organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6228
Dokumenty:
zobraziť na stránke
131/2012
faktúra
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
72,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Kontrola a čistenie komínov
130/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
103,73 EUR
28.05.2012
Predmet: Služby mobilného operátora
129/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
4,93 EUR
28.05.2012
Predmet: Hovorné
128/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
-339,42 EUR
28.05.2012
Predmet: Odber elektriny - 04/2012
127/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
131,45 EUR
28.05.2012
Predmet: VUC NET DSL
126/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
41,64 EUR
28.05.2012
Predmet: Volania v rámci VVPN
125/2012
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
130,97 EUR
28.05.2012
Predmet: Tempo Plus Diesel
124/2012
faktúra
Spektrum Stropkov, s.r.o.
31708617
40,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Inzercia v týždenníku Stropkovské Spektrum č. 11
112/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - máj 2012
123/2012
faktúra
Oliver Lučkay
45935190
70,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Správa servera OS LINUX
122/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
176,00 EUR
28.05.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ
121/2012
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
90,12 EUR
28.05.2012
Predmet: Renovácia tonerov
119/2012
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
598,15 EUR
28.05.2012
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - apríl 2012
118/2012
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
777,49 EUR
28.05.2012
Predmet: Vodné a stočné
Dodatok č. 1
dodatok
MARO, s.r.o.
36407020
18,12 EUR
21.05.2012
Predmet: Revitalizácia areálu školy - výstavba ihriska
51/12
objednávka
Ing. Martin Feciskanin - KOVMAK
43127584
34,80 EUR
11.05.2012
Predmet: Výroba a montáž ochranného krytu na dataprojektor
50/12
objednávka
BTS-PO, s. r. o.
36491501
199,32 EUR
04.05.2012
Predmet: Bezpečnostné vybavenie budovy:
Hasiace prístroje 4 ks v jednotkovej cene 35,88 €
Výstražné tabule "pozor šmýka sa" 3 ks v jednotkovej cene 18,60 €
48/12
objednávka
Soft-Tech, Ing. Marek Kasarda
45364257
90,12 EUR
04.05.2012
Predmet: Renovácia tonerov do 4 tlačiarní
49/12
objednávka
MARO, s. r. o.
36407020
2 438,30 EUR
03.05.2012
Predmet: Dodávka a montáž telocvičného náradia podľa predloženej cenovej ponuky
46/12
objednávka
AV GAST, s. r. o.
31711642
157,44 EUR
03.05.2012
Predmet: Oprava havarijného stavu konvektomatu v ŠJ
117/2012
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
27,12 EUR
02.05.2012
Predmet: Predplatné - apríl 2012
116/2012
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
103,40 EUR
02.05.2012
Predmet: Tempo Plus Diesel
115/2012
faktúra
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
279,00 EUR
02.05.2012
Predmet: Stôl rohový s kontajnerom
114/2012
faktúra
KOSIK - siete s. r. o.
36556858
54,82 EUR
02.05.2012
Predmet: Dekoračná sieť (ZŠ)
113/2012
faktúra
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
823,30 EUR
02.05.2012
Predmet: Čistiace prostriedky
111/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 225,42 EUR
02.05.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - III./2012
110/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
11,65 EUR
02.05.2012
Predmet: Telekomunikačné služby SWAN
109/2012
faktúra
IKARO s. r. o.
31656544
320,56 EUR
02.05.2012
Predmet: Údržba a servisný zásah na kopírke
108/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 920,00 EUR
02.05.2012
Predmet: Odber elektriny - preddavok
107/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
-256,92 EUR
02.05.2012
Predmet: Odber elektriny - 03/2012
106/2012
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
103,20 EUR
02.05.2012
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy k 03/2012
105/2012
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
128,66 EUR
02.05.2012
Predmet: Tempo Plus Diesel
104/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
103,32 EUR
02.05.2012
Predmet: Služby mobilného operátora
103/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
40,19 EUR
02.05.2012
Predmet: Telefonické volania vrámci VVPN
102/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
131,45 EUR
02.05.2012
Predmet: VÚC NET DSL - marec 2012
47/12
objednávka
MARO, s. r. o.
36407020
24 118,35 EUR
30.04.2012
Predmet: III. etapa prác diela: "Revitalizácia areálu školy - výstavby ihriska", na základe rámcovej dohody č.02112011 zo dňa 02.11.2011
45/12
objednávka
Emil Krajčík, s. r. o.
36246204
132,00 EUR
25.04.2012
Predmet: Darčekový poukaz pre jubilanta v jednotkovej cene 33,-€ v počte 4 ks
44/12
objednávka
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
279,00 EUR
23.04.2012
Predmet: Interierové vybavenie - rohový pracovný stôl s kontajnerom
41/12
objednávka
IKARO, s. r. o.
31656544
320,56 EUR
18.04.2012
Predmet: Oprava a servis kopírovacieho zariadenia Konica Minolta Bizhub 162
42/12
objednávka
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
823,30 EUR
18.04.2012
Predmet: Čistiace prostriedky pre:
školu v celokej sume 497,65 €,
Školskú jedáleň v celkovej sume 325,65 €
43/12
objednávka
Firma Košik - siete, s. r. o.
36556858
54,82 EUR
18.04.2012
Predmet: Interierové vybavenie - dekoračná sieť 1x3 m, zelená
101/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.04.2012
Predmet: Servisné práce
100/2012
faktúra
Gula Peter
66,39 EUR
12.04.2012
Predmet: Výkon činnosti technika požiarnej ochrany
99/2012
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
311,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Daršeky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
98/2012
faktúra
Oliver Lučkay
45935190
70,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Správa servera OS LINUX - marec 2012
96/2012
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
529,50 EUR
12.04.2012
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - marec 2012
95/2012
faktúra
ALNA - A
17216044
364,30 EUR
12.04.2012
Predmet: Údržbársky a inštalačný materiál
94/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
176,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ
89/2012
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
451,40 EUR
12.04.2012
Predmet: Vodné a stočné
87/2012
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
663,25 EUR
12.04.2012
Predmet: Poistenie majetku
75/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - apríl 2012
40/12
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
311,00 EUR
11.04.2012
Predmet: Daršeky v počte 148 ks, nominálnej hodnoty 2,- €/ks, pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
39/12
objednávka
ALNA - A
17216044
364,30 EUR
11.04.2012
Predmet: Údržbársky a inštalačný materiál
4/2012
zmluva
BTS – PO, s.r.o.
36 491 501
4 800,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby a činnosti technika požiarnej ochrany
93/2012
faktúra
MARO, s. r. o.
36407020
20 000,00 EUR
30.03.2012
Predmet: "Revitalizácia areálu škoy - výstavba ihriska" - II. etapa prác
92/2012
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
27,12 EUR
30.03.2012
Predmet: Predplatné - marec 2012
91/2012
faktúra
WELL TYRE, s.r.o.
45411450
24,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle
90/2012
faktúra
JUDr. Helena Schneiderová
37880501
132,64 EUR
30.03.2012
Predmet: Odborná právna pomoc a poradenstvo
88/2012
faktúra
Mesto Svidník
331023
418,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
86/2012
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom
81/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
107,84 EUR
30.03.2012
Predmet: Služby mobilného operátora
38/12
objednávka
WELL TYRE, s.r.o.
45411450
24,00 EUR
29.03.2012
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle, EVČ SK 511 AR
37/12
objednávka
IVAN - KOM, s. r. o.
37258371
90,00 EUR
27.03.2012
Predmet: Kontrola a čistenie 3 komínov
36/12
objednávka
MARO, s. r. o.
36407020
20 000,00 EUR
22.03.2012
Predmet: II.etapa prác diela: "Revitalizácia areálu škoy - výstavba ihriska", na základe rámcovej dohody č.02112011 z dňa 02. 11. 2011
35/12
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
120,00 EUR
22.03.2012
Predmet: Tlač lístkov pre ŠJ na obdobie 01 - 06/2012
34/12
objednávka
JUDr. Helena Schneiderová
37880501
22.03.2012
Predmet: Odborné právne poradenstvo a právne zastupovanie školy
33/12
objednávka
Spektrum Stropkov, s. r. o.
31708617
40,00 EUR
22.03.2012
Predmet: Inzercia v najbližsom vydaní týždenníka Stropkovské spektrum
32/12
objednávka
Anton Cpin
35060395
300,00 EUR
22.03.2012
Predmet: Oprava ozvučenia a rozhlasu školy
30/12
objednávka
Miroslav Kulík - MK tech
43127274
31,60 EUR
20.03.2012
Predmet: Grafická karta VGA Asus EN210, 512 MB - 1 ks
85/2012
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
14,14 EUR
19.03.2012
Predmet: Strava pre účastníkov obvodného kola fyzikálnej olympiády
84/2012
faktúra
Anton Cpin
35060395
290,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Oprava školského rozhlasu
83/2012
faktúra
Ing. Ján Kosár
450,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Znalecký posudok
82/2012
faktúra
Miroslav Kulík - MK tech
43127274
31,60 EUR
19.03.2012
Predmet: VGA Asus - karta
80/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
17,15 EUR
19.03.2012
Predmet: Telekomunikačné služby SWAN
70/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
153,03 EUR
19.03.2012
Predmet: Odber elektriny - február 2012
79/2012
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
988,50 EUR
15.03.2012
Predmet: Učebnice
78/2012
faktúra
KORONA, n.o.
37887939
16,40 EUR
15.03.2012
Predmet: Predplatné týždenníka Dukla na roka 2012
77/2012
faktúra
Andrea Saganová - ASA
44977581
614,20 EUR
15.03.2012
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
76/2012
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
95,18 EUR
15.03.2012
Predmet: Tempo plus Diesel
74/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 613,36 EUR
15.03.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra