organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
5/2017
objednávka
Brodek a spol.
33430896
1 188,56 EUR
01.03.2017
Predmet: demontáž starých zvodov, sekanie drážok, montáž a osadenie ochranných trubiek a nových zvodov pre bleskozvod na starej budove ZŠ + demontáž a montáž svietidiel na budove ZŠ
4/2017
objednávka
Zita Žáčeková
8,00 EUR
28.02.2017
Predmet: metodická príručka pre školského psychológa
20170004
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
76,00 EUR
27.02.2017
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov - február 2017
20170003
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
524,40 EUR
27.02.2017
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov - február 2017
171104831
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,06 EUR
27.02.2017
Predmet: výmena rohoží
3/2017
objednávka
Ševt a. s.
31331131
0,00 EUR
27.02.2017
Predmet: školské tlačivá
7145558377
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 004,00 EUR
20.02.2017
Predmet: spotreba plynu
1051700715
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
207,95 EUR
20.02.2017
Predmet: spotreba energie - vyúčtovanie
3A/2017
zmluva
Slovak Telekom, a. s.
35763469
0,00 EUR
16.02.2017
Predmet: zmena pôvodného programu služieb za nový
1
dodatok
Slovak Telekom, a. s.
35763469
0,00 EUR
16.02.2017
Predmet: zmena pôvodného programu služieb za nové služby
017015
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
3 594,00 EUR
16.02.2017
Predmet: ubytovanie, stravovanie a vleky pre 28 žiakov na LVK
017016
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
210,00 EUR
16.02.2017
Predmet: ubytovanie a stravovanie na LVK - lekár a inštruktor
1152501926
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
3,76 EUR
16.02.2017
Predmet: telekomunikačné služby
1011709327
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
435,58 EUR
13.02.2017
Predmet: spotreba energie
1011709326
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
221,10 EUR
13.02.2017
Predmet: spotreba energie
5793119289
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,58 EUR
13.02.2017
Predmet: telekomunikačné služby
00117
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
29,88 EUR
13.02.2017
Predmet: likvidácia biologického rozložiteľného kuchynského odpadu - január 2017
2793119275
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
30,79 EUR
13.02.2017
Predmet: telekomunikačné služby
591700312
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
64,51 EUR
13.02.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
3412465621
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
80,71 EUR
13.02.2017
Predmet: telekomunikačné služby
111700529
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
551,83 EUR
08.02.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
2017002
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
877,76 EUR
08.02.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
170000480
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
388,58 EUR
08.02.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
71702518
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
159,66 EUR
08.02.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
20170087
faktúra
Fresco s. r. o.
45 316 767
64,00 EUR
08.02.2017
Predmet: ovocie do ŠJ
591700166
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
60,00 EUR
08.02.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
17/1/00849
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
873,94 EUR
08.02.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
5021701777
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
437,76 EUR
07.02.2017
Predmet: EPI Právny systém Medium - ročný prístup
7165525377
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 004,00 EUR
07.02.2017
Predmet: spotreba plynu
7446245075
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 891,48 EUR
07.02.2017
Predmet: spotreba plynu - nedoplatok
1051624805
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
252,52 EUR
06.02.2017
Predmet: spotreba energie
1051623119
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
858,22 EUR
06.02.2017
Predmet: spotreba energie
171102822
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,06 EUR
06.02.2017
Predmet: výmena rohoží
2/2017
objednávka
Turist hotel Drotár
32228554
210,00 EUR
02.02.2017
Predmet: ubytovanie a stravovanie pre 2 osoby na LVK (lekár a inštruktor)
2
dodatok
Union poisťovňa, a. s.
31322051
2,84 EUR
02.02.2017
Predmet: pripoistenie žiakov
20170002
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
92,80 EUR
31.01.2017
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov - január 2017
20170001
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
640,32 EUR
31.01.2017
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov - január 2017
1
dodatok
Union poisťovňa, a. s.
31322051
3,18 EUR
27.01.2017
Predmet: odpoistenie žiakov - vrátenie poplatku
2161147798
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
210,02 EUR
27.01.2017
Predmet: vodné a stočné
117009925
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
280,61 EUR
27.01.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
71701028
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
129,32 EUR
27.01.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
591700042
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
42,64 EUR
24.01.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
170000167
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
198,49 EUR
24.01.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
170015
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
208,80 EUR
24.01.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
117004752
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
262,46 EUR
24.01.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111710028
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
309,13 EUR
24.01.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
117001031
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
313,05 EUR
24.01.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
1149944885
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
4,12 EUR
24.01.2017
Predmet: telekomunikačné služby
2A/2017
zmluva
VO SK, a.s.
45647291
2 400,00 EUR
23.01.2017
Predmet: Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania - zateplenie fasády ZŠ v Leopoldove
4/2017
faktúra
Základná umelecká škola
34000062
231,95 EUR
13.01.2017
Predmet: prenájom priestorov podľa Nájomnej zmluvy č. 7/2016
9A/2016
zmluva
Rodičovské združenie pri Základnej škole v Leopoldove
37843842
2 500,00 EUR
10.01.2017
Predmet: darovacia zmluva - počítač desktop I3 s príslušenstvom, MOL Office standard 2016 - 4 ks
8A/2016
zmluva
Rodičovské združenie pri Základnej škole v Leopoldove
37843842
138,20 EUR
10.01.2017
Predmet: darovacia zmluva - plátno Elite Screens Tripod
3/2017
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
120,75 EUR
10.01.2017
Predmet: prenájom priestorov podľa Nájomnej zmluvy č. 3/2017
2/2017
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
85,50 EUR
10.01.2017
Predmet: prenájom priestorov podľa Nájomnej zmluvy č. 2/2017
1/2017
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
84,00 EUR
10.01.2017
Predmet: prenájom priestorov podľa Nájomnej zmluvy č.1/2017
0792164780
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,58 EUR
10.01.2017
Predmet: telekomunikačné služby
9792164767
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
30,58 EUR
10.01.2017
Predmet: telekomunikačné služby
7611490095
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
82,03 EUR
10.01.2017
Predmet: telekomunikačné služby
1011703426
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
359,52 EUR
10.01.2017
Predmet: spotreba energie
1011703425
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
222,86 EUR
10.01.2017
Predmet: spotreba energie
2016030
faktúra
StavKorekt s. r. o.
47942711
24 565,27 EUR
09.01.2017
Predmet: otlčenie vonkajších omietok na budove základnej školy (stará časť)
1/2017
objednávka
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
0,00 EUR
09.01.2017
Predmet: materiál na údržbu
16/1/09565
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
280,26 EUR
03.01.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
2016378
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 306,75 EUR
03.01.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
111605024
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
558,47 EUR
03.01.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
20160322
faktúra
František Lukáčik
30048761
692,78 EUR
02.01.2017
Predmet: mäso do ŠJ
1A/2017
oznam
Mesto Leopoldov
312703
24 565,27 EUR
02.01.2017
Predmet: Dohoda o postúpení práv a povinností
97/2016
objednávka
StavKorekt
47942711
24 565,27 EUR
28.12.2016
Predmet: Realizácia prác " Otlčenie vonkajších omietok na budove základnej školy ( stará časť ) - Leopoldov
161224
faktúra
Mladý záchranár, o. z.
42221714
9,90 EUR
27.12.2016
Predmet: Časopis Mladý záchranár 23
6
dodatok
ZO OZ PŠ a V pri ZŠ Leopoldov
0,00 EUR
22.12.2016
Predmet: dodatok č. 6 ku Kolektívnej zmluve
16134
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
71,70 EUR
22.12.2016
Predmet: servis IT za 4Q/2016
16132
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
1 749,00 EUR
22.12.2016
Predmet: notebook FUJITSU, myš a MOL Office standard - 3 ks
3/2017
oznam
Mesto Leopoldov
312703
120,75 EUR
22.12.2016
Predmet: prenájom priestorov - zdravotné cvičenie
2/2017
oznam
Mesto Leopoldov
312703
85,50 EUR
22.12.2016
Predmet: prenájom priestorov - JOGA
1/2017
oznam
Mesto Leopoldov
312703
84,00 EUR
22.12.2016
Predmet: prenájom priestorov - RTVŠ
ZFA/16011
faktúra
Willex plus s.r.o.
47 415 533
207,44 EUR
22.12.2016
Predmet: didaktický materiál
1600246
faktúra
S. D. T. Slovák s. r. o.
46669167
948,00 EUR
21.12.2016
Predmet: antikorová polica do ŠJ
201/2016
faktúra
Denmart Martin Vančo
41897412
8 572,99 EUR
21.12.2016
Predmet: plastové okná, výdajné okná a pivničné okienka do ŠJ
2016379
faktúra
PROVA Slovakia, spol. s. r.o.
31438806
1 741,20 EUR
21.12.2016
Predmet: zníženie stropu v riaditeľni
516325471
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
84,60 EUR
21.12.2016
Predmet: overenie digitálnych váh v ŠJ - 2 ks