organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6229
Dokumenty:
zobraziť na stránke
252/2021
faktúra
IKARO s. r. o.
31656544
64,80 EUR
26.10.2021
Predmet: Servisný zásah na tlačiarni Konica Minolta bizhub -215.
251/2021
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
182,60 EUR
26.10.2021
Predmet: Učebné pomôcky.
250/2021
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
12,56 EUR
26.10.2021
Predmet: Redukcia VentionVGA to HDMI Converter.
249/2021
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
26.10.2021
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2021
248/2021
faktúra
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
253,35 EUR
26.10.2021
Predmet: Knihy - ZŠ.
247/2021
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
2 360,00 EUR
26.10.2021
Predmet: Prepojenie systému Magma HCM so systémom ISPIN pre automatické zaúčtovanie miezd.
246/2021
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
30,00 EUR
26.10.2021
Predmet: vrecká kupecké 3300ks.
245/2021
faktúra
ANDROS s.r.o.
51084554
40,00 EUR
26.10.2021
Predmet: prezutie pneumatík na služobnom aute.
244/2021
faktúra
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
1 013,80 EUR
26.10.2021
Predmet: Knihy - SŠ.
79/2021
objednávka
LED-SOLAR s.r.o.
44070152
924,00 EUR
25.10.2021
Predmet: Sterillight Air G1 60 - 2ks.
78/2021
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
182,60 EUR
22.10.2021
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov HN.
77/2021
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
12,56 EUR
22.10.2021
Predmet: Redukcia Vention VGA to HDMI Converter
76/2021
objednávka
Adros s.r.o.
51084554
40,00 EUR
21.10.2021
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute.
75/2021
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
261,36 EUR
21.10.2021
Predmet: Potraviny
74/2021
objednávka
PAPERA s.r.o.
46082182
60,00 EUR
21.10.2021
Predmet: Vrecká-kupecké ploché.
03/09/2021
zmluva
Centrum vedecko-technických informácií SR
00151882
0,00 EUR
20.10.2021
Predmet: Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl číslo zmluvy:377/2021
243/2021
faktúra
Slavomír Artim
46292349
4 200,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Výroba a montáž katedra 12ks, školské lavice 30ks.
Projekt "Modernejšia škola".
242/2021
faktúra
Slavomír Artim
46292349
6 000,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Výroba a montáž policové systémy 12ks.Projekt "Modernejšia škola.
241/2021
faktúra
Slavomír Artim
46292349
4 060,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Výroba a montáž podium 2ks, Smart sedenia.Projekt"Modernejšia škola".
239/2021
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
561,36 EUR
15.10.2021
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 3.Q 2021
240/2021
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
22,73 EUR
15.10.2021
Predmet: Napájací adaptér AVACOM pre Lenovo.
238/2021
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
135,29 EUR
15.10.2021
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2021
237/2021
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
1 640,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Polepy stien. Projekt "Modernejšia škola".
236/2021
faktúra
L.C.Trade
31677657
2 160,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Sedací vak 24ks.Projekt "Modernejšia škola".
235/2021
faktúra
L.C.Trade
31677657
1 810,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Relaxačné sedenie s taburetom, zostava segmenty 2.
Projekt "Modernejšia škola".
234/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
15.10.2021
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.10.2021 do 31.12.2021
233/2021
faktúra
MARMON - SK, s.r.o.
47477202
17,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Pracovný plášť.
73/2021
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
22,73 EUR
15.10.2021
Predmet: Napájací adaptér AVACOM pre Lenovo.
72/2021
objednávka
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
1 013,80 EUR
15.10.2021
Predmet: Učebnice SŠ
71/2021
objednávka
Slavomír Artim
46292349
4 200,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Výroba katedry - 12ks a lavíc - 30ks, v rámci rozvojového projektu "Modernejšia škola".
70/2021
objednávka
Slavomír Artim
46292349
6 000,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Výroba a montáž policového systému - 12ks v rámci rozvojového projektu "Modernejšia škola".
69/2021
objednávka
Slavomír Artim
46292349
4 060,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Výroba a montáž pódia - 2ks a Smart sedenia v rámci rozvojového projektu "Modernejšia škola".
68/2021
objednávka
MARMON - SK, s.r.o.
47477202
17,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Pracovný plášť .
67/2021
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
1 640,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Polepy stien(matematické, geografické, fyzikálne, jazykové, športové) v rámci rozvojového projektu " Modernejšia škola".
232/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
100,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu- preddavok ŠJ 10/2021
231/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 600,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) október 2021
230/2021
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
500,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Vodné-stočné 10/2021
229/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,06 EUR
15.10.2021
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 09/2021
66/2021
objednávka
L.C.Trade
31677657
1 810,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Nábytok v rámci rozvojového projektu "Modernejšia škola".
65/2021
objednávka
L.C.Trade
31677657
1 950,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Nábytok v rámci rozvojového projektu " Modernejšia škola".
64/2021
objednávka
L.C.Trade
31677657
2 160,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Nábytok na rozvojový projekt " Modernejšia škola"
228/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
12.10.2021
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 09/2021
227/2021
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
12.10.2021
Predmet: Spracovanie mzdovej a personálnej agendy 09/2021
226/2021
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
12.10.2021
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 09/2021
225/2021
faktúra
ENERGIE2, a.s.
46113177
737,59 EUR
12.10.2021
Predmet: Odber elektriny za obdobie 09/2021
224/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,39 EUR
12.10.2021
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 09/2021 Mobily 314,317,318,319
223/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,20 EUR
12.10.2021
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 09/2021, Mobily 313,315
222/2021
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
272,50 EUR
12.10.2021
Predmet: Údržbársky materiál .
63/2021
objednávka
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
2 360,00 EUR
11.10.2021
Predmet: Prepojenie ekonomického a personálneho softvéru.
221/2021
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
44,62 EUR
07.10.2021
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - september 2021
220/2021
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
299,88 EUR
07.10.2021
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - september 2021
218/2021
faktúra
Technické služby mesta Svidník
31301347
81,43 EUR
07.10.2021
Predmet: Pristavenie a vývoz kontajneru.
217/2021
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
45,89 EUR
07.10.2021
Predmet: Evo 95
216/2021
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
59,70 EUR
07.10.2021
Predmet: Údržbársky materiál
215/2021
faktúra
Projector services, s.r.o.
50443330
207,00 EUR
07.10.2021
Predmet: Čistenie Hitachi ED-A101.
214/2021
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
07.10.2021
Predmet: Správa servera za mesiac 09/2021
213/2021
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
107,75 EUR
07.10.2021
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 IV.Q
212/2021
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
33,75 EUR
07.10.2021
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - 4. štvrťrok
211/2021
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
115,00 EUR
07.10.2021
Predmet: Redukcia pevný disk.Operačná pamäť Patriot SO-DIMM 4 GB.
210/2021
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
183,46 EUR
07.10.2021
Predmet: Čistenie kanalizačnej prípojky.
209/2021
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
28,75 EUR
07.10.2021
Predmet: PZP Uhradenie poistného 01.10.2021 - 31.12.2021 IV.Q
208/2021
faktúra
Mesto Svidník
331023
561,00 EUR
07.10.2021
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 3.Q 2021
207/2021
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
262,51 EUR
07.10.2021
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník- 4. štvrťrok
62/2021
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
272,50 EUR
06.10.2021
Predmet: Údržbársky materiál
61/2021
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
59,70 EUR
05.10.2021
Predmet: Údržbársky materiál
60/2021
objednávka
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
253,35 EUR
05.10.2021
Predmet: Učebnice pre ZŠ
59/2021
objednávka
Technické služby mesta Svidník
31301347
81,43 EUR
05.10.2021
Predmet: Kontajner na vývoz odpadu.
206/2021
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
31,73 EUR
05.10.2021
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 07/2021-09/2021
205/2021
faktúra
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
43,40 EUR
05.10.2021
Predmet: Knihy ZŠ
204/2021
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
125,71 EUR
05.10.2021
Predmet: Vodné-stočné 09/2021
203/2021
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
44,66 EUR
05.10.2021
Predmet: Evo 95
202/2021
faktúra
Webhouse, s.r.o.
36743852
14,28 EUR
05.10.2021
Predmet: Predĺženie registrácie domény (18.10.2021-17.10.2022)
201/2021
faktúra
Preskoly.sk, s.r.o.
51692881
2 173,06 EUR
05.10.2021
Predmet: Knihy pre ZŠ.
200/2021
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
60,00 EUR
05.10.2021
Predmet: Vrecká kupecké 3300ks.
58/2021
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
115,00 EUR
30.09.2021
Predmet: Operačná pamäŤ SO-DIMM, pevný disk, redukcia AXAGON RVH-VGN.
57/2021
objednávka
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
183,46 EUR
30.09.2021
Predmet: Čistenie kanalizačnej prípojky.
02/09/2021
zmluva
Prešovský samosprávny kraj
37870475
22 340,00 EUR
28.09.2021
Predmet: Zmluva č. 1760/2021/OE
Poskytnutie dotácie z rozpočtu MŠVVaŠ SR
56/2021
objednávka
Projector services, s.r.o.
50443330
207,00 EUR
20.09.2021
Predmet: Oprava HITACHI ED-A 101
199/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 600,00 EUR
17.09.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) september 2021
198/2021
faktúra
SPP, a. s.
35815256
100,00 EUR
17.09.2021
Predmet: Dodávka zemného plynu- ŠJ 09/2021