organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
591600729
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
4,90 EUR
30.03.2016
Predmet: mlieko do ŠJ
591600876
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
29,43 EUR
30.03.2016
Predmet: mlieko do ŠJ
71608882
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
69,07 EUR
30.03.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
71609685
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
89,22 EUR
30.03.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
20160723
faktúra
Fresco s. r. o.
45 316 767
64,75 EUR
30.03.2016
Predmet: ovocie do ŠJ
18/2016
objednávka
Reštaurácia Miháliková
37248995
0,00 EUR
30.03.2016
Predmet: pohostenie pri príležitosti Dňa učiteľov
1051603168
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
77,97 EUR
30.03.2016
Predmet: spotreba energie
17/2016
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
0,00 EUR
22.03.2016
Predmet: kancelársky materiál - malé obálky
16/2016
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
0,00 EUR
22.03.2016
Predmet: objednávka tonerov
SK00117242
faktúra
National Pen
125,49 EUR
21.03.2016
Predmet: perá k výročiu školy
7145332528
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 275,00 EUR
21.03.2016
Predmet: spotreba plynu
82/2016
oznam
Občianske združenie Škola Života
42140099
0,00 EUR
21.03.2016
Predmet: zmluva o uskutočnení hudobného koncertu
16/1/01938
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
166,82 EUR
17.03.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
71607209
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
137,81 EUR
17.03.2016
Predmet: suroviny do ŠJ
160215
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
122,00 EUR
17.03.2016
Predmet: suroviny do ŠJ
16/1/01832
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
54,72 EUR
17.03.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
1123092430
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
0,40 EUR
17.03.2016
Predmet: telekomunikačné služby
01816
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
29,88 EUR
17.03.2016
Predmet: likvidácia biologického rozložiteľného kuchynského odpadu 2/2016
161107039
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
9,04 EUR
17.03.2016
Predmet: výmena rohoží
101/2015
objednávka
ZMO, región JE
31826385
0,00 EUR
17.03.2016
Predmet: publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve
133/2016
faktúra
ZMO, región JE
31826385
25,00 EUR
17.03.2016
Predmet: publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve - 1 ks
15/2016
objednávka
MY DVA Slovakia, s. r. o.
35937548
0,00 EUR
16.03.2016
Predmet: plastové upchávky na žiacke stoličky - 100 ks
14/2016
objednávka
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
0,00 EUR
14.03.2016
Predmet: oprava (výmenu disku) a reinštalácia na notebook
16027
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
843,00 EUR
14.03.2016
Predmet: notebook HP ProBook, disk a Office
2161006879
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
402,74 EUR
14.03.2016
Predmet: vodné a stočné
1011613247
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
563,00 EUR
10.03.2016
Predmet: spotreba energie
1011613246
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
99,86 EUR
10.03.2016
Predmet: spotreba energie
13/2016
objednávka
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
0,00 EUR
09.03.2016
Predmet: notebook HP ProBook, vrátane disku a Office k notebooku
111600522
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
245,68 EUR
09.03.2016
Predmet: zelenina o ovocie do ŠJ
591600630
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
80,21 EUR
09.03.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
20160041
faktúra
František Lukáčik
30048761
437,65 EUR
09.03.2016
Predmet: mäso do ŠJ
2016037
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
789,49 EUR
09.03.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
16/1/01626
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
220,72 EUR
09.03.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
16/1/01701
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
11,52 EUR
09.03.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
116130348
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
159,97 EUR
09.03.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
7601856384
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
80,44 EUR
09.03.2016
Predmet: telekomunikačné služby
7782846523
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
31,04 EUR
09.03.2016
Predmet: telekomunikačné služby
4782846540
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
29,94 EUR
09.03.2016
Predmet: telekomunikačné služby
1
dodatok
Union poisťovňa, a. s.
31322051
1,50 EUR
02.03.2016
Predmet: pripoistenie žiačky
20160406
faktúra
Fresco s. r. o.
45 316 767
28,00 EUR
01.03.2016
Predmet: ovocie do ŠJ
111600469
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
298,87 EUR
01.03.2016
Predmet: ovocie a zeleniny do ŠJ
591600527
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
7,35 EUR
01.03.2016
Predmet: mlieko do ŠJ
71605352
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
35,08 EUR
01.03.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
116127686
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
272,32 EUR
01.03.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
116121967
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
278,18 EUR
01.03.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
20160019
faktúra
František Lukáčik
30048761
627,14 EUR
01.03.2016
Predmet: mäso do ŠJ
71605189
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
63,02 EUR
01.03.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
591600380
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
82,13 EUR
01.03.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
161106066
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,06 EUR
01.03.2016
Predmet: výmena rohoží
016018
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
4 662,00 EUR
01.03.2016
Predmet: ubytovanie, stravovanie a vleky na LVK - 38 žiakov
016019
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
96,00 EUR
01.03.2016
Predmet: ubytovanie a stravovanie pre lekára - LVK
20160004
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
70,20 EUR
01.03.2016
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov
20160003
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
484,38 EUR
01.03.2016
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov
1640002529
faktúra
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
1 269,05 EUR
29.02.2016
Predmet: stravné lístky
7115390533
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 275,00 EUR
29.02.2016
Predmet: spotreba plynu
1051601216
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
99,16 EUR
29.02.2016
Predmet: dodávka elektriny
12/2016
objednávka
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
1 269,05 EUR
22.02.2016
Predmet: stravné lístky
9000909184
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
100,00 EUR
22.02.2016
Predmet: preddavok za podaj zásielok
1120055631
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
2,06 EUR
16.02.2016
Predmet: telekomunikačné služby
20160077
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
46,44 EUR
16.02.2016
Predmet: odborná prehliadka výťahu
11600831
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
346,60 EUR
16.02.2016
Predmet: oprava hlavného čerpadla na umývačke riadu T-155
111600176
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
64,15 EUR
16.02.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
116118706
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
362,52 EUR
16.02.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
16/1/01118
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
235,50 EUR
16.02.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
911160011
faktúra
NABIMEX, s. r. o.
36022331
18,00 EUR
12.02.2016
Predmet: náhradné štuplíky na jedálenské stoličky K-155
160160
faktúra
Mladý záchranár, o. z.
42221714
9,90 EUR
12.02.2016
Predmet: Časopis Mladý Záchranár 20
11/2016
objednávka
Turist hotel Drotár
32228554
0,00 EUR
10.02.2016
Predmet: ubytovanie a stravovanie pre 1 zamestnanca - lekár na LVK
3781919730
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
30,58 EUR
09.02.2016
Predmet: telekomunikačné služby
7600896999
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
86,53 EUR
09.02.2016
Predmet: telekomunikačné služby
8781919742
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
65,48 EUR
09.02.2016
Predmet: telekomunikačné služby
00116
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
29,88 EUR
09.02.2016
Predmet: likvidácia biologického rozložiteľného odpadu
1011604017
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
99,86 EUR
09.02.2016
Predmet: spotreba elektriny
1011604018
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
563,00 EUR
09.02.2016
Predmet: spotreba elektriny
116115068
faktúra
Nowaco, BIDVest Slovakia, s. r. o.
34152199
377,10 EUR
09.02.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
71603031
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
131,00 EUR
09.02.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
591600258
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
28,35 EUR
09.02.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
2016004
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 035,41 EUR
09.02.2016
Predmet: potraviny do ŠJ
10/2016
objednávka
Kapa spol s. r. o.
31445152
0,00 EUR
08.02.2016
Predmet: výroba pečiatky + farbiaca poduška
9/2016
objednávka
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
0,00 EUR
05.02.2016
Predmet: oprava hlavného čerpadla na umývačke riadu T 155
7253516747
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 275,00 EUR
05.02.2016
Predmet: spotreba plynu