organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
199/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 600,00 EUR
17.09.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) september 2021
198/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
100,00 EUR
17.09.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu- ŠJ 09/2021
197/2021
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
17.09.2021
Predmet: Spracovanie mzdovej a personálnej agendy 08/2021
196/2021
faktúra
IKARO s. r. o.
31656544
64,80 EUR
17.09.2021
Predmet: Údržba kopírky K-M bizhub 215.
195/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,46 EUR
17.09.2021
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 08/2021
194/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
17.09.2021
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 08/2021
193/2021
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
296,72 EUR
17.09.2021
Predmet: Odber elektriny za obdobie 08/2021
192/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,03 EUR
17.09.2021
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 08/2021 Mobily 314,317,318,319
191/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,00 EUR
17.09.2021
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 08/2021, Mobily 313,315
55/2021
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
60,00 EUR
17.09.2021
Predmet: Vrecká kupecké
54/2021
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
235,44 EUR
16.09.2021
Predmet: Potraviny.
53/2021
objednávka
JOMI - Jozef Šak
45340919
720,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Preprava účastníkov projektu ERASMUS+ na trase Svidník-Sibiu (RO) a späť.
52/2021
objednávka
S.C.IMPARATUL ROMANILOR S.R.I.
02468963
775,00 EUR
16.09.2021
Predmet: Zabezpečenia ubytovania v Sibiu pre 4 účastníkov stáže projektu ERASMUS+ v čase od 05.09-10.09.2021
51/2021
objednávka
Jozef Potičný ml.
43624308
454,80 EUR
09.09.2021
Predmet: Slávnostné pohostenie pri príležitosti otvorenia školského roka 2021/2022 pre 46 zamestnancov.
50/2021
objednávka
IKARO s.r.o.
31656544
64,80 EUR
09.09.2021
Predmet: Údržba na tlačiarni typu K-M bizhub 2015.
190/2021
faktúra
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
280,50 EUR
06.09.2021
Predmet: Knihy pre ZŠ.
189/2021
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
06.09.2021
Predmet: Správa servera za mesiac 08/2021
188/2021
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
124,50 EUR
06.09.2021
Predmet: Žiacké knižky - ZŠ.
187/2021
faktúra
Slavomír Vanát
35247533
129,32 EUR
06.09.2021
Predmet: Oprava kosačky Kawasaky.
186/2021
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
25,00 EUR
06.09.2021
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v (ŠJ) za 08/2021
185/2021
faktúra
ADMIRTEX, s.r.o.
53104811
215,46 EUR
06.09.2021
Predmet: PVC Obrusovina - Esprit Maison.
184/2021
faktúra
Mesto Svidník
331023
561,00 EUR
06.09.2021
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 2.Q 2021
183/2021
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
496,04 EUR
06.09.2021
Predmet: Hygienické potreby+kancelárske potreby.
182/2021
faktúra
CART PRINT, s.r.o.
34131159
182,20 EUR
06.09.2021
Predmet: Triedne knihy
49/2021
objednávka
Slavomír Vanát
35247533
129,32 EUR
02.09.2021
Predmet: Oprava kosačky Kawasaki.
48/2021
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
25,00 EUR
02.09.2021
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ.
47/2021
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
124,50 EUR
02.09.2021
Predmet: Žiacke knižky pre žiakov ZŠ v počte 125 kusov.
46/2021
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
496,04 EUR
26.08.2021
Predmet: Kancelárske potreby
45/2021
objednávka
ADMIRTEX, s.r.o.
53104811
215,46 EUR
26.08.2021
Predmet: Obrusovina PVC do ŠJ.
181/2021
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
17,00 EUR
24.08.2021
Predmet: Predplatné - Zisk manažment 2022
180/2021
faktúra
SANET
37947931
150,00 EUR
24.08.2021
Predmet: Zabezpečenie prístupu s úplnou konektivitou do dátovej siete SANET -júl-september 2021
179/2021
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
1,60 EUR
24.08.2021
Predmet: Poplatok za kartu
178/2021
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
500,00 EUR
24.08.2021
Predmet: Vodné-stočné 08/2021
177/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
100,00 EUR
18.08.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu- ŠJ 08/2021
176/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 600,00 EUR
18.08.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) august 2021
175/2021
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
235,78 EUR
18.08.2021
Predmet: Odber elektriny za obdobie 07/2021
44/2021
objednávka
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
2 216,46 EUR
13.08.2021
Predmet: Učbnice pre žiakov ZŠ
43/2021
objednávka
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
600,30 EUR
13.08.2021
Predmet: Učebnice pre žiakov SOŠ
174/2021
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
12.08.2021
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2021
173/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,96 EUR
12.08.2021
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 07/2021
172/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
12.08.2021
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 07/2021
171/2021
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
12.08.2021
Predmet: Spracovanie mzdovej a personálnej agendy 07/2021
170/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,24 EUR
12.08.2021
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 07/2021, Mobily 313,315
169/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,50 EUR
11.08.2021
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 07/2021 Mobily 314,317,318,319
168/2021
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
11.08.2021
Predmet: Správa servera za mesiac 07/2021
167/2021
faktúra
VEJEX, s.r.o.
31655441
84,50 EUR
03.08.2021
Predmet: Kľúč FAB 106RS RRS106 - 4 ks.
Kľú FAB 200RSG RRS2 - 4 ks.
Kľúč FAB 200RSG RRS4 - 15 ks.
42/2021
objednávka
VEJEX, s.r.o.
31655441
84,50 EUR
21.07.2021
Predmet: Výroba náhradných kľúčov.
166/2021
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
500,00 EUR
20.07.2021
Predmet: Vodné-stočné 07/2021
165/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
20.07.2021
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.07.2021 do 30.09.2021
164/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
100,00 EUR
20.07.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu- ŠJ 07/2021
163/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 600,00 EUR
20.07.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) júl 2021
162/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,11 EUR
20.07.2021
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 06/2021
161/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
20.07.2021
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 06/2021
160/2021
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
560,40 EUR
20.07.2021
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 2.Q 2021
3
dodatok
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus +
30778867
0,00 EUR
13.07.2021
159/2021
faktúra
VSE, a. s.
44483767
880,56 EUR
12.07.2021
Predmet: Odber elektriny za obdobie 06/2021
158/2021
faktúra
Službyt, s.r.o.
31675361
276,86 EUR
12.07.2021
Predmet: Oprava potrubia.
157/2021
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
135,29 EUR
12.07.2021
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2021
156/2021
faktúra
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
126,00 EUR
12.07.2021
Predmet: Kontrola a čistenie komínov
155/2021
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
12.07.2021
Predmet: Spracovanie mzdovej a personálnej agendy 06/2021
154/2021
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
12.07.2021
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 06/2021
153/2021
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
255,96 EUR
12.07.2021
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - jún 2021
151/2021
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
3 621,24 EUR
12.07.2021
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - jún 2021
150/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,67 EUR
12.07.2021
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 06/2021 Mobily 314,317,318,319
149/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,99 EUR
12.07.2021
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 06/2021, Mobily 313,315
148/2021
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
31,67 EUR
12.07.2021
Predmet: Evo 95
147/2021
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
91,31 EUR
09.07.2021
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 04/2021-06/2021
146/2021
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
09.07.2021
Predmet: Správa servera za mesiac 06/2021
145/2021
faktúra
Technické služby mesta Svidník
31301347
46,91 EUR
09.07.2021
Predmet: Pristavenie a odvoz kontajnera.
144/2021
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
7,68 EUR
09.07.2021
Predmet: Samolepka "HUP","Zákaz manipulovať s ohňom","Nebezpečenstvo výbuchu", piktogram PHP
143/2021
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
172,26 EUR
09.07.2021
Predmet: Čistiace prostriedky
142/2021
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
43,20 EUR
09.07.2021
Predmet: Náhradný toner do tlačiarne
141/2021
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
108,61 EUR
08.07.2021
Predmet: Údržbársky materiál
140/2021
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
37,70 EUR
08.07.2021
Predmet: Elektroinštalačný materiál
139/2021
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
28,75 EUR
08.07.2021
Predmet: PZP Uhradenie poistného 01.07.2021 - 30.09.2021 III.Q
138/2021
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
838,03 EUR
08.07.2021
Predmet: Vodné-stočné 06/2021
137/2021
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
51,70 EUR
08.07.2021
Predmet: Pevný disk WD Blue 500GB
41/2021
objednávka
Službyt , s.r.o.
31675361
276,86 EUR
08.07.2021
Predmet: Oprava potrubia
40/2021
objednávka
JOMI - Jozef Šak
45340919
656,76 EUR
08.07.2021
Predmet: Preprava zamestnancov Spojenej školy na rekreačný pobyt na trase Svidník-Morské oko-Vinne jazero a späť.
39/2021
objednávka
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
126,00 EUR
08.07.2021
Predmet: Kontrola a čistenie komínov