organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6206
Dokumenty:
zobraziť na stránke
276/2024
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
996,82 EUR
30.12.2024
Predmet: Projektor Acer, Optoma, filamenty, video kábel , wifi router TP-Link.
275/2024
faktúra
Základná škola 8. mája
36158429
600,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Užívanie plaveckého bazéna na základe zmluvy č.SK2024/67-ZŠ/008.
274/2024
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
48,60 EUR
30.12.2024
Predmet: Kopírovací papier euroBASIC A3 a Xerox Astro A4.
273/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
300,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ (december ) 2024.
272/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( december) 2024.
271/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 632,28 EUR
30.12.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 11/2024.
270/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,38 EUR
30.12.2024
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 11/2024.
269/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
30.12.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 11/2024.
268/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
43,20 EUR
30.12.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 11/2024.
267/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
10,49 EUR
30.12.2024
Predmet: MOVE screenwash 5L.
266/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,29 EUR
30.12.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 11/2024, Mobily 315,313.
265/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
30.12.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 11/2024, Mobily 319,318,317,314.
263/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
7 119,60 EUR
30.12.2024
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - november 2024.
262/2024
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Správa servera za mesiac 11/2024.
18/12/2024
zmluva
ZO OZPVaŠ pri Spojenej škole vo Svidníku
36158402
0,00 EUR
23.12.2024
Predmet: Kolektívna zmluva na rok 2025 + príloha(zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu pre rok 2025)
148/2024
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
524,56 EUR
23.12.2024
Predmet: Kancelárske potreby.
147/2024
objednávka
Jozef Polončák
45970645
2 520,00 EUR
23.12.2024
Predmet: Oprava a maľba stien dvoch tried ZŠ.
146/2024
objednávka
Jozef Polončák
45970645
2 694,00 EUR
23.12.2024
Predmet: Oprava a maľba školskej jedálne.
145/2024
objednávka
FUN & PLAY s.r.o.
50409743
1 902,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Lavičky 5ks.
144/2024
objednávka
František Tkáč
40803171
2 000,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Výroba a montáž pódia a vyvýšený stupeň
143/2024
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
2 195,83 EUR
20.12.2024
Predmet: Video kábel, projektor ACER, toner, projektor Optoma.
142/2024
objednávka
Ján Kontura
50981251
3 000,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Úprava a maľba stien schodišťa v priestoroch ŠJ.
261/2024
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
230,27 EUR
20.12.2024
Predmet: Učebné pomôcky.
141/2024
objednávka
PcProfi s.r.o.
44685173
1 635,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Interaktívna tabuľa, ACER projektor a držiak.
140/2024
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
1 803,60 EUR
20.12.2024
Predmet: Čistiace a hygienické potreby.
139/2024
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
29,60 EUR
20.12.2024
Predmet: Tovar na údržbu.
138/2024
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
20,40 EUR
20.12.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
137/2024
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
1 624,90 EUR
19.12.2024
Predmet: Čistiace a hygienické potreby.
136/2024
objednávka
MARMON - SK s.r.o.
47477202
816,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Pracovné odevy.
135/2024
objednávka
FUN & PLAY s.r.o.
50409743
5 068,80 EUR
19.12.2024
Predmet: Tovar do ŠKD ( balančná dráha, lavičky, lanová sieť, stupienok ).
134/2024
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
122,45 EUR
12.12.2024
Predmet: toner a kopírovací papier.
260/2024
faktúra
APL plus s.r.o.
36492604
245,95 EUR
12.12.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
259/2024
faktúra
NOMILand s.r.o.
36174319
107,20 EUR
11.12.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
258/2024
faktúra
APL plus s.r.o.
36492604
205,37 EUR
11.12.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
257/2024
faktúra
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
30,00 EUR
11.12.2024
Predmet: oprava okna s pákovým mechanizmom.
256/2024
faktúra
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
6 716,28 EUR
11.12.2024
Predmet: Tovar do kuchyne ŠJ.
255/2024
faktúra
SOLA Schwitzerland EU s.r.o.
46232184
2 954,98 EUR
11.12.2024
Predmet: Tovar do kuchyne.
254/2024
faktúra
BRUTO s.r.o.
31440061
113,92 EUR
11.12.2024
Predmet: Digitálna váha - 5ks.
253/2024
faktúra
MASTER SPORT s.r.o.
27792064
265,30 EUR
11.12.2024
Predmet: Športové potreby.
252/2024
faktúra
SANET
37947931
150,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Zabezpečenie prístupu s úplnou konektivitou do dátovej siete SANET október-december 2024.
251/2024
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
283,80 EUR
11.12.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov SOŠ.
250/2024
faktúra
Jedálne.sk, s.r.o.
53064275
114,41 EUR
11.12.2024
Predmet: Materiálno spotrebné normy - revízia 2024, 3 zväzky so šanónmi.
249/2024
faktúra
NECY s.r.o.
CZ28285425
243,14 EUR
11.12.2024
Predmet: Florbalová loptička, florbalová hul - 2ks, toolbag, sportsbag.
248/2024
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
243,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Tonery do tlačiarne.
133/2024
objednávka
MAKOS, a.s.
35920203
900,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Poukážky na nákup tovaru pre zamestnancov školy.
132/2024
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
192,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Kancelársky materál.
131/2024
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
1 005,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Projektor ACER, Optoma, filamenty, video kábel, spojka na kábel.
17/12/2024
zmluva
SPP, a. s.
35815256
0,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5101591420_2025_2026.
247/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 367,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Vodné a stočné 11/2024.
246/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-337,61 EUR
09.12.2024
Predmet: Vyúčtovacia fa za obdobie od 01.01.2024 - 27.10.2024
odber plynu ŠJ.
245/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-10 390,08 EUR
09.12.2024
Predmet: Vyúčtovacia fa za obdobie od
01.01.2024 -27.102024,odber plynu.
241/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 501,75 EUR
09.12.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 10/2024.
130/2024
objednávka
tripex s.r.o.
45575771
3 920,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Letenky v rámci projektu ERASMUS+ Budapešť-Malaga
02.-15.02.2025.
129/2024
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
48,60 EUR
04.12.2024
Predmet: Kopírovací papier euroBASIC A3, kopírovací papier Xerox Astro A4 500 listov.
244/2024
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
216,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ (HN).
243/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
300,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ (november ) 2024.
242/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( november) 2024.
240/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,32 EUR
02.12.2024
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 10/2024.
239/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
02.12.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 10/2024.
128/2024
objednávka
APL plus s.r.o.
36492604
245,95 EUR
28.11.2024
Predmet: Učebné pomôcky.
127/2024
objednávka
Alza .cz
27082440
230,27 EUR
28.11.2024
Predmet: Anatomický model - ľudská kostra pre žiakov.
16V4-ZŠ/2024
faktúra
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
1 545,14 EUR
27.11.2024
Predmet: Propagačný tovar v rámci Projektu V4 ZŠ.
126/2024
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
1 545,14 EUR
26.11.2024
Predmet: Propagačný tovar v rámci Projektu V4 ZŠ.
125/2024
objednávka
APL plus s.r.o.
36492604
205,37 EUR
26.11.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
Dodatok č.2
dodatok
Slovenský futbalový zväz
00687308
0,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "dajme spolu gól" v platnom znení.
124/2024
objednávka
Kreatívne tvorenie s.r.o.
55832776
294,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Obrusoviny do ŠJ.
123/2024
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
6 716,28 EUR
22.11.2024
Predmet: Tovar do ŠJ.
122/2024
objednávka
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
30,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Oprava okna-telocvične.
121/2024
objednávka
BRUTO s.r.o.
31440061
113,92 EUR
21.11.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
238/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
43,20 EUR
21.11.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 10/2024.
237/2024
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
87,35 EUR
21.11.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
120/2024
objednávka
NOMILand s.r.o.
36174319
107,20 EUR
21.11.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
236/2024
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
44,30 EUR
20.11.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
234/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
7 730,90 EUR
20.11.2024
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - október 2024.
233/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
152,55 EUR
20.11.2024
Predmet: EVO Diesel, EVO 95.
119/2024
objednávka
MASTER SPORT s.r.o.
27792064
265,30 EUR
20.11.2024
Predmet: Športové potreby.
118/2024
objednávka
SOLA Schwitzerland EU s.r.o.
46232184
2 954,98 EUR
20.11.2024
Predmet: Tovar do kuchyne.
117/2024
objednávka
Juraj Maťaš
34826998
312,80 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny.
232/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 10/2024, Mobily 315,313.
16/11/2024
zmluva
Mesto Svidník v zastúpení Základná škola
331023
60,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov č. SK2024/ 67-ZŠ/008 uzatvorená podľa § 6 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.