14,40 EUR
05.12.2022
Predmet: Údržbársky materiál.
76/2022
objednávka
euroDIDACTsk s.r.o.
50898418
264,00 EUR
05.12.2022
Predmet: Učebná pomôcka - Chémia I - anorganická.
75/2022
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
252,64 EUR
02.12.2022
Predmet: Hygienické prostriedky.
74/2022
objednávka
Bc. Martin Petrík LINOS
50894218
76,40 EUR
01.12.2022
Predmet: Prechodná lišta, PVC sokel a lepidlo - chemoprén.
240/2022
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 024,00 EUR
30.11.2022
Predmet: Vodné-stočné 11/2022.
239/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
164,00 EUR
30.11.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu- preddavok ŠJ 11/2022
238/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
30.11.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) november 2022
237/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
30.11.2022
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 10/2022.
236/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
30.11.2022
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 10/2022
235/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,03 EUR
30.11.2022
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 10/2022.
234/2022
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
1 252,24 EUR
30.11.2022
Predmet: Odber elektriny za obdobie 10/2022.
73/2022
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
33,48 EUR
30.11.2022
Predmet: Stravné lístky pre žiakov, zamestnancov, poštovú poukážku, peňažný denník.
72/2022
objednávka
Anton Cpina
35060395
60,00 EUR
25.11.2022
Predmet: Oprava zosilňovača školského rozhlasu.
233/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,91 EUR
16.11.2022
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 10/2022, Mobily 319,318,317,314
232/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,00 EUR
16.11.2022
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 10/2022, Mobily 313,315
230/2022
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
6,75 EUR
16.11.2022
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - október 2022
71/2022
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
673,82 EUR
16.11.2022
Predmet: Čistiace prostriedky pre ŠJ.
229/2022
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
301,35 EUR
11.11.2022
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - október 2022.
228/2022
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
96,26 EUR
11.11.2022
Predmet: EVO Diesel
227/2022
faktúra
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
-155,70 EUR
11.11.2022
Predmet: Dobropis - učebnice ZŚ.
226/2022
faktúra
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
327,40 EUR
11.11.2022
Predmet: Učebnice ZŠ.
225/2022
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
151,80 EUR
11.11.2022
Predmet: Údržbársky materiál.
224/2022
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
128,20 EUR
09.11.2022
Predmet: Údržbársky materiál.
223/2022
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
09.11.2022
Predmet: Správa servera za mesiac 10/2022.
222/2022
faktúra
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
155,70 EUR
09.11.2022
Predmet: Učebnice ZŠ.
221/2022
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o.
31333176
600,40 EUR
09.11.2022
Predmet: Učebnice ZŠ.
220/2022
faktúra
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
1 211,30 EUR
09.11.2022
Predmet: Učebnice SŠ.
219/2022
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
90,00 EUR
09.11.2022
Predmet: Strava a ubytovanie počas porady riaditeľov SŠ a školských zariadení v PSK , termíne 20. - 21.10.2022.
218/2022
faktúra
MR SERVIS, s.r.o.
36170305
78,00 EUR
09.11.2022
Predmet: Deratizácia a monitoring výskytu škodcov.
217/2022
faktúra
AGEM COMPUTERS, s.r.o.
35692715
17,40 EUR
09.11.2022
Predmet: Batéria T6 power do záložného zdroja.
216/2022
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
183,00 EUR
09.11.2022
Predmet: Učebné pomôcky (HN).
15/11/2022
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 409,40 EUR
03.11.2022
Predmet: Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete.
Poskytovanie balíka služieb nazvaného Mobilná virtuálna privátna sieť.
70/2022
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
151,80 EUR
02.11.2022
Predmet: Údržbársky materiál
69/2022
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
128,20 EUR
02.11.2022
Predmet: Údržbársky materiál.