organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6233
Dokumenty:
zobraziť na stránke
82/2021
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
2 066,02 EUR
10.05.2021
Predmet: Notebook Lenovo Ideapad S145-15IIL 4ks
12/2021
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
239,40 EUR
03.05.2021
Predmet: Potraviny
81/2021
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
26.04.2021
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2021
80/2021
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
231,44 EUR
26.04.2021
Predmet: Pracovné odevy
79/2021
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
239,21 EUR
26.04.2021
Predmet: Kancelárske potreby+respirátory
78/2021
faktúra
Verejná informačná služba, s.r.o.
36006912
106,80 EUR
26.04.2021
Predmet: Inštalácia a konfigurácia SW, Licenčná zmluva (ŠJ)
77/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
26.04.2021
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.04.2021 do 30.06.2021
11/2021
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
2 066,02 EUR
23.04.2021
Predmet: Notebook Lenovo v počte 4 ks
10/2021
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
259,26 EUR
20.04.2021
Predmet: Pracovné odevy
09/2021
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
239,21 EUR
15.04.2021
Predmet: Kancelársky materiál a respirátory
76/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
14.04.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) apríl 2021
75/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
164,00 EUR
14.04.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu- ŠJ 04/2021
74/2021
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
500,00 EUR
14.04.2021
Predmet: Vodné-stočné 04/2021
73/2021
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
31,20 EUR
14.04.2021
Predmet: Prístup k online službe evidencie odpadov na 1 rok (2021)
72/2021
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 107,91 EUR
14.04.2021
Predmet: Odber elektriny za obdobie 03/2021
71/2021
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
560,40 EUR
14.04.2021
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 1.Q 2021
70/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
14.04.2021
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 03/2021
69/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,81 EUR
14.04.2021
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 03/2021
68/2021
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
213,32 EUR
14.04.2021
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - marec 2021
67/2021
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
2 214,28 EUR
14.04.2021
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - marec 2021
65/2021
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
14.04.2021
Predmet: Spracovanie mzdovej a personálnej agendy 03/2021
64/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,09 EUR
14.04.2021
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 03/2021 Mobily 314,317,318,319
63/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,23 EUR
14.04.2021
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 03/2021, Mobily 313,315
62/2021
faktúra
MR SERVIS, s.r.o.
36170305
60,00 EUR
14.04.2021
Predmet: Deratizácia
61/2021
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
135,29 EUR
14.04.2021
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2021
60/2021
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
14.04.2021
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 03/2021
08/2021
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
68,40 EUR
14.04.2021
Predmet: Potraviny
59/2021
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
13.04.2021
Predmet: Správa servera za obdobie 03/2021
07/2021
objednávka
MR SERVIS, s.r.o.
36170305
60,00 EUR
07.04.2021
Predmet: Deratizácia a monitoring výskytu škodcov
58/2021
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
107,75 EUR
07.04.2021
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 II.Q
57/2021
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
33,75 EUR
07.04.2021
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 2. štvrťrok
56/2021
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
28,75 EUR
07.04.2021
Predmet: PZP Uhradenie poistného 01.04.2021 - 30.06.2021 II.Q
55/2021
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
22,21 EUR
07.04.2021
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 01/2021-03/2021
54/2021
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
262,51 EUR
30.03.2021
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník- 2. štvrťrok
53/2021
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
142,38 EUR
30.03.2021
Predmet: Kontrola prenosných hasiacich prístrojov
52/2021
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
167,51 EUR
30.03.2021
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
51/2021
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-54,06 EUR
30.03.2021
Predmet: Vodné a stočné- preplatok
50/2021
faktúra
CVI Trenčín no.
50808389
40,00 EUR
30.03.2021
Predmet: Workshop : Ako byť dobrým učiteľom
49/2021
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
166,37 EUR
11.03.2021
Predmet: Hygienické potreby
48/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
164,00 EUR
11.03.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu- ŠJ 03/2021
47/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
11.03.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) marec 2021
46/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,70 EUR
11.03.2021
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 02/2021
45/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
11.03.2021
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 02/2021
44/2021
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
25,00 EUR
11.03.2021
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v (ŠJ) za 02/2021
43/2021
faktúra
VSE, a. s.
44483767
861,00 EUR
11.03.2021
Predmet: Odber elektriny za obdobie 02/2021
42/2021
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
11.03.2021
Predmet: Spracovanie mzdovej a personálnej agendy 02/2021
41/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,50 EUR
11.03.2021
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 02/2021, Mobily 313,315
40/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,66 EUR
11.03.2021
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 02/2021 Mobily 314,317,318,319
39/2021
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
16,80 EUR
11.03.2021
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 02/2021
06/2021
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
167,51 EUR
11.03.2021
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v HN - školské potreby.
05/2021
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
141,60 EUR
11.03.2021
Predmet: Potraviny
04/2021
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
166,37 EUR
11.03.2021
Predmet: Kancelársky materiál, servítky, čistiace potreby, respirátory.
37/2021
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
126,16 EUR
04.03.2021
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - február 2021
36/2021
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
1 342,64 EUR
04.03.2021
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - február 2021
35/2021
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
99,90 EUR
04.03.2021
Predmet: Prietokový ohrievač vody HAKL LC 3,5kW
34/2021
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
04.03.2021
Predmet: Správa servera za obdobie 02/2021
03/2021
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
99,90 EUR
02.03.2021
Predmet: Nákup - prietokový ohrievač vody HAKL LC 3,5 kW
33/2021
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
29,10 EUR
02.03.2021
Predmet: Evo 95
32/2021
faktúra
VTZ-DC, s.r.o.
44652356
173,70 EUR
02.03.2021
Predmet: Oprava výťahu ŠJ a OP 02/2021
31/2021
faktúra
SANET
37947931
150,00 EUR
02.03.2021
Predmet: Zabezpečenie prístupu s úplnou konektivitou do dátovej siete SANET -január-marec 2021
30/2021
faktúra
Mgr. Martin Medlen - JuristDat
52829821
26,00 EUR
02.03.2021
Predmet: Predplatné časopisu škola na rok 2021
29/2021
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
500,00 EUR
02.03.2021
Predmet: Vodné-stočné 02/2021
28/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
164,00 EUR
02.03.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu- ŠJ 02/2021
27/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
02.03.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) február 2021
02/2021
objednávka
VTZ-DC, s.r.o.
44652356
173,70 EUR
24.02.2021
Predmet: Oprava výťahu ŠJ
01/02/2021
zmluva
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
0,00 EUR
17.02.2021
Predmet: Servisné služby a dodávka spotrebného materiálu - čiernobiela a farebná tlač
26/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,84 EUR
16.02.2021
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 01/2021
25/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
16.02.2021
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 01/2021
24/2021
faktúra
VSE, a. s.
44483767
869,03 EUR
16.02.2021
Predmet: Odber elektriny za obdobie 01/2021
23/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,38 EUR
16.02.2021
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 01/2021 Mobily 314,317,318,319
22/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,50 EUR
16.02.2021
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 01/2021, Mobily 313,315
21/2021
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
15.02.2021
Predmet: Spracovanie mzdovej a personálnej agendy 01/2021
20/2021
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
70,00 EUR
15.02.2021
Predmet: Nákup údržbárskeho materiálu
18/2021
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
47,68 EUR
15.02.2021
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - január 2021
17/2021
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
564,32 EUR
15.02.2021
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - január 2021
16/2021
faktúra
SANET
37947931
33,00 EUR
15.02.2021
Predmet: Ročný poplatok na krytie administratívnych nákladov
Združenia Sanet za rok 2021
15/2021
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
15.02.2021
Predmet: Správa servera za obdobie 01/2021
01/2021
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
70,00 EUR
02.02.2021
Predmet: Údržbársky materiál
13/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
164,00 EUR
27.01.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu- ŠJ 01/2021
12/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 115,01 EUR
27.01.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) január 2021