organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6228
Dokumenty:
zobraziť na stránke
133/2021
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
33,75 EUR
07.07.2021
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 3. štvrťrok
132/2021
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
529,00 EUR
07.07.2021
Predmet: aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2022
131/2021
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
80,92 EUR
07.07.2021
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarne
37/2021
objednávka
Aveta s.r.o.
48208701
1 833,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Zabezpečenie stravovania a ubytovania pre zamestnancov Spojenej školy.
32/2021
objednávka
Technické služby mesta Svidník
31301347
46,91 EUR
06.07.2021
Predmet: Veľkokapacitný kontajner na veľkoobjemný odpad
od 17.06. - 18.06.2021 do areálu Spojenej školy.
38/2021
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
43,20 EUR
30.06.2021
Predmet: Náhradný diel do tlačiarne
36/2021
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
146,31 EUR
30.06.2021
Predmet: Údržbársky materiál
35/2021
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
172,26 EUR
30.06.2021
Predmet: Čistiace a maliarske prostriedky
130/2021
faktúra
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
211,74 EUR
23.06.2021
Predmet: Knihy Busy Bee pre ZŠ.
129/2021
faktúra
Peter Vygoda, Elektropáce
40805051
1 220,00 EUR
23.06.2021
Predmet: Revizné správy - elektroinštalácie Spojenej školy.
128/2021
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
136,04 EUR
23.06.2021
Predmet: Hygienické potreby
127/2021
faktúra
SN real, s.r.o.
36653497
300,00 EUR
23.06.2021
Predmet: Služba zodpovednej osoby 01-06/2021
126/2021
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
262,51 EUR
23.06.2021
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník- 3. štvrťrok
34/2021
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
51,70 EUR
23.06.2021
Predmet: Pevný disk WD Blue 500GB
28/2021
objednávka
Ing. Jaroslav Holub - STK
34237607
68,00 EUR
23.06.2021
Predmet: STK a EK motorového vozidla MV Renault Trafic
33/2021
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
80,92 EUR
21.06.2021
Predmet: Tonery do tlačiarní.
31/2021
objednávka
Elektropráce - Peter Vygoda
40805051
1 220,00 EUR
14.06.2021
Predmet: Revízia elektro rozvodov v budove Spojenej školy
30/2021
objednávka
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
211,74 EUR
14.06.2021
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
29/2021
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
136,04 EUR
14.06.2021
Predmet: Rukavice a servítky
125/2021
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
09.06.2021
Predmet: Spracovanie mzdovej a personálnej agendy 05/2021
124/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 600,00 EUR
09.06.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) jún 2021
123/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
100,00 EUR
09.06.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu- ŠJ 06/2021
122/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,06 EUR
09.06.2021
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 05/2021
121/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
09.06.2021
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 05/2021
120/2021
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 041,70 EUR
09.06.2021
Predmet: Odber elektriny za obdobie 05/2021
119/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,00 EUR
09.06.2021
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 05/2021, Mobily 313,315
118/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,98 EUR
09.06.2021
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 05/2021 Mobily 314,317,318,319
117/2021
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
31,21 EUR
09.06.2021
Predmet: Evo 95
116/2021
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
09.06.2021
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 05/2021
115/2021
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
280,00 EUR
09.06.2021
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - máj 2021
113/2021
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
3 924,80 EUR
09.06.2021
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - máj 2021
112/2021
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
5,30 EUR
07.06.2021
Predmet: Údržbársky materiál
111/2021
faktúra
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
114,40 EUR
07.06.2021
Predmet: Učebnice ZŠ
110/2021
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
07.06.2021
Predmet: Správa servera za obdobie 05/2021
109/2021
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
24,66 EUR
07.06.2021
Predmet: Stravné lístky, registratúrny denník, kniha došlých a odoslaných faktúr.
108/2021
faktúra
MARMON - SK, s.r.o.
47477202
436,90 EUR
07.06.2021
Predmet: Pracovné odevy
27/2021
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
5,30 EUR
03.06.2021
Predmet: Údržbársky materiál
26/2021
objednávka
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
114,40 EUR
01.06.2021
Predmet: Knihy pre ZŠ
25/2021
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
159,60 EUR
01.06.2021
Predmet: Potraviny
24/2021
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
24,66 EUR
01.06.2021
Predmet: Stravné lístky, registratúrny denník, kniha došlých a odoslaných faktúr.
23/2021
objednávka
CART PRINT, s.r.o.
34131159
182,20 EUR
28.05.2021
Predmet: Triedne knihy
22/2021
objednávka
MARMON - SK, s.r.o.
47477202
436,90 EUR
28.05.2021
Predmet: Pracovné odevy
107/2021
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
256,20 EUR
25.05.2021
Predmet: Učebnice ZŠ
106/2021
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
94,50 EUR
25.05.2021
Predmet: Učebnice ZŠ
105/2021
faktúra
AITEC vydavateľstvo
43829171
1 427,25 EUR
25.05.2021
Predmet: Učebnice ZŠ
104/2021
faktúra
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
300,00 EUR
25.05.2021
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
103/2021
faktúra
SANET
37947931
150,00 EUR
25.05.2021
Predmet: Zabezpečenie prístupu s úplnou konektivitou do dátovej siete SANET -apríl-jún 2021
102/2021
faktúra
Andros s.r.o.
51084554
90,00 EUR
25.05.2021
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute
21/2021
objednávka
AITEC, s.r.o.
43829171
1 427,25 EUR
21.05.2021
Predmet: Knihy pre žiakov ZŠ
20/2021
objednávka
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
300,00 EUR
14.05.2021
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
19/2021
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
256,20 EUR
14.05.2021
Predmet: Knihy pre žiakov ZŠ
18/2021
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
94,50 EUR
14.05.2021
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ
17/2021
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
296,20 EUR
14.05.2021
Predmet: Kancelárske, ochranné pomôcky a skartovačka
16/2021
objednávka
Andros s.r.o.
51084554
90,00 EUR
14.05.2021
Predmet: Prezutie pneumatík a oprava ručnej brzdy na služobnom vozidle
15/2021
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
174,14 EUR
11.05.2021
Predmet: Hygienické potreby
14/2021
objednávka
Knihy Hviezdoslav, s.r.o.
48251461
804,95 EUR
10.05.2021
Predmet: Knihy na projekt "Čítame radi"
13/2021
objednávka
Ján Marusin - PETRAMA
35246693
301,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Kuchynské potreby do ŠJ
101/2021
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
296,20 EUR
10.05.2021
Predmet: Kancelárske, ochranné pomôcky a skartovačka.
100/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
164,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu- ŠJ 05/2021
99/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) máj 2021
98/2021
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
500,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Vodné-stočné 05/2021
97/2021
faktúra
Knihy Hviezdoslav, s.r.o.
48251461
804,95 EUR
10.05.2021
Predmet: Knihy ZŠ - projekt "Čítame radi"
96/2021
faktúra
Ján Marusin - PETRAMA
35246693
301,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Kuchynské potreby do ŠJ
95/2021
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
174,14 EUR
10.05.2021
Predmet: Dezinfekčné prostriedky
94/2021
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 023,35 EUR
10.05.2021
Predmet: Odber elektriny za obdobie 04/2021
93/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,98 EUR
10.05.2021
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 04/2021
92/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
10.05.2021
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 04/2021
91/2021
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
10.05.2021
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 04/2021
90/2021
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Spracovanie mzdovej a personálnej agendy 04/2021
89/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,64 EUR
10.05.2021
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 04/2021 Mobily 314,317,318,319
88/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 04/2021, Mobily 313,315
87/2021
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
217,64 EUR
10.05.2021
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - apríl 2021
84/2021
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Správa servera za obdobie 04/2021
85/2021
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
2 572,36 EUR
10.05.2021
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - apríl 2021
83/2021
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
27,82 EUR
10.05.2021
Predmet: Pracovné odevy
82/2021
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
2 066,02 EUR
10.05.2021
Predmet: Notebook Lenovo Ideapad S145-15IIL 4ks
12/2021
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
239,40 EUR
03.05.2021
Predmet: Potraviny
81/2021
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
26.04.2021
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2021
80/2021
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
231,44 EUR
26.04.2021
Predmet: Pracovné odevy
79/2021
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
239,21 EUR
26.04.2021
Predmet: Kancelárske potreby+respirátory