organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
24/2017
objednávka
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
36,00 EUR
20.04.2017
Predmet: Reinštalácia PC
22/2017
objednávka
KVANT spol. s.r.o.
31398294
80,74 EUR
19.04.2017
Predmet: Učebné pomôcky
23/2017
objednávka
Učebné pomôcky, s. r. o.
31641199
12,60 EUR
19.04.2017
Predmet: Učebné pomôcky
21/2017
objednávka
CART PRINT, s. r. o.
34131159
104,58 EUR
19.04.2017
Predmet: Triedne knihy na školský rok 2017/2018
201700088
faktúra
Pohostinstvo Adriana Miháliková
37248995
471,10 EUR
12.04.2017
Predmet: Posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov - 42 osôb
117057282
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
202,95 EUR
12.04.2017
Predmet: Potraviny do ŠJ
117054602
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
210,98 EUR
12.04.2017
Predmet: Potraviny do ŠJ
20/2017
objednávka
Slovak Tourism, a. s.
44940751
1 964,00 EUR
12.04.2017
Predmet: Ubytovanie a strava pre 40 osôb
08317
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
49,80 EUR
12.04.2017
Predmet: Likvidácia biologického rozložiteľného kuchynského odpadu marec 2017
SPF17405169
faktúra
B2Bpartner s. r. o.
44413647
441,60 EUR
12.04.2017
Predmet: Kancelárske kreslo - 4 ks
2017057
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 123,48 EUR
12.04.2017
Predmet: Potraviny do ŠJ
111701805
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
896,06 EUR
12.04.2017
Predmet: Potraviny do ŠJ
20170097
faktúra
František Lukáčik
30048761
710,81 EUR
12.04.2017
Predmet: Mäso do ŠJ
17/1/02549
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
832,93 EUR
12.04.2017
Predmet: Potraviny do ŠJ
71711928
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
117,06 EUR
12.04.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
19/2017
objednávka
ELKOPLAST Slovakia s. r. o.
36851264
167,04 EUR
11.04.2017
Predmet: odpadkové koše - 2 ks a veko na plasty - 2 ks
18/2017
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
662,28 EUR
11.04.2017
Predmet: kancelársky materiál
17/2017
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
1 186,94 EUR
11.04.2017
Predmet: tonery
0795050932
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
35,04 EUR
10.04.2017
Predmet: telekomunikačné služby
16/2017
objednávka
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
1 513,95 EUR
07.04.2017
Predmet: stravné lístky - 440 ks
1011723755
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
222,58 EUR
07.04.2017
Predmet: spotreba energie
2795050947
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,58 EUR
06.04.2017
Predmet: telekomunikačné služby
1011723756
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
436,31 EUR
06.04.2017
Predmet: spotreba energie
3414415656
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
71,89 EUR
06.04.2017
Predmet: telekomunikačné služby
20170132
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
219,12 EUR
06.04.2017
Predmet: údržba kopírky Sharp
15/2017
objednávka
B2Bpartner s. r. o.
44413647
441,60 EUR
06.04.2017
Predmet: kancelárske kreslo - 4 ks
14/2017
objednávka
Pohostinstvo Adriana Miháliková
37248995
471,10 EUR
03.04.2017
Predmet: pohostenie pri príležitosti Dňa učiteľov - 42 osôb
13/2017
objednávka
INSGRAF s. r. o.
47078839
84,80 EUR
03.04.2017
Predmet: korkové tabule do tried - 2 ks
1051703857
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
154,54 EUR
03.04.2017
Predmet: spotreba energie
71710359
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
203,62 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
591700868
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
122,89 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
20170633
faktúra
Fresco s. r. o.
45 316 767
74,00 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
117048024
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
159,96 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
117043179
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
249,73 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
20170005
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
126,60 EUR
30.03.2017
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu pre zamestnancov - marec 2017
20170006
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
873,54 EUR
30.03.2017
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov - marec 2017
17VF00016
faktúra
Bioklíma s. r. o.
43893422
75,00 EUR
30.03.2017
Predmet: servis klimatizácie
170040
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
295,20 EUR
30.03.2017
Predmet: technik PO a BOZP, výkon prác zdravotného dohľadu za - I. štvrťrok 2017
12/2017
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
219,12 EUR
30.03.2017
Predmet: oprava a údržba kopírky
171108678
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,06 EUR
28.03.2017
Predmet: výmena rohoží
9001011754
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
100,00 EUR
28.03.2017
Predmet: preddavok za podaj listových zásielok
7323578571
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 900,00 EUR
28.03.2017
Predmet: spotreba plynu
6300219897
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 907,39 EUR
28.03.2017
Predmet: spotreba plynu - prekročenie spotreby za obdobie od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
11/2017
objednávka
MikiBogi s. r. o.
19,90 EUR
22.03.2017
Predmet: kniha - 2 ks
170198
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
321,00 EUR
20.03.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
117039102
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
393,92 EUR
20.03.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
591700745
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
48,84 EUR
20.03.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
71709075
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
125,78 EUR
20.03.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
1155011679
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
7,06 EUR
20.03.2017
Predmet: telekomunikačné služby
11701739
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
122,52 EUR
20.03.2017
Predmet: servisná prehliadka elektrického konvektomatu a oprava elektrického varného kotla
170152
faktúra
Mladý záchranár, o. z.
42221714
9,90 EUR
20.03.2017
Predmet: časopis Mladý záchranár - 10 ks
2171012706
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
361,61 EUR
20.03.2017
Predmet: vodné a stočné
17022
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
582,00 EUR
16.03.2017
Predmet: notebook Fujitsu A555 + MOL Office standard 2016
11701671
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
397,20 EUR
16.03.2017
Predmet: čistiace prostriedky do ŠJ
20170065
faktúra
Brodek a spol.
33430896
1 188,56 EUR
16.03.2017
Predmet: demontáž starých zvodov, sekanie drážok, montáž a osadenie ochranných trubíc a nových zvodov pre bleskozvod na starej budove ZŠ a demontáž, montáž svietidiel na budove ZŠ
5A/2017
zmluva
ZMO, región JE
31826385
0,00 EUR
16.03.2017
Predmet: príkazná zmluva - zemný plyn
4A/2017
zmluva
ZMO, región JE
31826385
0,00 EUR
16.03.2017
Predmet: príkazná zmluva - elektrická energia
1
dodatok
Slovak Telekom, a. s.
35763469
0,00 EUR
16.03.2017
Predmet: predĺženie zmluvy o poskytovaní verejných služieb - internet v ŠJ
10/2017
objednávka
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
122,52 EUR
13.03.2017
Predmet: servis konvektomatu a oprava kotla v ŠJ
9/2017
objednávka
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
397,20 EUR
13.03.2017
Predmet: čistiace prostriedky: soľ a RM umývací a oplachovací
117036716
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
217,00 EUR
10.03.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
20170063
faktúra
František Lukáčik
30048761
751,10 EUR
10.03.2017
Predmet: mäso do ŠJ
17/1/01609
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
628,82 EUR
10.03.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
71707800
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
118,85 EUR
10.03.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
2017012
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
833,03 EUR
09.03.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
117034497
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
611,14 EUR
09.03.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
111701098
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
522,23 EUR
09.03.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111710147
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
299,20 EUR
09.03.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
1011718193
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
436,31 EUR
09.03.2017
Predmet: spotreba energie
1011718192
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
222,58 EUR
09.03.2017
Predmet: spotreba energie
3413440024
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
83,86 EUR
09.03.2017
Predmet: telekomunikačné služby
01717
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
29,88 EUR
09.03.2017
Predmet: likvidácia biologického rozložiteľného kuchynského odpadu - február
8794081650
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
30,58 EUR
09.03.2017
Predmet: telekomunikačné služby
17020
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
42,00 EUR
09.03.2017
Predmet: záložný zdroj APC
4794081661
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,58 EUR
09.03.2017
Predmet: telekomunikačné služby
8/2017
objednávka
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
570,00 EUR
08.03.2017
Predmet: notebook Fujitsu LIFEBOOK A555 a Office 2016 standard
7/2017
objednávka
Bioklíma s. r. o.
43893422
75,00 EUR
07.03.2017
Predmet: servis klimatizačného zariadenia
71706618
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
104,85 EUR
02.03.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
591700535
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
53,94 EUR
02.03.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
6/2017
objednávka
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
42,00 EUR
01.03.2017
Predmet: záložný zdroj UPS