organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
30/2023
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
15,14 EUR
17.03.2023
Predmet: Údržbársky materiál.
29/2023
faktúra
Radoslav Sobota
50581201
175,80 EUR
17.03.2023
Predmet: Stan na domaľovanie - 10ks.
28/2023
faktúra
Dušan Poperník - ENERGOSPOL
33104921
4 012,00 EUR
17.03.2023
Predmet: Výmena vyrovnávacej nádoby s príslušenstvom.
27/2023
faktúra
CK Boomerang Slovensko. s.r.o.
50766511
6 000,00 EUR
14.03.2023
Predmet: Lyžiarsky výcvik ( 40detí ) Lomnistá - Jasenie v termínoch 13.02.2023 - 17.02.2023 .
26/2023
faktúra
MZ - DIELY, s.r.o.
50463349
29,00 EUR
14.03.2023
Predmet: Stierače
25/2023
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
121,88 EUR
08.03.2023
Predmet: EVO Diesel.
22/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
370,00 EUR
08.03.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ ( január - február ) 2023.
21/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
10 897,00 EUR
08.03.2023
Predmet: Dodávka zemného plynu ( január - február) 2023.
16/2023
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 403,04 EUR
08.03.2023
Predmet: Odber elektriny za obdobie 01/2023.
10/2023
objednávka
MAKOS, a.s.
35920203
54,85 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny
09/2023
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
15,14 EUR
28.02.2023
Predmet: Údržbársky materiál.
08/2023
objednávka
Radoslav Sobota
50581201
175,80 EUR
27.02.2023
Predmet: Tovar pre žiakov ŠKD.
07/2023
objednávka
Dušan Poperník - ENERGOSPOL
33104921
4 012,00 EUR
27.02.2023
Predmet: Výmena vyrovnávacej nádoby s príslušenstvom.
24/2023
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
25,00 EUR
23.02.2023
Predmet: Odborná prehliadka výťahu (6 mesačná) - február/2023
23/2023
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
35,00 EUR
23.02.2023
Predmet: Ročné predplatné časopisu ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva.
20/2023
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
999,00 EUR
23.02.2023
Predmet: Vodné-stočné 02/2023.
19/2023
faktúra
SANET
37947931
33,00 EUR
23.02.2023
Predmet: Ročný poplatok na krytie administratívnych nákladov Združenia Sanet za rok 2023.
18/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
23.02.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 01/2023.
17/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,29 EUR
23.02.2023
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 01/2023.
15/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,86 EUR
23.02.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 01/2023, Mobily 313,315.
14/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,68 EUR
23.02.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 01/2023, Mobily 319,318,317,314.
12/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
25,20 EUR
22.02.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 01/2023.
11/2023
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
9,00 EUR
22.02.2023
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - január 2023.
10/2023
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
387,50 EUR
22.02.2023
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - január 2023.
06/2023
objednávka
MZ - DIELY, s.r.o.
50463349
29,00 EUR
21.02.2023
Predmet: Stierače na služobné vozidlo.
05/2023
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
25,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Prehliadka výťahu ŠJ.
09/2023
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Správa servera za mesiac 01/2023.
08/2023
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
39,60 EUR
13.02.2023
Predmet: Stravné lístky
07/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
13.02.2023
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.01.2023 do 31.03.2023.
06/2023
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
13.02.2023
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2023.
05/2023
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
149,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Registrácia programu Edupage PRO - malotriedka.
04/2023
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
42,00 EUR
10.02.2023
Predmet: Toner
303/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
8 419,96 EUR
10.02.2023
Predmet: Vyúčtovacia faktúra z adodávku zemného plynu od 10.11.2022 - 31.12.2022.
01/02/2023
zmluva
CK Boomerang Slovensko. s.r.o.
50766511
0,00 EUR
10.02.2023
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho odborného výcviku v stredisku Lomnistá - Jesenie, Nízke Tatry v termíne od 13.02.2023 do 17.02.2023, ako aj stravu a ubytovanie,
doplnkové služby.
4/2023
objednávka
MAKOS, a.s.
35920203
64,04 EUR
08.02.2023
Predmet: Potraviny
03/2023
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
999,00 EUR
06.02.2023
Predmet: Vodné-stočné 01/2023.
02/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
06.02.2023
Predmet: Servisné práce RAP za rok 2023.
ISPIN
01/2023
faktúra
Pavol Sivák - PONO PRESS
37653903
35,00 EUR
06.02.2023
Predmet: Ročné predplatné.
3/2023
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
39,60 EUR
30.01.2023
Predmet: Stravné lístky.
305/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-185,35 EUR
30.01.2023
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu od
10.11.2022 - 31.12.2022.
304/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
437,07 EUR
30.01.2023
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu od
10.11.2022 - 31.12.2022.
298/2022
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
1 243,94 EUR
27.01.2023
Predmet: Odber elektriny za obdobie 12/2022.
2/2023
objednávka
MAKOS, a.s.
35920203
502,72 EUR
26.01.2023
Predmet: Potraviny.
302/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,34 EUR
19.01.2023
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 12/2022.
301/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
19.01.2023
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 12/2022.
300/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,44 EUR
19.01.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 12/2022, Mobily 313,315.
299/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
19.01.2023
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 12/2022, Mobily 319,318,317,314.
297/2022
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
19.01.2023
Predmet: Správa servera za mesiac 12/2022.
296/2022
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
1 333,54 EUR
19.01.2023
Predmet: Čistiace prostriedky.
295/2022
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
639,00 EUR
17.01.2023
Predmet: Údržbársky materiál.
294/2022
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
493,60 EUR
11.01.2023
Predmet: Údržbársky materiál.
293/2022
faktúra
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
720,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Skrinka 2 dv.š.90cm, skriňa 2 dv. kombinovaná.
292/2022
faktúra
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
1 558,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Kreslo 2ks, sedacia súprava 1ks, taburetka 2ks.
291/2022
faktúra
Slavomír Artim
46292349
1 600,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Výroba a montáž drevených lavíc. 10KS.
290/2022
faktúra
Michal Kostelník - MIKOSTAV
37654586
1 500,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Výspravka a maľba v kuchyni.
289/2022
faktúra
Michal Kostelník - MIKOSTAV
37654586
1 600,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Výspravka a maľba v učebni.
288/2022
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
875,03 EUR
11.01.2023
Predmet: Kancelársky materiál.
287/2022
faktúra
TobiTech s.r.o.
53477880
978,90 EUR
11.01.2023
Predmet: Notebook ACER NTB Extensa, Logitech Wireless Mouse M190, Microsoft Office Home 2021, Ext.HDD, ADATA Externý HDD,ADATA Externý HDD HV320 1TB,
ADATA Flash Disk 64GB.
286/2022
faktúra
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
1 167,48 EUR
11.01.2023
Predmet: Kuchynské pomôcky do ŠJ.
285/2022
faktúra
MARMON - SK s.r.o.
47477202
524,98 EUR
11.01.2023
Predmet: Pracovné odevy.
284/2022
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
1 208,17 EUR
11.01.2023
Predmet: Čistiace prostriedky.
283/2022
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
56,93 EUR
11.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 10/2022-12/2022.
282/2022
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
161,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Tovar pre žiakov ŠKD.
281/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
25,20 EUR
11.01.2023
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 12/2022.
279/2022
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
6,57 EUR
11.01.2023
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - december 2022
278/2022
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
272,93 EUR
11.01.2023
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - december 2022.
1/2023
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
42,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Toner do tlačiarne.
277/2022
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
403,00 EUR
11.01.2023
Predmet: Všeobecný materiál.
276/2022
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
123,92 EUR
10.01.2023
Predmet: EVO Diesel.
275/2022
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
265,00 EUR
10.01.2023
Predmet: Kancelársky materiál.
274/2022
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
514,20 EUR
10.01.2023
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 4.Q 2022.
273/2022
faktúra
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
96,00 EUR
10.01.2023
Predmet: Využívanie služby eGov-zmluvy rok 2023.
272/2022
faktúra
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
198,00 EUR
10.01.2023
Predmet: Kontrola a čistenie komínov.
271/2022
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
312,00 EUR
10.01.2023
Predmet: Kreatívny materiál.
270/2022
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
100,00 EUR
10.01.2023
Predmet: Učebné pomôcky.
269/2022
faktúra
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
298,00 EUR
10.01.2023
Predmet: Potrový papier, pera s potlačou, tlač materiálov.
268/2022
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-222,47 EUR
09.01.2023
Predmet: Vyúčtovacia fa za obdobie 14.09.2022 - 12.12.2022 vodné, stočné.
267/2022
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
135,29 EUR
09.01.2023
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2022.
266/2022
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
87,00 EUR
09.01.2023
Predmet: Toner.
265/2022
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
1 100,00 EUR
03.01.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ(HN).