organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20160252
faktúra
Brodek a spol.
33430896
224,36 EUR
03.10.2016
Predmet: oprava osvetlenia, výmena ventilátory, senzora a svietidiel v ZŠ
16151
faktúra
MANO - GAZ s. r. o.
45245401
457,11 EUR
03.10.2016
Predmet: odborná prehliadka odberných plynových zariadení,
odborná prehliadka nízkotlakovej teplovodnej kotolne a opakované vonkajšie prehliadky tlakových nádob stabilných
63/2016
objednávka
Slovak Telekom, a. s.
35763469
0,00 EUR
30.09.2016
Predmet: nastavenie domácej siete
16101
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
95,58 EUR
30.09.2016
Predmet: servis IT za 3Q 2016 + doplatok nad rámec služieb
116239971
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
389,21 EUR
30.09.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
20161829
faktúra
Fresco s. r. o.
45 316 767
60,00 EUR
30.09.2016
Predmet: ovocie do ŠJ
591602634
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
134,22 EUR
30.09.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
20160015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
747,96 EUR
30.09.2016
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov - september 2016
20160014
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
108,40 EUR
30.09.2016
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov - september 2016
7/2016
zmluva
Základná umelecká škola
34000062
383,04 EUR
29.09.2016
Predmet: prenájom priestorov
62/2016
objednávka
Brodek a spol.
33430896
0,00 EUR
29.09.2016
Predmet: prepojenie odvzdušovacieho potrubia s bleskozvodom, odpojenie a pripojenie vydávacieho pultu
20164376
faktúra
AITEC, s. r. o.
43829171
110,88 EUR
29.09.2016
Predmet: učebnica prvouky pre II. ročník
61/2016
objednávka
Panta Rhei, s. r. o.
31443923
0,00 EUR
29.09.2016
Predmet: knihy podľa priloženej prílohy
20160426
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
1 161,76 EUR
28.09.2016
Predmet: tonery do tlačiarní
60/2016
objednávka
Kitchentrade s. r. o.
44148780
0,00 EUR
28.09.2016
Predmet: policový systém do ŠJ - 1 ks
59/2016
objednávka
Ing. Milan Klačko KLASPOL
33432295
0,00 EUR
27.09.2016
Predmet: farby na zelené tabule + riedidlo
58/2016
objednávka
Turist hotel Drotár
32228554
0,00 EUR
27.09.2016
Predmet: pobyt pre žiakov na LVK
08061/2016/1/KO
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
463,67 EUR
26.09.2016
Predmet: komunálny odpad
08380/2016/1/KO
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
463,67 EUR
26.09.2016
Predmet: komunálny odpad
7283595090
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 275,00 EUR
26.09.2016
Predmet: spotreba plynu
57/2016
objednávka
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
0,00 EUR
23.09.2016
Predmet: stravné lístky 3,30 € - 72 kusov
56/2016
objednávka
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
0,00 EUR
23.09.2016
Predmet: ventily na požiarne vodovody:
D 25 - 2 ks, C 52- 2 ks
4
dodatok
Union poisťovňa, a. s.
31322051
2,37 EUR
23.09.2016
Predmet: pripoistenie a odpoistenie žiakov
55/2016
objednávka
Brodek a spol.
33430896
0,00 EUR
23.09.2016
Predmet: výmena ventilátora + senzora v ŠJ, výmena 2 svietidiel + LED žiarovky
54/2016
objednávka
PHANTOM s. r. o.
36806021
0,00 EUR
22.09.2016
Predmet: vešiaky do ŠJ
11606322
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
390,00 EUR
22.09.2016
Predmet: revízia umývačky riadu a odstránenie vodného kameňa, elektrického robota, elektrického konvektomatu, škrabky na zemiaky, oprava čerpadla dávk. oplach., čerpadlo dávkov. umýv., tesnenie telies a čistenie vodného kameňa
71630008
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
194,96 EUR
22.09.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
591602481
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
59,70 EUR
22.09.2016
Predmet: školské mlieko
53/2016
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
0,00 EUR
21.09.2016
Predmet: tonery
52/2016
objednávka
AITEC, s. r. o.
43 829 171
0,00 EUR
20.09.2016
Predmet: učebnica prvouky pre II. ročník - 36 kusov
2016218
faktúra
PROVA Slovakia, spol. s. r.o.
31438806
35 031,86 EUR
20.09.2016
Predmet: rekonštrukcia elektroinštalácie a stropného podhľadu v kuchyni a zázemí ŠJ a povrchové úpravy stien v kuchyni ZŠ
20160640
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
46,44 EUR
19.09.2016
Predmet: odborná prehliadka výťahu
P01 1111610386
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
471,05 EUR
19.09.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
16106682
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
338,46 EUR
19.09.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
1139529425
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
3,36 EUR
19.09.2016
Predmet: telekomunikačné služby
2161094725
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
528,34 EUR
19.09.2016
Predmet: vodné a stočné
6/2016
oznam
Mesto Leopoldov
312703
63,00 EUR
14.09.2016
Predmet: prenájom priestorov - športovo záujmová činnosť
5/2016
oznam
Mesto Leopoldov
312703
58,50 EUR
14.09.2016
Predmet: prenájom priestorov - joga
4/2016
oznam
Mesto Leopoldov
312703
81,00 EUR
14.09.2016
Predmet: prenájom priestorov - zdravotné cvičenie
FVT16140
faktúra
Slovak Tourism, a. s.
44940751
1 894,40 EUR
13.09.2016
Predmet: ubytovanie a stravovanie pre 38 osôb
2016063
faktúra
Roman Opeta – R. O. Expres
37250345
368,16 EUR
13.09.2016
Predmet: preprava - 38 osôb
1011637796
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
99,86 EUR
07.09.2016
Predmet: spotreba energie
1011637797
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
563,00 EUR
07.09.2016
Predmet: spotreba energie
0788418691
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,58 EUR
07.09.2016
Predmet: telekomunikačné služby
7607622145
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
83,14 EUR
07.09.2016
Predmet: telekomunikačné služby
2788418682
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
30,98 EUR
07.09.2016
Predmet: telekomunikačné služby
160395
faktúra
Antes HC s. r. o.
47762136
285,95 EUR
06.09.2016
Predmet: oprava kamerového systému
16106246
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
729,42 EUR
05.09.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
116226386
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
540,80 EUR
05.09.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
1060002282
faktúra
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
12 933,05 EUR
02.09.2016
Predmet: dodávka a montáž podlahových krytín a príslušenstva
2016030
faktúra
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
115,00 EUR
02.09.2016
Predmet: výmena trojcestného ventila na ohrev teplej vody v kotolni
1160558
faktúra
CART PRINT, s. r. o.
34131159
73,58 EUR
26.08.2016
Predmet: triedne knihy
51/2016
objednávka
Antes HC s. r. o.
47762136
0,00 EUR
26.08.2016
Predmet: oprava kamerového systému
1051613271
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
10,16 EUR
26.08.2016
Predmet: Elektrina - vyúčtovanie
20160377
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
9,37 EUR
26.08.2016
Predmet: Kancelárske potreby
1135418445
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
0,74 EUR
26.08.2016
Predmet: Hlasové služby
7258637217
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 275,00 EUR
26.08.2016
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
5A/2016
oznam
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
0,00 EUR
24.08.2016
Predmet: Kúpno-predajná zmluva o dodávkach ovocia a zeleniny
4A/2016
oznam
Fresco s. r. o.
45 316 767
0,00 EUR
23.08.2016
Predmet: zmluva o spolupráci na dodávku ovocia a zeleniny
50/2016
objednávka
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
0,00 EUR
23.08.2016
Predmet: Revízia zariadení:
- umývačky riadu
- elektrického robota
- elektrického konvektomatu
- škrabky na zemiaky
20160369
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
556,60 EUR
23.08.2016
Predmet: tonery
20160368
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
370,50 EUR
23.08.2016
Predmet: kancelársky materiál
5787487460
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,58 EUR
23.08.2016
Predmet: telekomunikačné služby
8787487443
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
30,58 EUR
23.08.2016
Predmet: telekomunikačné služby
7606659458
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
80,30 EUR
04.08.2016
Predmet: telekomunikačné služby
1011634812
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
563,00 EUR
04.08.2016
Predmet: spotreba energie
1011634811
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
99,86 EUR
04.08.2016
Predmet: spotreba energie
201610
faktúra
Domáce potreby Klapica Štefan
32843461
308,99 EUR
04.08.2016
Predmet: materiál na údržbu
1051610939
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
34,40 EUR
02.08.2016
Predmet: spotreba energie
49/2016
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
0,00 EUR
02.08.2016
Predmet: kancelárske potreby a tonery
1133047386
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
0,72 EUR
21.07.2016
Predmet: telekomunikačné služby
7105794496
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 275,00 EUR
21.07.2016
Predmet: Plyn
1020092600
zmluva
Slovak Telekom, a. s.
35763469
0,00 EUR
13.07.2016
Predmet: Telekomunikačné služby
2162204712
faktúra
Ševt a. s.
31331131
40,52 EUR
13.07.2016
Predmet: Tlačivá
2016194
faktúra
REMPPOL Igor Polačík
30727952
1 765,35 EUR
12.07.2016
Predmet: čistiace prostriedky
1011629204
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
563,00 EUR
12.07.2016
Predmet: spotreba energie
160114
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
295,20 EUR
12.07.2016
Predmet: technik PO a BOZP a výkon prác zdravotného dohľadu
1011629203
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
99,86 EUR
12.07.2016
Predmet: spotreba energie
7605699049
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
81,44 EUR
12.07.2016
Predmet: telekomunikačné služby
5786558606
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
30,58 EUR
12.07.2016
Predmet: telekomunikačné služby