organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6212
Dokumenty:
zobraziť na stránke
32/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
106,64 EUR
04.04.2011
Predmet: Telefonické hovory za obdobie 01/2011
31/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,68 EUR
04.04.2011
Predmet: Telefonické hovory za obdobie 01/2011
30/2011
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
11,84 EUR
04.04.2011
Predmet: Tlačivá - písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
29/2011
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
04.04.2011
Predmet: Rozsah služby č. 2 v zmysle zmluvy č. SPIN 283 - 2007/OvZP za rok 2011
28/2011
faktúra
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD
34237399
37,40 EUR
04.04.2011
Predmet: Oprava elektrického robota v ŠJ
0019
objednávka
Mesto SVIDNÍK
00331023
112,00 EUR
29.03.2011
Predmet: Podanie stravy pri príležitosti Dňa učiteľov - 25. 03. 2011 pre 14 osôb
0018
objednávka
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
300,00 EUR
29.03.2011
Predmet: Čistiace prostriedky, maliarenský a kancelársky materiál podľa vlastného výberu
0017
objednávka
Stolárstvo - Milan Rodák
34238522
840,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Výroba a montáž nábytku na sekretariát:
vstavaná skriňa 680,00 €
konferenčný stolík 30,00 €
vešiaková doska 30,00 €
skrinka dvojdverová 60,00 €
parapetná doska 40,00 €
0016
objednávka
euroedu, s. r. o.
36571431
198,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Účasť na celoslovenskej konferencii - Komenium forum 2011 pre 2 osoby v termíne 30.4. - 1.4.2011 - jarná časť
0015
objednávka
Hotel TITRIS SOREA, s. r. o.
31339204
2 562,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Rekreačný pobyt zamestnancov Spojenej školy Svidník v termíne 24.6. - 26.6.2011 pre 35 osôb x 73,20 €/osobu (ubytovanie na dve noci s polpenziou)
0014
objednávka
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
30,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Materiálovo-technické zabzepečenie súťaže OK v stolnom tenise
0013
objednávka
TANEX - Tančínová
43245561
20,90 EUR
22.03.2011
Predmet: Občerstvenie (minerálne vody) na zebezpečenie súťaži:
OK Európa v škole v celkovej hodnote 5,04 €
OK v stolnom tenise v celkovej hodnote 15,86 €
0012
objednávka
Saganová Andrea - ASA
44977581
647,40 EUR
08.03.2011
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi na II.polrok škol.roka 2010/2011
0011
objednávka
SP TRADE - Stanislav Pribula
37713256
882,36 EUR
08.03.2011
Predmet: Škrabka na zemiaky pre ŠJ
0010
objednávka
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
50,00 EUR
04.03.2011
Predmet: Materiálovo-technické zabezpečenie OK súťaže Európa v škole
0009
objednávka
MARTEX EU, s. r. o.
44971214
17,00 EUR
04.03.2011
Predmet: Pracovná biela obuv MILA - 1 pár
0008
objednávka
ARS NOVA, s. r. o.
35827521
96,00 EUR
28.02.2011
Predmet: Poskytovanie služby eGov-Zmluvy na obdobie 2011
0007
objednávka
ELEKTROMIX - Antón Dzupina
17212201
300,00 EUR
17.02.2011
Predmet: Oprava práčky Samsung, napojenie práčky Whirlpool, oprava vysávača Rowenta a kávovaru Orava
0006
objednávka
S-EPI, s.r.o.
36014991
5,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Technický balíček - interné smernice pre verejnú správu SR na 12 mesiacov (50% zľava)
0005
objednávka
TANEX - Tančínová
43245561
21,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Občerstvenie podľa vlastného výberu na zabezpečenie OK geografickej olympiády
0004
objednávka
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
25,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Tovar podľa vlastného výberu na zabezpečenie OK geografickej olympiády
0003
objednávka
Soft-Tech, Ing. Marek Kasarda
45364257
25,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Renovovaný toner do tlačiarne HP LJ M1522n na zabezpečenie OK geografickej olympiády
0002
objednávka
ELEKTROTRANSPORT - CD, Cyril Dudáš
34237399
40,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Úprava elektrického robota zn. ALBA pre školskú jedáleň
0001
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
291,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Dodanie jedálnych kupónov v počte 100 ks (1 ks/2,85€) na zabezpečenie stravy zamestnancov vrátane poštovného a balného
27/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 835,20 EUR
11.02.2011
Predmet: Elektrina - preddavok
26/2011
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
15,76 EUR
11.02.2011
Predmet: Telekomunikačné služby - SWAN
25/2011
faktúra
Mária Tančínová - TANEX
43245561
20,52 EUR
11.02.2011
Predmet: Občerstvenie pre účastníkov geografickej olympiády
24/2011
faktúra
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
25,00 EUR
11.02.2011
Predmet: Kancelársky tovar - geografická olympiáda
23/2011
faktúra
Soft-Tech, Ing. Marek Kasarda
45364257
25,00 EUR
11.02.2011
Predmet: Renovácia tonera - geografická olympiáda
22/2011
faktúra
S-EPI, s.r.o.
36014991
5,00 EUR
11.02.2011
Predmet: Interné smernice pre verejnú správu - predplatné
21/2011
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
51,30 EUR
11.02.2011
Predmet: Stravné pre účastníkov geografickej olympiády
20/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
11.02.2011
Predmet: Zemný plyn - preddavok
19/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
5 612,20 EUR
11.02.2011
Predmet: Zemný plyn - vyúčtovacia faktúra
18/2011
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
187,67 EUR
11.02.2011
Predmet: Pohonné látky
17/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
51,49 EUR
11.02.2011
Predmet: Telekomunikačné služby
16/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
131,45 EUR
11.02.2011
Predmet: VUC NET DSL
15/2011
faktúra
Gula Peter
66,39 EUR
11.02.2011
Predmet: Výkon činnosti technika PO
14/2011
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
905,24 EUR
11.02.2011
Predmet: Režijné náklady zamestnancov na stravu
13/2011
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
464,35 EUR
11.02.2011
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi
12/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
153,00 EUR
11.02.2011
Predmet: Zemný plyn - maloodber
11/2011
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
297,47 EUR
11.02.2011
Predmet: Vodné a stočné
10/2011
faktúra
LE SHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
290,52 EUR
11.02.2011
Predmet: Jedálne kupóny
9/2011
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
11.02.2011
Predmet: Servisné práce SPIN
8/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
103,31 EUR
11.02.2011
Predmet: Služby mobilného operátora
7/2011
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
1,23 EUR
11.02.2011
Predmet: Finančný spravodajca - nedoplatok predplatného
6/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
5 926,62 EUR
11.02.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za plyn - rok 2010
5/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
2 240,11 EUR
11.02.2011
Predmet: Vyúčtovanie za elektrinu - rok 2010
4/2011
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
28,91 EUR
11.02.2011
Predmet: Služby mobilnej siete
3/2011
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
14,26 EUR
11.02.2011
Predmet: Telekomunikačné služby
2/2011
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
729,62 EUR
11.02.2011
Predmet: FA za vodné a stočné
1/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
153,00 EUR
11.02.2011
Predmet: FA za opakovanú dodávku zemného plynu
Dodatok č. 1 k Zmluve č. PZml/OA/2010/12
zmluva
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
8 962,00 EUR
10.02.2011
Predmet: Zabezpečovanie služieb - grafická úprava a tlač publikácií