organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
81/2020
objednávka
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
102,00 EUR
01.12.2020
Predmet: Kontrola a čistenie komínov
80/2020
objednávka
MEPIS HEALTHCARE s.r.o.
36605751
1 536,00 EUR
27.11.2020
Predmet: Terminál s meraním teploty
79/2020
objednávka
PCProfi, s.r.o.
44685173
3 021,00 EUR
27.11.2020
Predmet: Vizualizér HUE HD Webcam 10ks, ROBOT Qoopers 5ks, ROBOT Qoopers 1ks
275/2020
faktúra
LED - SOLAR, s.r.o.
44070152
1 278,00 EUR
24.11.2020
Predmet: STERILLIGHT Air G1 60
274/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-7 532,38 EUR
24.11.2020
Predmet: Vyúčtovanie 01-10/2020
273/2020
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
79,06 EUR
24.11.2020
Predmet: Webhostingové služby na portáli Webdoména - služba MAXIMUM (27.11.2020-26.11.2021)
78/2020
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
512,03 EUR
24.11.2020
Predmet: Laserová tlačiareň, klávesnica Génius, redukcia PremiumCord kábel ( 5ks), sieťová karta D-link,
toner HP W2210X, dátový kábel AlzaPower AluCore
77/2020
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
217,00 EUR
24.11.2020
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
272/2020
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
927,30 EUR
13.11.2020
Predmet: Učebnice ZŠ
271/2020
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
5 397,27 EUR
13.11.2020
Predmet: PC,NB,TABLETY,USB,KÁBLE
270/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 700,00 EUR
13.11.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) november 2020
269/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
184,00 EUR
13.11.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu- ŠJ 11/2020
268/2020
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
773,00 EUR
13.11.2020
Predmet: Vodné-stočné záloha 11/2020
267/2020
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
13.11.2020
Predmet: Spracovanie mzdovej a personálnej agendy 10/2020
266/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
64,15 EUR
13.11.2020
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 10/2020
265/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-822,19 EUR
13.11.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra 10/2020
264/2020
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 339,60 EUR
13.11.2020
Predmet: Odber elektriny za obdobie 10/2020
263/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,74 EUR
13.11.2020
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 10/2020
262/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,87 EUR
13.11.2020
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 10/2020
261/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
13.11.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 10/2020
76/2020
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
132,60 EUR
13.11.2020
Predmet: Potraviny
75/2020
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
5 397,27 EUR
13.11.2020
Predmet: Nákup : PC,TABLET(32ks),WIFI ROUTER(3ks),WEBKAMERA,MIKROFÓN,LCD MONITOR,
USB(4ks),HERNÉ SLÚCHADLÁ(2ks),
REDUKCIA(18ks)
74/2020
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
927,30 EUR
13.11.2020
Predmet: Učebnice pre ZŠ
73/2020
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
182,30 EUR
13.11.2020
Predmet: Údržbársky materiál
260/2020
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
11.11.2020
Predmet: Správa servera za obdobie 10/2020
259/2020
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
40,80 EUR
11.11.2020
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 10/2020
258/2020
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
120,90 EUR
11.11.2020
Predmet: Nákup materiálu pre údržbu.
257/2020
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
265,80 EUR
11.11.2020
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - október 2020
256/2020
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
3 573,00 EUR
11.11.2020
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - október 2020
255/2020
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
61,40 EUR
11.11.2020
Predmet: Nákup elektromateriálu .
253/2020
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
29,34 EUR
11.11.2020
Predmet: Vyúčtovanie za obdobie: 08/2020-10/2020
252/2020
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
72,00 EUR
11.11.2020
Predmet: BHSECURE No.4201210818
251/2020
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
492,67 EUR
11.11.2020
Predmet: Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
250/2020
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
463,20 EUR
11.11.2020
Predmet: Hygienické prostriedky
249/2020
faktúra
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
15 931,01 EUR
11.11.2020
Predmet: Maľba stien a stropu telocvične
248/2020
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
277,48 EUR
03.11.2020
Predmet: Škoda na potravinách
247/2020
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
5 219,59 EUR
03.11.2020
Predmet: Notebook Lenovo IdeaPad S340-14API Abyss Blue
(15 KS), Wifi router, Myš Génius DX-110 Calm black
246/2020
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
1 525,28 EUR
03.11.2020
Predmet: Učebné pomôcky žiakov - ZŠ
245/2020
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
105,46 EUR
03.11.2020
Predmet: Teplomer, mobil.
244/2020
faktúra
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.
50239473
381,22 EUR
03.11.2020
Predmet: Dezinfekcia 70 % a 80%
243/2020
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
03.11.2020
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2020
242/2020
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
515,16 EUR
03.11.2020
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 3.Q 2020
241/2020
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
524,30 EUR
03.11.2020
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
240/2020
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
773,00 EUR
03.11.2020
Predmet: Vodné-stočné október
239/2020
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
22,68 EUR
03.11.2020
Predmet: Náhradné tonery do tlačiarne
6/KV/2020
faktúra
Ing. Karol Richvalský
37774832
5 200,00 EUR
29.10.2020
Predmet: Výkon stavebného dozoru
7/KV/2020
faktúra
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
1 792,56 EUR
29.10.2020
Predmet: Stavebné práce - rekonštrukcia telocvične
238/2020
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
6,71 EUR
29.10.2020
Predmet: Kancelárske potreby (diár)
237/2020
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
-5,93 EUR
29.10.2020
Predmet: Dobropis (Diár)
236/2020
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
364,40 EUR
29.10.2020
Predmet: Kancelársky materiál, rukavice, jednorazové rúška
235/2020
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
200,78 EUR
29.10.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
234/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
29.10.2020
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.10.2020 do 31.12.2020
233/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 700,00 EUR
29.10.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) október 2020
232/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
184,00 EUR
29.10.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu- ŠJ 10/2020
72/2020
objednávka
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
72,00 EUR
29.10.2020
Predmet: Zabezpečenie služby BHSECURE
71/2020
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
961,80 EUR
29.10.2020
Predmet: Hygienické potreby (toaletný papier, zásobník na utierky, dávkovač, ochranné rúško, utierky)
70/2020
objednávka
LED - SOLAR, s.r.o.
44070152
1 292,40 EUR
28.10.2020
Predmet: Sterillight Air G1 60, stojan na nábytok 3 ks
231/2020
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
147,00 EUR
28.10.2020
Predmet: List - bianco- s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním (550 KS)
230/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 877,59 EUR
28.10.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra 09/2020
229/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
27.10.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 09/2020
228/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
41,92 EUR
27.10.2020
Predmet: Poplatky za Voice VPN za obdobie 09/2020
227/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,70 EUR
27.10.2020
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 09/2020
226/2020
faktúra
VSE, a. s.
44483767
1 033,93 EUR
27.10.2020
Predmet: Odber elektriny za obdobie 09/2020
225/02020
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
135,29 EUR
27.10.2020
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2020
224/2020
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
27.10.2020
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 09/2020
223/2020
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
30,18 EUR
27.10.2020
Predmet: Evo 95
222/2020
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
27.10.2020
Predmet: Spracovanie mzdovej a personálnej agendy 09/2020
220/2020
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
262,84 EUR
27.10.2020
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - september 2020
1
dodatok
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
1 493,80 EUR
20.10.2020
Predmet: Rekonštrukcia telocvične Spojenej školy Svidník - podlaha
69/2020
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
6 887,59 EUR
20.10.2020
Predmet: Notebook Lenovo 20ks, usb myš 20 ks, 4 ks wifi router
68/2020
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
524,30 EUR
20.10.2020
Predmet: čistiace a údržbárske potreby
67/2020
objednávka
St. Nicolaus DIRECT s.r.o.
50239473
381,22 EUR
20.10.2020
Predmet: dezinfekčné prostriedky DEZINFEKT
66/2020
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
22,68 EUR
20.10.2020
Predmet: toner do tlačiarne
65/2020
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
365,15 EUR
20.10.2020
Predmet: Kancelársky materiál, jednorazové rukavice, rúška
64/2020
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
200,78 EUR
20.10.2020
Predmet: učebné pomôcky pre žiakov v HN
1
dodatok
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus +
30778867
0,00 EUR
20.10.2020
13/10/2020
zmluva
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus +
30778867
25 526,00 EUR
20.10.2020
Predmet: Erasmus+ Jump On-Board Your Fully Unprejudiced Life
219/2020
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
3 784,76 EUR
09.10.2020
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - september 2020
218/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,47 EUR
09.10.2020
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 09/2020
217/2020
faktúra
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
280,00 EUR
09.10.2020
Predmet: Učebnice ZŠ