organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6226
Dokumenty:
zobraziť na stránke
104/2021
objednávka
Ján Marusin - PETRAMA
35246693
95,00 EUR
13.12.2021
Predmet: Sklenené misky do ŠJ - 100ks.
103/2021
objednávka
Peter Vygoda, Elektropáce
40805051
1 030,00 EUR
13.12.2021
Predmet: Revízia elektroinštalácie a bleskozvodov na Spojenej škole.
102/2021
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
446,37 EUR
13.12.2021
Predmet: Tonery.
83/2021
objednávka
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
150,96 EUR
13.12.2021
Predmet: Overenie presnosti váh ŠJ.
101/2021
objednávka
Ľubica, s.r.o.
50982516
297,03 EUR
13.12.2021
Predmet: Ochranné pomôcky
307/2021
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
150,96 EUR
13.12.2021
Predmet: Overenie presnosti váh ŠJ.
306/2021
faktúra
Ján Marusin - PETRAMA
35246693
95,00 EUR
13.12.2021
Predmet: Miska sklenená 100ks.
305/2021
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
446,37 EUR
13.12.2021
Predmet: Tonery
304/2021
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
49,80 EUR
13.12.2021
Predmet: Kancelársky papier, pomôcky pre žiakov v HN(školské pomôcky).
303/2021
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
926,10 EUR
13.12.2021
Predmet: Pomôcky pre žiakov v HN (školské potreby).
302/2021
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
199,00 EUR
13.12.2021
Predmet: Zásobníkový ohrievač Hakl BD 120v.
301/2021
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
50,09 EUR
13.12.2021
Predmet: Dezinfekčné prostriedky.
300/2021
faktúra
Ľubica, s.r.o.
50982516
297,53 EUR
13.12.2021
Predmet: Ochranná filtračná maska 22 bal.
299/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 600,00 EUR
13.12.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) december 2021
298/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
100,00 EUR
13.12.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu- preddavok ŠJ 12/2021
297/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,17 EUR
13.12.2021
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 11/2021
296/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
13.12.2021
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 11/2021
295/2021
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
240,95 EUR
13.12.2021
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky.
294/2021
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
41,70 EUR
10.12.2021
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - november 2021
292/2021
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
289,80 EUR
10.12.2021
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - november 2021
291/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
47,27 EUR
10.12.2021
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 11/2021 Mobily 314,317,318,319
290/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,00 EUR
10.12.2021
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 11/2021, Mobily 313,315
100/2021
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
199,00 EUR
10.12.2021
Predmet: Ohrievač vody
99/2021
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
52,50 EUR
10.12.2021
Predmet: Údržbársky materiál
98/2021
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
50,09 EUR
10.12.2021
Predmet: Dezinfekčné prostriedky
97/2021
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
240,95 EUR
10.12.2021
Predmet: Dezinfekčné a čistiace prostriedky
289/2021
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
10.12.2021
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 11/2021
288/2021
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
954,70 EUR
10.12.2021
Predmet: Odber elektriny za obdobie 11/2021
287/2021
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
52,50 EUR
10.12.2021
Predmet: Údržbársky materiál
286/2021
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
10.12.2021
Predmet: Spracovanie mzdovej a personálnej agendy 11/2021
285/2021
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
10.12.2021
Predmet: Správa servera za mesiac 11/2021.
284/2021
faktúra
Mesto Svidník
331023
561,00 EUR
10.12.2021
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 4.Q 2021
283/2021
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
43,43 EUR
07.12.2021
Predmet: Evo 95
95/2021
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
49,80 EUR
01.12.2021
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v HN.
94/2021
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
154,44 EUR
01.12.2021
Predmet: Potraviny
93/2021
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
926,10 EUR
01.12.2021
Predmet: Tovar na rozvoj manuálnych zručností žiakov ZŠ
282/2021
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
54,14 EUR
23.11.2021
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - október 2021
280/2021
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
352,76 EUR
23.11.2021
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - október 2021
279/2021
faktúra
SANET
37947931
150,00 EUR
23.11.2021
Predmet: Zabezpečenie prístupu s úplnou konektivitou do dátovej siete SANET -október-december 2021
278/2021
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
765,46 EUR
23.11.2021
Predmet: Dávkovač mydla a stojan, papierové rolky, tekuté mydlo , senzorový dávkovač mydla, dezinfekčný a čistiaci prostriedok, respirátor CML-2,FFP2, jednorazové rúška, diár.
277/2021
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
500,00 EUR
23.11.2021
Predmet: Vodné-stočné 11/2021
276/2021
faktúra
Webhouse, s.r.o.
36743852
79,06 EUR
23.11.2021
Predmet: Webhostingové služby na portáli Webdoména - služba MAXIMUM (27.11.2021-26.11.2022)
275/2021
faktúra
Farmakov, s.r.o.
36493864
54,27 EUR
23.11.2021
Predmet: Rukavice Nitril skin.
274/2021
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
202,07 EUR
23.11.2021
Predmet: Náhradný toner do tlačiarne202
273/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
100,00 EUR
19.11.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu- preddavok ŠJ 11/2021
272/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 600,00 EUR
19.11.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) november 2021
271/2021
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
19.11.2021
Predmet: Spracovanie mzdovej a personálnej agendy 10/2021
270/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
19.11.2021
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 10/2021
268/2021
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
19.11.2021
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 10/2021
269/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,64 EUR
19.11.2021
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 10/2021
267/2021
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
944,88 EUR
18.11.2021
Predmet: Odber elektriny za obdobie 10/2021
266/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,20 EUR
18.11.2021
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 10/2021 Mobily 314,317,318,319
265/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,16 EUR
18.11.2021
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 10/2021, Mobily 313,315
92/2021
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
765,46 EUR
15.11.2021
Predmet: Dávkovač na mydlo a stojan, papierové rolky, tekuté mydlo, senzorový dávkovač mydla, dezinfekčný a čistiaci prostriedok, respirátory CML-2,FFP2.
91/2021
objednávka
Farmakov, s.r.o.
36493864
54,27 EUR
15.11.2021
Predmet: Rukavice
90/2021
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
202,07 EUR
08.11.2021
Predmet: Tonery do tlačiarní.
264/2021
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
30,00 EUR
04.11.2021
Predmet: Kupecké vrecká ploché - 3300ks.
263/2021
faktúra
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
150,00 EUR
04.11.2021
Predmet: Kontrola a čistenie komínov.
262/2021
faktúra
MR SERVIS, s.r.o.
36170305
60,00 EUR
04.11.2021
Predmet: Deratizácia
261/2021
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
44,00 EUR
04.11.2021
Predmet: Batérie Panasonic - 12ks.
Batérie alkalické - 4ks.
Batérie 1,5V alkalické - 4ks.
260/2021
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
15,34 EUR
04.11.2021
Predmet: Diár - 2ks.
259/2021
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
04.11.2021
Predmet: Správa servera za mesiac 10/2021.
258/2021
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
79,08 EUR
04.11.2021
Predmet: Stravné lístky, poduška do pečiatky okrúhla 40.,
poduška do pečiatky okrúhla 30.
257/2021
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
101,50 EUR
04.11.2021
Predmet: Žiarovky, neóntrubica.
256/2021
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
242,54 EUR
04.11.2021
Predmet: Čistiace prostriedky
255/2021
faktúra
Unihouse, s.r.o.
45851387
549,80 EUR
04.11.2021
Predmet: Vzdušný hokej Buffalo Dominator.
Hrací stôl pre Šach,Dámu a Človeče nehnevaj sa.
Projekt" Modernejšia škola".
254/2021
faktúra
Ján Habiňák
41995198
480,00 EUR
04.11.2021
Predmet: Servisná prehliadka kotlov Buderus.
253/2021
faktúra
LED-SOLAR s.r.o.
44070152
924,00 EUR
04.11.2021
Predmet: Sterillight Air G1 - 2ks.
89/2021
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
44,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Údržbársky materiál
88/2021
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
15,37 EUR
03.11.2021
Predmet: Diáre
87/2021
objednávka
Unihouse, s.r.o.
45851387
549,80 EUR
03.11.2021
Predmet: Hrací stôl pre Šach, Dámu a Človeče nehnevaj sa,
1 ks Buffalo Dominator Airhockey 7ft, Vzdušný hokej Buffalo Dominator 7ft v rámci rozvojového projektu
" Modernejšia škola".
86/2021
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
242,54 EUR
03.11.2021
Predmet: Čistiace a hygienické potreby.
85/2021
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
101,50 EUR
03.11.2021
Predmet: Údržbársky materiál.
84/2021
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
79,08 EUR
03.11.2021
Predmet: Stravné lístky pre žiakov a zamestnancov, podušky do pečiatky.
82/2021
objednávka
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
150,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Kontrola a čistenie komínov.
81/2021
objednávka
MR SERVIS, s.r.o.
36170305
60,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Deratizácia a monitoring škodcov.
80/2021
objednávka
Ján Habiňák
41995198
480,00 EUR
27.10.2021
Predmet: Servisná prehliadka kotlov Buderus.
252/2021
faktúra
IKARO s. r. o.
31656544
64,80 EUR
26.10.2021
Predmet: Servisný zásah na tlačiarni Konica Minolta bizhub -215.
251/2021
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
182,60 EUR
26.10.2021
Predmet: Učebné pomôcky.
250/2021
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
12,56 EUR
26.10.2021
Predmet: Redukcia VentionVGA to HDMI Converter.